监督索引号53039000400100801000

曲靖经济技术开发区经济发展局2024年度

部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

曲靖经开区经济发展局是经开区管委会的综合管理职能部门，主要履行发改、工信、统计、科技、能源等部门的职能职责。主要职责是：

1.贯彻执行国家、省产业政策和国家、省、市制定的有关对外开放、利用外资、经济协作等方面的方针政策；根据国家宏观调控有关政策，负责监测宏观经济和社会发展态势，预测预警和引导，研究宏观经济运行情况并提出宏观调控政策建议，指导推进和协调经济体制改革。

2.根据省、市和经开区管委会发展经济的规划和部署，研究提出经开区国民经济和社会发展的战略目标，编制经开区管理范围内国民经济发展中长期规划和年度计划，提出政策依据、措施和建议，搞好宏观经济预警和分析研究，做好经开区“十四五”规划的编制。

3.负责经开区开发建设范围内政府投资项目的审批，审查转报经开区管委会审批权限以外的投资项目，督促检查重点项目建设情况，组织项目竣工验收。

4.负责梳理上报经开区建设项目和固定资产投资计划。

5.负责投资建设项目和固定资产投资管理工作。

6.负责物价管理工作，处理价格争议，依法查处价格、收费等违法行为。组织实施商品明码标价和收费公示，推进价格诚信建设，组织有关重要价格调整决策听证会。开展价格鉴证和涉案财物价格鉴证工作，向司法机关和行政执法机关提供涉案物品的评估和价值认证。

7.负责经开区工业经济运行调节、工业产业规划、产业政策、企业发展的宏观指导、推进企业技术进步、企业技术改造投资管理、指导工业结构调整、做好区域内企业的管理、协调、服务工作。

8.负责监测、分析辖区工业企业生产经营态势及协调解决经济运行中的问题，对企业进行宏观指导和服务，规范企业行为；负责电力运行监测、预测和协调工作，调研分析原材料市场动态；开展区域内企业经济运行情况的统计分析工作。

10.促进、引导经开区民营经济发展，组织研究制定经开区民营经济发展的有关政策措施并监督执行。负责重点骨干企业、规模以上企业和成长型中小企业的扶持、培育和监控，综合平衡调配生产和运行要素。

11.负责经开区中小企业的宏观指导、综合协调服务、监测分析中小企业、民营经济发展动态；负责工业企业、中小企业、民营经济项目扶持政策的落实。

12.负责经开区工业企业安全生产指导工作。

13.负责统筹推进信息化工作，协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；促进政务信息资源共享；指导、监督、协调推进信息公开工作。

15.负责组织区域内的统计调查、社会经济调查，统一协调经开区内各单位实施统计调查工作，汇总管理经开区各类经济社会统计报表。

16.负责搜集、整理、提供经开区的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向管委会提供统计信息和咨询建议。

17.统一核定、管理、报审、公布经开区的基本统计资料，定期发布经开区国民经济和社会发展情况的统计信息、统计公报。

18.积极参与和组织完成全国性的重大国情国力的普查、调查任务，会同有关部门组织实施区情区力普查和调查，协调纳入统计范围的园区收集汇总相关统计数据；定期向上级机关报送统计报表。

19.贯彻执行国家科技促进经济与社会发展的方针政策；研究制订经开区科技发展和科技促进经济、社会发展的措施和实施办法，实施科教兴区战略，指导和推动经开区的科技进步。

20.负责有关企业创新基金项目、省杰出人才创新基金项目、省自然科学基金项目和省科技成果专项推广项目的审查、申报工作；负责高新技术企业和高新技术产品的申报和推荐工作。

21.完成管委会交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置五个科室，包括：综合科、投资科、工信科、统计科、能源科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为曲靖经济技术开发区管理委员会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖经济技术开发区经济发展局2024年度收入合计363,431,891.17元。其中：财政拨款收入363,431,891.17元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少20,148,458.55元，下降5.25%。其中：财政拨款收入减少20,148,458.55元，下降5.25%，原因是企业扶持资金的兑付在现有政策下无法实现，导致项目支出减少；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

