监督索引号53039000400102401000
曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处
2024年度部门决算目录
第一部分 曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处概况
一、主要职责
街道党工委主要职责：
1.贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织的指示、决定，领导街道的全面工作，对街道重大的经济、社会问题进行讨论决定；
2.领导街道的思想政治和精神文明建设及社会稳定工作；
3.坚持党要管党，加强党的思想、政治、组织、作风建设，积极探索新时期加强基层党组织建设的新经验，充分发挥基层党组织和党员在改革和建设中的战斗堡垒作用和先锋模范作用；
4.讨论决定权限范围内的干部任免、调配和奖惩事项，负责对干部的培训、选拔、考察工作，认真培养街道、居（村）委会后备干部，抓好基层领导班子建设；
5.加强对街道工会、共青团、妇联、民兵等组织的领导，支持其开展工作；
6.完成区委、区政府交办的其他工作。
街道办事处主要职责：
1.宣传贯彻宪法、法律、法规和国家政策，指导教育居（村）民履行法律规定的义务，合理利用自然资源，保护和改善生态环境，维护居（村）民的合法权益，积极参与社会公益事业，爱护公共财产；
2.组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作；
3.依法在辖区开展调解、社会治安、劳动就业、公共文化卫生、计划生育、优抚救济、社会保障、双拥、青少年教育、外来人口管理及征兵等工作，保障辖区内政治稳定和社会安定；
4.做好辖区内街道办事处所负责区域的市容卫生、环境保护和绿化美化等工作；
5.办理辖区居（村）民的公共事务，开展共驻共建，指导、督促社区居委会（村民委员会）完成上级部署的各项工作任务；
6.做好辖区文化教育，普及科学知识，开展系列文体娱乐活动，建设社会主义精神文明；
7.参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作；
8.配合有关部门做好安全生产、防空、防汛、防震、交通管理、抢险救灾等工作；
9.向上级政府反映人民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为人民群众服务工作；
10.完成区委、区政府交办的其他工作。
街道人大工委主要职责：
1.组织本辖区人大代表宣传宪法、法律、法规和各级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定；监察宪法、法律、行政法规、地方性法规以及各级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本街道的遵守和执行情况；宣传人民代表大会制度和人大代表依法履职情况；
2.街道人大工委主任列席同级党工委会议，听取本辖区内政治、经济、教育、科技、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项的报告；听取、讨论街道办事处国民经济和社会发展计划、财政预算及其执行情况汇报；
3.街道人大工委定期听取街道办事处的情况通报，对一些重大问题、重点工程的推进、涉及群众利益的需出台的有关规定等进行事先沟通，征求意见，进一步推进决策的民主化、科学化；
4.围绕党工委、街道办事处的工作重心、工作重点、人民群众普遍关心的热点难点问题，组织开展视察和专题调查研究，总结经验，找出存在的困难和问题，提出意见和建议，为党工委的决策提供参考，更好地支持和促进街道办事处工作的开展；
5.组织本街道辖区内省、市、区人大代表，对街道办事处、司法机关及有关职能部门依法行政、履行职责的情况开展评议，以此促进其转变职能，更好地服务社会经济建设、服务群众、服务基层，促进依法办案、公正司法、维护社会稳定；
6.督促办理代表提出的应由本街道解决的建议、批评和意见；承办代表来信来访工作；受理辖区内人民群众来信来访；
7.组织代表进行学习和培训，不断增强代表的履职意识和能力；组织代表述职，接受选民评议；
8.组织征求对地方性法规草案及区人民代表大会及其常务委员会会议重要议题的意见；
9.承办辖区内区人大代表的选举、罢免和补选工作；
10.办理区人大常委会交办的其他事项。
街道纪工委的主要职责：
1.贯彻落实党中央、省、市、区关于加强党风廉政建设工作的决定，遵守党的章程和其他党内法规，监督检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；
2.监督检查街道各部门及其工作人员和街道及其主要负责人执行国家法律、法规、政策的情况；
3.制定街道党风、党纪、政纪教育计划，配合上级有关部门做好纪检、监察工作方针、政策的宣传工作，负责对全街道党和国家工作人员进行遵纪守法、廉洁奉公警示教育；
4.按照干部权限办理街道管理干部的违纪违法案件查处；
5.受理本街道党员的控告和申诉，受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告，并向上一级纪检监察机关汇报；
6.保护党员的民主权利，使之不受侵犯；
7.承办上级纪委、监察部门和街道党工委交办的其他事项。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：党政综合办公室、党建办公室、党群服务中心、城市管理服务中心、经济管理服务中心、综合执法队、财政所。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为曲靖经济技术开发区管委会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员63人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员47人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制4辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年，西城街道将紧扣经开区发展定位和“一年倍增、两年突破、三年跨越”三年行动目标任务，以基层党建为引领，以保障民生为主线，以服务项目为重点，不计得失、不讲条件，团结一致、真抓实干，统筹推进各项经济社会发展任务。