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曲靖经济技术开发区党政办公室2024年度

部门决算目录

第一部分 曲靖经济技术开发区党政办公室概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖经济技术开发区党政

办公室概况

一、主要职责

党政办公室是经开区党工委、管委会的综合工作部门，内设5个科室。主要负责处理经开区党工委、管委会日常工作，当好经开区领导的参谋和助手；负责处理来文、来电，做好文字资料的工作、传递及归档工作；组织协调各部门的工作，掌握各部门对经开区领导重要批示的执行和落实情况；负责各级各部门工作的协调。政策法制局（与党政办公室合署办公）负责党工委、管委会相关审查工作；负责党工委全面深化改革日常工作；负责议案提案征集办理工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：政策法制局、秘书科、综合科、机要档案科、行政科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为曲靖经济技术开发区管理委员会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

夯实党建，加强规范化党支部建设；筹备好经开区工作会议；举办办公室系统业务工作培训、会议；办理人大议案政协提案政务公开；统筹协调好经开区重点项目集中开工投产及招商引资项目推介活动；完成经开区综合考核工作；做好深化改革工作；加强依法行政工作；做好保密和档案管理工作；做好经开区法律顾问、信息咨询等工作；做好经开区后勤服务保障工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖经济技术开发区党政办公室2024年度收入合计20,874,964.07元。其中：财政拨款收入20,874,964.07元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少9,657,912.80元，下降31.63%。其中：财政拨款收入减少9,657,912.80元，下降31.63%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。减少的主要原因是我单位贯彻落实过紧日子的要求，削减预算，缩减各项开支。

二、支出决算情况说明

曲靖经济技术开发区党政办公室2024年度支出合计20,926,078.16元。其中：基本支出7,619,099.92元，占总支出的36.41％；项目支出13,306,978.24元，占总支出的63.59％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少9,606,798.71元，下降31.46%。其中：基本支出减少571,020.48元，下降6.97%；项目支出减少9,035,778.23元，下降40.44%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。减少的主要原因是我单位贯彻落实过紧日子的要求，削减预算，缩减各项开支。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖经济技术开发区党政办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,619,099.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,043,286.09元，占基本支出的92.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费575,813.83元，占基本支出的7.56％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖经济技术开发区党政办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,306,978.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.管委会大楼、机三厂食堂、政务中心、职工服务中心物业管理及后勤保障服务经费4,683,969.50元，主要用于支付管委会物业、会议服务、食堂服务、租金等日常运转费用。

2.长水机场广告投放经费2,600,000.00元，主要用于在长水机场投放宣传广告。

3.公务用车社会化服务保障经费1,390,200.00元，主要用于支付社会化公务用车租赁费用。

4.曲靖经济技术开发区第一次全国自然灾害综合风险普查经费700,000.00元，主要用于全国自然灾害风险普查。

5.管委会大楼电子政务、电信高清、移动视频会议、公文交换、通信邮电等经费624,603.70元，主要用于支付管委会各部门网络通讯费用、公文交换系统、视频会议系统使用等网络通讯费用。

6.标准厂房装修扶持经费500,000.00元，主要用于根据法律判决书支付标准厂房装修扶持费用。

7.经开区法律顾问经费294,000.00元，主要用于支付管委会各部门法律顾问及诉讼费用。

8.党政办宣传信息中心委托招标应急广播体系建设经费360,208.00元，主要用于宣传信息中心按照相关规定开展应急广播体系建设。

9.办公室设施设备购置经费107,685.00,元，主要用于购买办公家具及办公用品。

10.后勤服务经费466,735.50元，主要用于支付管委会干部职工食堂用餐补贴。

11.春节慰问经费357,400.00元，主要用于根据管委会慰问方案，开展春节慰问。

12.党政办管委会三楼维修改造经费256,337.58元，主要用于根据审计报告支付管委会三楼维修改造尾款。

13.2024年第一批市级前期经费200,200.00元，主要用于开展经开区新能源产业数字化招商咨询服务。

14.经开区各种表格、文头制作及印刷经费200,000.00元，主要用于支付党工委、管委会文本打印、文件制作、打印机耗材等费用。

15.国家安全可靠电脑替代工程经费199,200.00元，主要用于开展国家安全可靠电脑替代设备采购。

16.党政办2023年度综合考核经费153,885.30元，主要用于补充党政办公用经费。

17.干部培训经费100,000.00元，主要用于根据商务部考核规定，与第七师胡杨河经济技术开发区管委会联动协作战略合作。

18.档案馆数字化加工服务项目、厂房租赁、采购等经费45,794.66元，主要用于购买档案馆办公用品。

19.八一慰问经费39,745.00元，主要用于根据八一慰问方案，开展慰问活动。

20.办公设施购置、后勤保障服务及展厅维护运行等经费16,694.00元，主要用于购买科技展厅办公家具。

21.党工委、管委会接待经费10,320.00元，主要用于支付党工委、管委会层面公务接待费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区党政办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出20,926,078.16元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少9,606,798.71元，下降31.46%，完成年初预算的80.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出18,547,009.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.63%，完成年初预算的78.58%。主要用于支付行政人员工资及保障部门日常工作所需；造成预决算差异的主要原因是我单位贯彻落实过紧日子的要求，削减预算，缩减各项开支。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,514,638.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%，完成年初预算的117.63%。主要用于支付退休人员退休金及行政人员社会保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员调入调出，缴费基数不一致。

9.卫生健康（类）支出364,429.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%，完成年初预算的62.79%。主要用于支付行政人员医疗保险及公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是人员调入调出，缴费基数不一致。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%，年初无此项预算。主要用于标准厂房装修扶持经费支出；造成预决算差异的主要原因是根据工作需要，安排项目支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，决算为2,240.00元，完成年初预算的22.40%；支出决算较上年减少276,560.00元，下降99.20%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为2,240.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的22.40%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少268,800.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年减少7,760.00元，下降77.60%；具体是国内接待费支出决算2,240.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7,760.00元，下降77.60%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为2,240.00元，完成年初预算的22.40%，支出决算较上年减少276,560.00元，下降99.20%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为2,240.00元，完成年初预算的22.40%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位贯彻落实过紧日子的要求，削减预算，缩减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少268,800.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少7,760.00元，下降77.60%，具体是国内接待费支出决算2,240.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7,760.00元，下降77.60%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位实行公务用车社会化改革，2024年无公务用车运行维护经费支出，贯彻落实过紧日子的要求，削减预算，缩减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研或对接工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

曲靖经济技术开发区党政办公室2024年度不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖经济技术开发区党政办公室2024年机关运行经费支出575,813.83元，比上年减少416,341.32元，下降41.96%，减少的主要原因是我单位贯彻落实过紧日子的要求，削减预算，缩减机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于保障我单位日常运转，包括办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、公务接待费、福利费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖经济技术开发区党政办公室资产总额745,276.74元，其中，流动资产26,565.91元，固定资产718,710.83元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少159,588.77元，其中固定资产减少97,821.69元、流动资产减少61,767.08元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额8,028,385.00元，其中：政府采购货物支出157,185.00元；政府采购工程支出397,400.00元；政府采购服务支出7,473,800.00元。授予中小企业合同金额5,393,085.00元，其中：授予小微企业合同金额2,793,085.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖经济技术开发区党政办公室2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年度或以后年度继续使用的资金。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53039000400100201111

附件列表：

• 曲靖经济技术开发区党政办公室 2024年度部门决算公开表20250922091742284.pdf