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曲靖市散装水泥办公室2024年度

部门决算目录

第一部分 曲靖市散装水泥办公室概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市散装水泥办公室概况

一、主要职责

（一）主要职能

曲靖市散装水泥办公室是曲靖市工信局直属事业单位，主要负责组织贯彻实施国家发展散装水泥的政策、法规；编制本行政区散装水泥的发展规划和年度生产计划，并组织实施、检查和监督；按规定管理和使用散装水泥专项资金；负责组织散装水泥工作的信息交流、宣传教育、专业培训和新技术、新工艺、新设备的推广应用；协调解决发展散装水泥工作中出现的问题；协同有关部门做好预拌混凝土的推广应用。

曲靖市发展新型墙体材料管理办公室作为市政府在市工信局的职能机构，与曲靖市散装水泥办公室实行一套人马、两块牌子、合署办公，履行政府管理职能，负责全市墙体材料革新和建筑节能工作，组织建设新技术、新材料、新设备、新产品的推广和应用。

（二）2024年度重点工作任务概述

2024年度重点工作任务为发展和推广散装水泥和新型墙体材料，组织贯彻实施国家发展散装水泥的政策、法规，负责全市墙体材料革新和建筑节能工作。组织开展全市散装水泥和新型墙材工作会议；加强联动，强化宣传工作，多角度、多层次开展散装水泥和新型墙体材料宣传；规范执法，“常规执法”与“双随机、一公开”相结合，对企业和施工现场进行强化监督检查；稳步推进基金管理，逐渐完成清退上缴；优化市场服务行业，加快新型墙材目录管理工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市散装水泥办公室作为二级预算单位纳入曲靖市工业和信息化局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

曲靖市散装水泥办公室2024年重点工作为推广使用散装水泥和发展新型墙材，组织全市开展散装水泥和新型墙材工作会议；加强联动，强化宣传工作，多角度、多层次开展散装水泥和新型墙体材料宣传；规范执法，“常规执法”与“双随机、一公开”相结合，对企业和施工现场进行强化监督检查；稳步推进基金管理，逐渐完成清退上缴；优化市场服务行业，加快新型墙材目录管理工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市散装水泥办公室2024年度收入合计2,394,440.57元。其中：财政拨款收入2,394,440.57元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少311,549.55元，下降11.51%。其中：财政拨款收入减少311,549.55元，下降11.51%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是根据曲财建〔2024〕143号文件，曲财建〔2024〕7号文件，减少预算收入245,500.00元；2024年1月退休一人，相关经费减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市散装水泥办公室2024年度支出合计2,396,340.57元。其中：基本支出2,396,340.57元，占总支出的92.60％；项目支出177,406.00元，占总支出的7.40％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少309,649.55元，下降11.44%。其中：基本支出减少83,055.55元，下降3.61%；项目支出减少226,594.00元，下降56.09%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是根据曲财建〔2024〕143号文件，曲财建〔2024〕7号文件，减少预算支出245,500.00元；2024年1月退休一人，相关经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市散装水泥办公室正常运转的日常支出2,218,934.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,029,066.73元，占基本支出的91.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费189,867.84元，占基本支出的8.56％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市散装水泥办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出177,406.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.推广散装水泥和新型墙体材料专项工作经费155,506.00元，主要用于在全市继续强化监督检查；积极宣传推广散装水泥和新型墙体材料的使用；组织召开全市散水、墙材企业工作会议；组织培训，提升管理部门和相关企业的工作能力。

2.党政储备人才专项经费20,000.00元，主要用于党政储备人才工作生活补助。

3.工业信息保障经费1,900.00元，主要用于保障工业信息工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市散装水泥办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出2,394,440.57元，占本年支出合计的99.92%。与上年相比减少311,549.55元，下降11.51%，完成年初预算的90.70%。主要原因是根据曲财建〔2024〕143号文件，曲财建〔2024〕7号文件，减少预算收入245,500.00元；2024年1月退休一人，相关经费减少。使用结转结余1,900.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,649,699.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.89%，完成年初预算的95.05%。主要用于一般行政管理事务20,000.00元、事业运行1,629,699.66元；造成预决算差异的主要原因是2024年1月退休一人，相关经费有所减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出332,140.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.87%，完成年初预算的125.81%。主要用于事业单位离退休25,078.82元、机关事业单位基本养老保险缴费支出211,224.47元、机关事业单位职业年金记实缴费支出87,235.52元、其他社会保障和就业支出8,601.60元；造成预决算差异的主要原因是2024年1月退休一人，职业年金缴费支出增加87,235.52元。

9.卫生健康（类）支出87,149.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%，完成年初预算的92.13%。主要用于事业单位医疗76,115.80元、其他行政事业单位医疗11,033.20元；造成预决算差异的主要原因是2024年1月退休一人，相关经费有所减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出155,506.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。完成年初预算的43.20%。主要用于推广散装水泥和新型墙体材料项目经费155,506.00元；造成预决算差异的主要原因是遵循市级相关文件要求，减少外出培训，减少相应支出200,000.00元

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出169,945.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%。完成年初预算的91.52%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年1月退休一人，相关经费有所减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21,830.00元，决算为19,089.98元，完成年初预算的87.45%；支出决算较上年减少1,086.02元，下降5.38%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为19,570.00元，决算为19,089.98元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的97.55%；公务接待费支出年初预算为2,260.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1,086.02元，下降5.38%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21,830.00元，支出决算为19,089.98元，完成年初预算的87.45%，支出决算较上年减少1,086.02元，下降5.38%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为19,570.00元，决算为19,089.98元，完成年初预算的97.55%；公务接待费支出年初预算为2,260.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年公务接待费用支出年初预算为2,260.00元，由于未发生公务接待，公务接待年末支出决算为0.00元，所以一般公共预算财政拨款“三公”经费只完成年初预算的87.45%，导致2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1,086.02元，下降5.38%；公务接待费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是遵循有关文件要求，逐年减少“三公”经费开支。二是由于2024年我办未发生公务接待费用，导致公务接待费支出决算减少2,260.00元，下降100.00%，由于未发生公务接待费用，导致2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,086.02万元，下降5.38%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于监督检查企业和施工现场所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市散装水泥办公室2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是曲靖市散装水泥办公室为事业单位，2024年无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市散装水泥办公室资产总额24,513,822.34元，其中，流动资产24,471,939.43元，固定资产41,849.97元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产32.94元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加580.76元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额14,019.98元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出14,019.98元。授予中小企业合同金额4,000.00元，其中：授予小微企业合同金额4,000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市散装水泥办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

公务用车运行维护费：为保证公务用车的正常使用，对所安排的公务用车的维护、加油等费用。

项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53030005043700101111

附件列表：

• 2.曲靖市散装水泥办公室2024年度部门决算公开表20250926040739826.pdf