一是全力抓好经济持续增长。提前谋划2024年街道固定资产投资目标任务，在谋划、储备、入库、投资、出库全环节研究分析、综合发力，善于发现项目，确保固定资产投资达到预期目标。积极推进湛大屯片区、西山片区、大海哨片区安置新区建设。同时按照《经开区城市规划区外农村住房建设管理办法》和《经开区城市规划区内安置小区住房续建管理办法》开展建设工作，加大日常巡逻排查及处置力度，进一步管控违章建筑，形成不私搭乱建的良好风气。二是全力推进征地拆迁安置工作。以保障项目顺利建成投产为目标，按照项目建设进度和经开区征地拆迁工作安排，保证安全积极稳妥，加大征地拆迁工作力度，快速推动项目落地建设。三是持续抓好各类创评工作。持续推进巩固提升创建全国文明城市成果、卫生城市、民族团结进步创建、爱国卫生新“七个专项行动”和健康县城建设等工作，全面提升人居环境，浓厚民族团结氛围。四是不断增进民生福祉。持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，做好日常监管和动态监测，牢牢守住不发生规模性返贫底线。持续推进响水街“红色家园”乡村振兴示范点、大龙潭居民小组绿美乡村、白牛、张家凹智慧停车、冯官桥“新时代家园”A区生鲜超市项目建设，实现居民增收和村级集体经济实力显著提升。落实落细各类惠民政策，推动养老保险、医疗保险全覆盖，让发展的成果惠及普通民众，实现群众对街道、社区的认知度、满意度和归属感明显提升。五是不断提升社会治理能力。持续推进市域社会治理水平现代化，扎实开展矛盾纠纷排查化解和普法强基补短板工作，适时掌握当前各类矛盾纠纷情况，找准症结，做好稳控化解工作；采取专家“把脉问诊”、企业自检自查和部门联合检查的方式，持续抓牢每月及重要时间节点安全检查，实现安全隐患整改闭环管理。六是全面加强党的建设。持续深入学习贯彻党的二十大精神，以开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，将主题教育成效转化为推动街道经济社会持续发展实效。持续以党建引领基层治理为契机，抓好党建引领基层治理示范点打造，完善阵地建设和“一支队伍管执法”工作，做好“智汇西城”后台事项模块改进工作。持续推进作风革命效能革命，坚持以严的基调强化正风肃纪，加大对违法违纪行为的查处力度和加强普及教育力度，营造风清气正的政治生态。认真贯彻意识形态工作责任制，加强对意识形态领域的隐患排查，及时妥善处置网络舆情，定期分析研判街道意识形态工作，确保意识形态平稳可控。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2024年度收入合计27,725,719.18元。其中：财政拨款收入27,725,719.18元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加847,642.98元，增长3.15%。其中：财政拨款收入增加847,642.98元，增长3.15%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。收入增加的主要原因是人员工资及保险较2023年有所上浮。
二、支出决算情况说明
曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2024年度支出合计28,891,883.71元。其中：基本支出14,834,969.50元，占总支出的51.35％；项目支出14,056,914.21元，占总支出的48.65％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加3,016,251.52元，增长11.66%。其中：基本支出减少2,398,443.25元，下降13.92%；项目支出增加5,414,694.77元，增长62.65%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出增加的主要原因是人员工资及保险较2023年有所上浮。基本支出减少的主要原因是公车减少，车辆运行费用缩减，项目支出增加的主要原因是新增西山社区生活生产便道工程专项经费、大海哨社区生活生产便道工程专项经费、西城街道大海哨社区“红色家园”专项经费增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,834,969.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,728,813.34元，占基本支出的79.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,106,156.16元，占基本支出的20.94％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,056,914.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
工程项目经费3,450,000.00元，主要用于大海哨社区美丽乡村建设、生活生产便道工程、乡村道路安全工作经费、长兴街、翠峰商业街及西苑片区店招改造提升工程
