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曲靖市规划局经济技术开发区分局2024年度部门决算目录

第一部分 曲靖市规划局经济技术开发区分局概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市规划局经济技术开发区

分局概况

一、主要职责

1.负责宣传、贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》、《云南省城乡规划条例》等国家、省、市有关城乡规划的法律、法规、规章和方针、政策。

2.负责配合市自然资源和规划局编制经开区管理范围内国土空间总体规划、专项规划、控制性详细规划及编制经开区分区规划、局部城市设计、村庄布局规划、城市规划建设用地范围外的有关规划编制。

3.做好经开区管理权限范围内建设项目《建设工程规划许可证》、《临时建设工程规划许可证》的行政许可事项审查和核发及配合办理《建设用地预审与选址意见书》、《建设用地规划许可证》的行政许可事项审查和核发；做好建设用地规划条件、规划核实意见等行政审批事项的管理。

4.负责经开区管理范围内工业项目及规划区范围外建设项目的修建性规划、建设工程设计方案的总平面图及临街建筑物单体方案审批的规划审查。

5.协助处理各种违法占地和违法违规建设，保障城乡规划的全面实施。

6.负责市政类项目的初审并上报市局。

7.负责向市自然资源和规划局、经开区管委会及时汇报规划编制、实施及管理工作情况。

8.负责经开区管理范围内城乡规划管理的咨询及相关服务工作。

9.完成市自然资源和规划局、经开区管委会交办的其他工作事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合科、用地科、技术科、建设工程管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为曲靖经济技术开发区管理委员会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

一是配合市、区（县）完成国土空间总体规划报批工作。二是持续完善经开区辖区详规全覆盖工作。组织编制产业片区详细规划规划单元共5个，其中南海子产业片区3个规划单元合并编制，现已按市规委办审查意见修改完善，下一步将按程序提请市规委会审议；南海子产业片区剩余1个详细单元正在启动前期工作；西城产业片区1个详细单元，现已完成初步方案编制，下一步将开展征求意见、专家评审、会议审议等事项。配合市局做好片区内的五个单元详细规划编制工作。三是经开区村庄规划已完成省级入库备案5个，入库率100%，完成脱密成果公告上传信息系统3个，公告率60%。四是完成2个建设项目规划设计条件的办理。五是完成15个项目的建设工程设计方案审批，5个项目建设工程设计方案调整审批，7个项目规划咨询服务。六是完成14个项目建设工程规划许可证的办理。七是完成5个地块建设项目规划验收。八是完成18个项目规划核实审查。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市规划局经济技术开发区分局2024年度收入合计1,494,408.47元。其中：财政拨款收入1,494,408.47元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少755,754.37元，下降33.59%。其中：财政拨款收入减少755,754.37元，下降33.59%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。减少的主要原因是2024年减少经开区产业园区总体规划专项设计经费、项目规划设计费、工业用地红线划定工作经费、南海子片区产业城融合发展优化提升项目，导致收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市规划局经济技术开发区分局2024年度支出合计1,494,408.47元。其中：基本支出1,424,704.47元，占总支出的95.34％；项目支出69,704.00元，占总支出的4.66％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少731,732.81元，下降32.87%。其中：基本支出增加1,661.19元，增长0.12%；项目支出减少733,394.00元，下降91.32%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。减少的主要原因是2024年减少经开区产业园区总体规划专项设计经费、项目规划设计费、工业用地红线划定工作经费、南海子片区产业城融合发展优化提升项目，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市规划局经济技术开发区分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,424,704.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,368,250.02元，占基本支出的96.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56,454.45元，占基本支出的3.96％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市规划局经济技术开发区分局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69,704.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

日常规划工作巡查经费69,704.00元，主要用于日常规划工作巡查的办公费、差旅费、咨询费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市规划局经济技术开发区分局2024年度一般公共预算财政拨款支出1,494,408.47元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少731,732.81元，下降32.87%，完成年初预算的85.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出83,703.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%，完成年初预算的52.31%。主要用于日常规划工作和巡查经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年机构改革，部分项目划转到其他单位核算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出146,686.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.82%，完成年初预算的98.24%。主要用于在职人员基本养老保险缴费、退休人员等经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年机构改革，人员调整，部分保险未全部缴纳。

9.卫生健康（类）支出105,751.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%，完成年初预算的90.32%。主要用于开支单位职工医疗保险和公务员医疗补助缴费、工伤生育保险等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是2024年机构改革，人员调整，部分保险未全部缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出1,158,268.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.51%，完成年初预算的96.50%。主要用于单位人员工资、奖金及日常经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年机构改革，年底人员已合并到其他单位核算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，决算为863.00元，完成年初预算的8.63%；支出决算较上年减少757.00元，下降46.73%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为863.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的8.63%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少757.00元，下降46.73%；具体是国内接待费支出决算863.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少757.00元，下降46.73%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为863.00元，完成年初预算的8.63%，支出决算较上年减少757.00元，下降46.73%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为863.00元，完成年初预算的8.63%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制各项开支的范围和标准。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少757.00元，下降46.73%，具体是国内接待费支出决算863.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少757.00元，下降46.73%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制各项开支的范围和标准。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于城乡社区规划与管理调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

曲靖市规划局经济技术开发区分局2024年度不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市规划局经济技术开发区分局2024年度机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市规划局经济技术开发区分局资产总额76,580.33元，其中，流动资产76,580.33元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23,386.74元，其中固定资产减少27,062.15元、流动资产减少3,675.41元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市规划局经济技术开发区分局2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53039000400101301111

附件列表：

• 曲靖市规划局经济技术开发区分局2024年部门决算公开表20250922090253734.pdf