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曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局2024年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责建立健全生态环境基本制度；负责生态环境保护的统筹协调和监督管理；负责监督管理经开区减排目标的落实；负责提出曲靖经开区生态环境领域固定资产投资规模和方向，参与指导推动循环经济和生态环保产业发展；负责环境污染防治监督管理；负责协调和监督生态保护修复工作；负责核与辐射安全监督管理；负责生态环境准入监督管理；负责生态环境监测工作；负责应对气候变化工作；组织开展环境保护监督检查；负责生态环境监督执法；组织指导和协调生态环境宣传教育工作；完成市生态环境局和曲靖经开区党工委、管委会交办的其他任务。根据《曲靖市人民政府关于进一步明确曲靖经济技术开发区管委会行政许可职权的通知》《中共曲靖市委 曲靖市人民政府关于支持国家级曲靖经济技术开发区高质量发展的意见》精神，在曲靖经开区管理范围内依法履行市、县两级行政审批权限。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局共设置5个科室，包括：办公室、行政审批与辐射科、综合科、环保督察与监测科、执法与应急科。

曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为曲靖经济技术开发区管理委员会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局2024年决算编制内实有人员5人，包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局2024年决算其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.深入学习贯彻党的二十大精神和习近平生态文明思想，加强党员干部学习教育，抓好党风廉政建设，做好党支部规范化建设；

2.以生态环境建设三年行动为抓手，持续筑牢生态环境安全屏障；

3.以改善环境质量为核心，深入打好三大污染防治攻坚战；

4.坚持问题导向，抓好生态环境保护督察反馈问题的整改；

5.全面加强重点污染源监管，全力做好污染源减排工作；

6.持续优化营商环境，做好项目包保、审批、落地服务工作；

7.持续做好环境监察执法及应急管理工作；

8.持续做好环境监测及监测数据管理工作；

9.有力推进曲靖经开区清洁生产审核创新试点及生态工业园区创建工作；

10.巩固做好各类城市创建常态化工作；

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局2024年度政府性基金预算财政拨款收入无，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局2024年度国有资本经营预算财政拨款收入无，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局2024年度收入合计10633302.94元。其中：财政拨款收入10633302.94元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少5535569.51元，下降34.24%。其中：财政拨款收入减少5535569.51元，下降34.24%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元，与上年对比无变化。收入合计减少主要原因是辖区内企业的生态环境综合治理专项工作及补助资金申报减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局2024年度支出合计10633302.94元。其中：基本支出1069969.53元，占总支出的10.06％；项目支出9563333.41元，占总支出的89.94％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少5526851.91元，下降34.20%。其中：基本支出增加297687.78元，增长38.55%；项目支出减少5824539.69元，下降37.85%；上缴上级支出0.00元，经营支出0.00元，对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无变化。支出合计减少主要原因是辖区内企业的生态环境综合治理专项工作及补助资金申报减少。基本支出增加主要原因是工资调整其相应的养老保险费用增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1069969.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出947322.53元，占基本支出的88.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费122647.00元，占基本支出的11.46％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9563333.41元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.生态环境保护管理事务918133.41元，主要用于曲靖经开区老西山水库饮用水水源保护区环境综合整治项目；环保宣传教育及文明创建活动；生态环境执法及应急管理等工作。

2.生态环境监测和监察515200.00元，主要用于经开区生态环境质量监测工作。

3.大气污染防治7840000.00元，主要用于曲靖麟铁科技公司静置间技改废气综合治理项目；云南驰宏公司锌冶炼烟气深度治理技改项目等工作。

4.其他污染防治支出290000.00元，主要用于经开区清洁生产审核创新试点项目工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局2024年度一般公共预算财政拨款支出10633302.94元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少5526851.91元，下降34.20%，完成年初预算的147.63%。主要原因是辖区内企业的生态环境综合治理专项工作及补助资金申报减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出15000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，主要用于日常行政运行及一般行政管理事务。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出95600.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%，完成年初预算的74.21%。主要用于职工养老保险及职业年金单位缴纳部分。

9.卫生健康（类）支出65267.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%，完成年初预算的73.54%。主要用于职工医疗保险及生育保险缴纳部分。

10.节能环保（类）支出10457434.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.35%，完成年初预算的151.12%。主要用于环境保护管理事务管理、环境监察及监测、污染防治等工作。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为2740.00元，完成年初预算的27.40%；支出决算较上年减少3093.00元，下降53.03%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为2740.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的27.40%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变化，公务用车购置费支出决算较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算较上年无变化；公务接待费支出决算较上年减少3093.00元，下降53.03%；具体是国内接待费支出决算2740.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3093.00元，下降53.03%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为2740.00元，完成年初预算的27.40%，支出决算较上年减少3093.00元，下降53.03%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为2740.00元，完成年初预算的27.40%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是生态环境保护业务工作调研频次减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中公务接待费支出决算减少3093.00元，下降53.03%，具体是国内接待费支出决算2740.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3093元，下降53.03%；国（境）外接待费支出决算0.00元，与上年一致。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是生态环境保护业务工作调研频次减少。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省环保督察办到经开区开展生态环境突出问题现场帮扶1批次，接待人员8人；云南省生态环境厅到经开区开展化学物质环境统计调查帮扶1批次，接待人员6人；红河州生态环境局到经开区调研生态环境机构设置及管理运行1批次，接待人员9人；生态环境部东北督察局到经开区开展生态环境工作调研1批次，接待人员7人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局2024年机关运行经费支出122647.00元，比上年减少8388.41元，下降6.40%，主要原因是办公费、劳务费、公务接待费、差旅费减少。部门机关运行经费主要包括办公费、劳务费、公务接待费、差旅费、印刷费、培训费、委托业务费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局资产总额466492.05元，其中，流动资产169764.63元，固定资产296727.42（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少117518.13元，其中固定资产减少107845.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1301900.00元，其中：政府采购货物支出13900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1288000.00元。授予中小企业合同金额1301900.00元，其中：授予小微企业合同金额1301900.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局2024年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、邮电费、水电费等。

项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

监督索引号53039000400100701111

附件列表：

• 曲靖市生态环境局经开区分局2024年度部门决算公开表20250926025017788.pdf