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曲靖师范学院附属小学2024年度部门决算

目录

第一部分 曲靖师范学院附属小学概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖师范学院附属小学概况

一、主要职责

曲靖师范学院附属小学作为高标准建设的“零起点”学校，学校发展的起步就被寄予了曲靖市域内小学教育“领跑”的使命，学校预计在“一五”期间实现从“建起来”到“立起来”的跨越发展，再到未来实现“强起来”的新跨越。

学校高举“办人民满意教育”旗帜，按照“以立德树人为根本任务，五育并举培养全面发展的人”的国家要求，坚守“人民附小、阳光教育”的办学理念，建构“协同育人共同体”。

1.集人民之力办好“百姓家门口的新学校、好学校”。着眼于“教育的焦点问题解决”服务人民，依靠人民“解决办学中的难题”。学校围绕“为党育人、为国育才”的共同目标，“人民力量”聚焦发力，强化附小学生习惯养成、夯实发展基石的“底色教育”，形成“外力督促强化—逐步走向自觉—意志努力、近乎本能的自动践行”的三层次习惯，让附小学生基础学力根深蒂固，附小资源共荣共享，附小影响力纵深扩展，示范、引领、辐射区域基础教育均衡发展。

2.聚八方资源实施“阳光教育”。在“阳光教育”理念的指导下，学校将学生的发展视为一切工作的出发点和归宿。“为了学生的发展需要而改变”应成为全校教师、家长的共识。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：组织办、办公室、教务处、研训处、德育处、总务处、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖师范学院附属小学作为曲靖经济技术开发区管理委员会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员119人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员119人，机关和事业工作人员0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员30人。包括财政拨款开支经费的人员30人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生2756人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、2024年度重点工作任务概述

2024年是曲靖师范学院附属小学（以下简称“曲师附小”）办学治校的第四个年头，是经历“起步年”“基础年”“规范年”的“发展年”，也是为学校“白纸绘蓝图”“提质年”打基础的关键年，工作按照“三方主管”要求，坚守“建立强并举”思路，积极跟进全市教育高质量发展行动，不断擦亮“领跑型”学校底色，彰显“三方主管”教育共同体模式办学特色。2024年工作要求严格，急难险重事项较多，但完成质量优良。全体教师践行教育家精神，在获得“好的口碑”基础上，持续树立“好的形象”，追求拥有“好的品质”。

2024年度工作重心聚焦“四个下功夫”：

队伍建设在重推青年教师快速成长上下功夫。学校秉持先到位、再培养的师资队伍建设原则，应用“三方主管”资源优势，建构“五子合一”师资队伍建设效能模型，通过校本培训“整校推进”的“五环节”课例研修，分批、分层、分类解决“办学第一资源”的师德师风、思想观念、技术水平、组织实践等问题。

课程建设在驱动教研工作的走深走实上下功夫。学校秉持“小立课程夯实基础，大做功夫养雅赋能”的育人理念，以新课程改革的全过程、全方位推进为抓手，以建设“三类课程”为驱动任务，全员教研解决问题氛围日愈浓厚。

课程改革在致力于课堂减负提质上下功夫。学校坚守培养“有爱心、求上进、乐参与、慧发展的阳光少年”的育人目标，借助3月份启动的三个市级教研基地建设行动，深化课程教学改革，全方位推动“项目式”学习，以主题式学习成果展评，推动“一课一得”减负提质成效可视化。

文化建设在凸显“正、实、行”上下功夫。学校坚守“思想立校、文化养校”的办学治校理念，倡导守正创新、传播正能量的“正文化”，选择负责、知行合一的“行文化”，对照标准、追求实效的“实文化”。一是坚持师生共建“绿美校园”思路，持续建设“一园三廊四围挡”+“N室N楼道N场馆”的环境改造、组织活动、建立规范，雅韵楼楼道文化由美术组建成。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

曲靖师范学院附属小学2024年度不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖师范学院附属小学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖师范学院附属小学2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款收入支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；

曲靖师范学院附属小学2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖师范学院附属小学2024年度收入合计23,044,560.88元。其中：财政拨款收入22,447,740.88元，占总收入的97.41%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入596,820.00元，占总收入的2.59%。

