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曲靖经济技术开发区胜峰学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

1、曲靖经济技术开发区胜峰学校负责招收本辖区适龄儿童入学就读。宣传贯彻执行党和国家的教育方针，政策法律法规等坚持依法治教、依法治学，贯彻执行行政规章制度。

2、配合制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开放课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、组织办、教务处、德育处、总务处、学生处

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为曲靖经济技术开发区管理委员会（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。年末学生938人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.加强学校安全意识教育，定期组织全校师生进行安全教育培训，提高师生的安全防范意识和自我保护能力；完善学校安全管理制度。定期对学校安全管理制度进行检查和修订，确保制度的有效性和针对性；加强校园安全巡查工作。建立安全隐患整改台账，对发现的安全隐患进行登记、整改和跟踪。

2.根据区域内幼儿园毕业班统计，有近2700名适龄儿童要上一年级，学校压力剧增，学校将积极协调，争取资金，提前谋划，准备必备的办学条件，顺利完成2025年小学招生工作。

3.在曲靖一中的领办下，打造高质量、高水平的九年一贯制学校。

4.创建绿美校园

根据《曲靖经济技术开发区党政办公室关于印发曲靖经济技术开发区2023年绿美城市建设实施方案的通知》（曲开办通〔2023〕77号）要求，认真抓好绿美校园创建工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无“三公”经费财政拨款收入支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无“三公”经费财政拨款收入支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖经济技术开发区胜峰学校2024年度收入合计1,904,637.34元。其中：财政拨款收入1,904,637.34元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加1,904,637.34元，增长100%。其中：财政拨款收入增加1,904,637.34元，增长100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是曲靖经济技术开发区胜峰学校于2023年7月批准成立，并于同年9月招收学生，但是由于曲靖经济技术开发区胜峰学校没有编制人员，直至2023年11月从曲靖一中卓立学校调动1人任学校副校长，其余人员均属于各学校协助办学人员，人员经费由编制所在单位负责，2023年没有相关经费收入，故此产生上述变化。

二、支出决算情况说明

曲靖经济技术开发区胜峰学校单位2024年度支出合计1,904,637.34元。其中：基本支出1,329,719.93元，占总支出的69.81％；项目支出574,917.41元，占总支出的30.19％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加1,904,637.34元，增长100%。其中：基本支出增加1,329,719.93元，增长100%；项目支出增加574,917.41元，增长100%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是曲靖经济技术开发区胜峰学校于2023年7月批准成立，并于同年9月招收学生，但是由于曲靖经济技术开发区胜峰学校没有编制人员，直至2023年11月从曲靖一中卓立学校调动1人任学校副校长，其余人员均属于各学校协助办学人员，人员经费由编制所在单位负责，2023年没有相关经费支出，因此产生上述变化。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖经济技术开发区胜峰学校机构正常运转的日常支出1,329,719.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,306,537.93元，占基本支出的98.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23,182.00元，占基本支出的1.7％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖经济技术开发区胜峰学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出572,104.91元。其中：基本建设类项目支出0元。

曲靖一中领办经费项目经费338486元，主要用于发放教师办学效益金绩效

办公费项目经费219,584.11元，主要用于支付学校日常活动报账

复印费项目经费7680元，主要用于支付学校日常复印、打印所产生费用

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区胜峰学校在2024年度一般公共预算财政拨款支出1,904,637.34元；占本年支出合计的100%。与上年相比增加1,904,637.34元，增长100%,完成年初预算的30.1%。主要原因是曲靖经济技术开发区胜峰学校于2023年7月批准成立，并于同年9月招收学生，但是由于曲靖经济技术开发区胜峰学校没有编制人员，直至2023年11月从曲靖一中卓立学校调动1人任学校副校长，其余人员均属于各学校协助办学人员，人员经费由编制所在单位负责，2023年没有相关经费支出，而2024年年初预算4000000元的曲靖一中领办经费，下达资金为338486元，因此产生上述变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育支出1,556,516.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.7%,完成年初预算的21.5%，主要用于工资福利支出以及商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算300000元的校舍租用最终没有支出，4000000元的曲靖一中领办经费实际拨付金额为338486元，另外工资福利支出实际金额并未达到预算编制金额，原因是学校有15人编制于9月从翠峰小学转过来，原单位已经做了相关预算，所以在9月之前的工资福利支出还是属于原单位。

6.科学技术支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业支出141,170.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.4%,完成年初预算的27.9%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，造成预决算差异的主要原因是学校有15人编制于下半年9月从翠峰小学转过来，原单位已经做了相关预算，所以在9月之前的工资福利支出还是属于原单位。

9.卫生健康支出105,142.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%,完成年初预算的32.9%，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出，造成预决算差异的主要原因是学校有15人编制于下半年9月从翠峰小学转过来，原单位已经做了相关预算，所以在9月之前的工资福利支出还是属于原单位。

10.节能环保支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障支出101,808.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%,完成年初预算的20.1%，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出，造成预决算差异的主要原因是学校有15人编制于下半年9月从翠峰小学转过来，原单位已经做了相关预算，所以在9月之前的工资福利支出还是属于原单位。

20.粮油物资储备支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排的支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是上年无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖经济技术开发区胜峰学校单位2024年机关运行经费支出0元，主要原因是年初无此项预算。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖经济技术开发区胜峰学校单位资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53039000400102701111

附件列表：

• 2.曲靖经济技术开发区胜峰学校2024年度部门决算公开表（决算报表部分）20250925042041057.pdf