专项工作项目经费10,606,914.21元，主要用于街道保洁、党工委日常工作、防汛、抗旱工作、公厕管理、红旗社区考核、纪工委工作、街道工作、街道租用办公场所、农业农村工作、培训及会议、人大工委工作、社区部门工作、社区矫正工作、土地看护、政协工作等正常运行业务费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出27,966,343.71元，占本年支出合计的96.80%。与上年相比增加3,243,271.52元，增长13.12%，完成年初预算的102.30%。主要原因是人员工资及保险较2023年有所上浮。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出7,580,139.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.10%，完成年初预算的128.64%。主要用于人员补助及各部门正常运转经费；造成预决算差异的主要原因是人员增加，调整预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出301,392.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%，完成年初预算的89.59%。主要用于文化专干人员经费补助、农村免补图书馆及健身场馆的建设及补助；造成预决算差异的主要原因是资金紧张，部分建设项目未启动。
8.社会保障和就业（类）支出5,670,192.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.28%，完成年初预算的69.47%。主要用于在职在编人员各类社保缴费；造成预决算差异的主要原因是灵活就业及公益性岗位上级补助资金未拨付到位。
9.卫生健康（类）支出874,927.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%，完成年初预算的115.09%。主要用于在职在编人员各类医保、重疾险缴费；造成预决算差异的主要原因是人员增加，保险较2023年有所上浮。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出5,407,188.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.33%，完成年初预算的220.94%。主要用于人员经费保障及西山社区生活生产便道工程专项经费、大海哨社区生活生产便道工程经费；造成预决算差异的主要原因是增加西山社区生活生产便道工程专项经费、大海哨社区生活生产便道工程经费。
12.农林水（类）支出7,259,544.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.96%，完成年初预算的86.90%。主要用于人员经费保障及农口上级专项经费；造成预决算差异的主要原因是水库移民专项经费未全部补助到位。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出863,759.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%，完成年初预算的117.45%。主要用于在职职工住房公积金补助；造成预决算差异的主要原因是人员增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出9,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，年初无此项预算。主要用于地震预测预报费及群防群测人员补助；造成预决算差异的主要原因是上级补助经费，调整预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少140,000.00元，下降100.00%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为80,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少140,000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少140,000.00元，下降100.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为80,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公车减少，车辆运行费用缩减。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少140,000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车减少，车辆运行费用缩减。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2024年机关运行经费支出3,106,156.16元，比上年减少3,774,174.15元，下降54.85%，主要原因是公车减少、办公费用等相关支出缩减。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、印刷费、差旅费、会议培训费、委托业务费、公务运行维护费等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处资产总额27,203,053.85元，其中，流动资产1,701,231.17元，固定资产761,322.68元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1,000,000元，无形资产0元（净值），其他资产23,740,500元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,883,328.24元，其中固定资产减少60,113.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额29,960.00元，其中：政府采购货物支出29,960.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额29,960.00元，其中：授予小微企业合同金额29,960.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位2024年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
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