与上年相比，收入合计增加869,360.88元，增长3.92%。其中：财政拨款收入增加2,271,940.88元，增长11.26%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1,402,580元，下降70.15%。主要原因是2024年学生较2023年人数增加，新招教师22人，导致财政拨款收入增加；但2024年课后服务费仅收取2024年春季学期，2024年秋季学期课后服务费于2025年1月份收取，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖师范学院附属小学2024年度支出合计24,667,338.07元。其中：基本支出15,705,935.21元，占总支出的63.67%；项目支出8,961,402.86元，占总支出的36.33%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3,142,338.07元，增长14.60%。其中：基本支出增加1,768,435.21元，增长12.69%；项目支出增加1,373,902.86元，增长18.11%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年学生较2023年人数增加，新招教师22人手续办理结束，教师人数较2023年增加，同时为满足学校教学需求，当年预算项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖师范学院附属小学机构正常运转的日常支出15,705,935.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,354,891.12元，占基本支出的97.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费351,044.09元，占基本支出的2.23％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖师范学院附属小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,961,402.86元。其中：基本建设类项目支出3,462,469.86元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.生均公用经费支出2,163,223.77元，主要用于支付学校水电费、电信服务费、教师出差培训差旅费及购买各类教学、办公耗材。

2.师院附小2023年市属单位基础教育综合奖补资金支出1,119,200元，主要用于功能学校艺体馆二期改善与能力提升等支出。

3.艺体馆二期改建工程资金支出467,994.49元，主要用于学校艺体馆二期改善与能力提升等支出。

4.2023年薄弱学校质量提升（授权政府采购）市级资金支出560,000元，主要用于学校艺体馆LED大屏建设及二期改善与能力提升等支出。

5.2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央与省级补助资金支出1,315,275.37元，主要用于功能教室改善与能力提升等支出。

6.2023年省人才发展教育人才专项资金支出76,440.44元，主要用于名师工作室日常办公费用及参与培训所产生的培训费和差旅费。

7.2023年义务教育课后服务省对下资金支出314,000元，主要用于补助减免学生课后服务费用缴纳 。

8.教学质量监测及综合考核奖励经费支出624,013元，主要用于支付学校水电费、电信服务费、教师出差培训差旅费及购买各类教学、办公耗材。

9.办学品质提升经费支出165,114.28元，主要用于支付学校水电费、电信服务费、教师出差培训差旅费及购买各类教学、办公耗材。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖师范学院附属小学2024年度一般公共预算财政拨款支出22,798,784.97元，占本年支出合计的92.43%。与上年相比增加2,498,384.97元，增长12.31%,主要原因是2024年学生人数较2023年人数增加，新招教师22人手续办理结束，教师人数较2023年增加，基本支出增加；同时为满足学校教学需求，当年预算项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出12000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，主要用于发放上级下达党政储备人才挂职生活补助资金；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算，支出上级下达党政储备人才挂职生活补助资金。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

5.教育（类）支出19,271,607.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.53%。主要用于支付学校水电费、电信服务费、教师出差培训差旅费及购买各类教学、办公耗材；造成预决算差异的主要原因是2024年秋季学期学生人数较2023年秋季学期人数增加，新招教师22人手续办理结束，教师人数较2023年增加，同时为满足学校教学需求，当年预算项目支出增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

8.社会保障和就业（类）支出1,233,199.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于养老保险和职业年金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是新招教师22人手续办理结束，教师人数较2023年增加。

9.卫生健康（类）支出1,111,887.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于缴纳基本医疗保险、公务员医疗补助等费用；造成预决算差异的主要原因是新招教师22人手续办理结束，教师人数较2023年增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

15.商业服务业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出1,170,090.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是新招教师22人手续办理结束，教师人数较2023年增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算与上年一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出的决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出的决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出的决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出的决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖师范学院附属小学2024年度机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因是曲靖师范学院附属小学属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖师范学院附属小学资产总额6212348.99元，其中，流动资产928402.31元，固定资产5283946.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少89560.29元，其中固定资产增加1297375.91元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额3,582,600元，其中：政府采购货物支出3,582,600元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额864,000元，其中：授予小微企业合同金额864,000元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖师范学院附属小学无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政补助收入：指从财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政补助收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53039000400101901111

附件列表：

• 2.曲靖师范学院附属小学2024年决算公开20250926114806615.pdf