曲靖经济技术开发区经济发展局2024年度支出合计363,413,993.14元。其中：基本支出1,040,225.12元，占总支出的0.29％；项目支出362,373,768.02元，占总支出的99.71％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少20,089,464.15元，下降5.24%，其中：基本支出增加317,056.54元，增长43.84%，原因是机构改革调整，人员增加了两名，其中一名行政人员，两名事业人员；项目支出减少20,406,520.69元，下降5.33%，原因是企业扶持资金的兑付在现有政策下无法实现，导致项目支出减少；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖经济技术开发区经济发展局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,040,225.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出900,851.67元，占基本支出的86.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费139,373.45元，占基本支出的13.40％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖经济技术开发区经济发展局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出362,373,768.02元。其中：基本建设类项目支出87,140,000.00元。

支持中小企业发展和管理支出项目经费203,761,966.00元，主要用于企业扶持资金的兑付。

节能环保项目经费50,038,900.00元，主要用于污水处理厂的项目建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区经济发展局2024年度一般公共预算财政拨款支出328,213,993.14元，占本年支出合计的90.31%。与上年相比减少55,289,464.15元，下降14.42%，原因是企业扶持资金的兑付在现有政策下无法实现，导致项目支出减少，完成年初预算的90.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4,308,603.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%，完成年初预算的198.74%。主要用于保障单位正常运转，支持单位履行职责职能，保障工信、发改、统计、能源、科技等部门的项目支出需要；造成预决算差异的主要原因是业务部门的部门项目支出按企业项目建设进度支付规定比例的项目资金。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出9,953,680.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%，完成年初预算的100%。主要用于科技科的专家评审、研发后补助经费等业务。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出149,048.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，完成年初预算的172.44%。主要用于就业补助和创业贷款贴息、养老工伤生育保险、高校毕业生就业见习补贴、城镇居民医保、公立医院基建、行政事业单位医疗定额补助、新能源汽车补贴、水体污染防治、治污减霾等；

9.卫生健康（类）支出69,977.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，完成年初预算的111.79%。主要用于职工医疗保障，

包括基本医疗保险缴费、公务员医疗补助等，确保职工享受基本医疗保障服务，如门诊报销、住院费用结算等。公共卫生服务，支持疾病预防控制、健康教育、卫生监督等公共卫生项目，例如开展疫苗接种、传染病防控、健康知识宣传等活动，提升公众健康水平。

10.节能环保（类）支出50,038,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.25%，完成年初预算的3335.93%。主要用于曲靖经济技术开发区污水处理厂的管网及配套设施建设；造成预决算差异的主要原因是5000万为省预算内资金，拨付至经开区投资有限公司污水处理厂项目建设专用。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出263096784.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.16%，完成年初预算的73.49%。主要用于资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管以及支持中小企业发展和管理等方面支出。

15.商业服务业等（类）支出597,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%，完成年初预算的100%。主要用于办公费：购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。水费：单位的水费、污水处理费等支出。电费：单位的电费支出。邮电费：单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。差旅费：工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，决算为8,460.00元，完成年初预算的84.60%；支出决算较上年增加6,726.00元，增长387.89%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为8,460.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的84.60%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加6,726.00元，增长387.89%；具体是国内接待费支出决算8,460.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加6,726.00元，增长387.89%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为8,460.00元，完成年初预算的84.60%，支出决算较上年增加6,726.00元，增长387.89%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为8,460.00元，完成年初预算的84.60%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照上级文件要求，严格控制公务接待费在10,000.00元的范围内。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加6,726.00元，增长387.89%，具体是国内接待费支出决算8,460.00元；国（境）外接待费支出决算0.00元，无变化，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是经济发展局工信科、发改科、能源科等接待上级调研增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0组，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待10批次，接待人次80人。主要用于经济发展局工信科、发改科、能源科、统计科、科技科等接待上级调研发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖经济技术开发区经济发展局2024年机关运行经费支出139,373.45元，比上年增加4,373.70元，增长3.24%，主要原因是人员变动、办公经费的增加。部门机关运行经费主要用于办公用品、电脑耗材、日常消耗品的采购等人员经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖经济技术开发区经济发展局资产总额265,119.00元，其中，流动资产196，576.00元，固定资产68,543.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少51,424.00元，其中固定资产减少51,424.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额69,868.00元，其中：政府采购货物支出69,868.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款的部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数额（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53039000400100801111

附件列表：

• 2.经发局2024年度部门决算公开表（决算报表部分）20250923040500399.pdf