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曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处

2024年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

翠峰街道党工委、办事处宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进翠峰街道经济社会高质量发展。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、村（社区）两级政务服务体系。

（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（五）实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、城镇发展服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为曲靖经济技术开发区管理委员会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员60人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员42人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末遗属4人。

车辆编制3辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）全面落实党建责任，全面从严治党奋力干事创业，在实干中彰显忠诚担当。一是强化党建责任，二是强化理论武装，三是强化组织建设，四是强化廉洁教育，五是强化宣传引导，六是强化国防建设。

（二）全面推动经济发展，巩固产业发展良好势头。一是经济发展提速增效，二是项目建设稳步推进，三是农业产业态势良好，四是营商环境持续优化，五是集体经济发展壮大。

（三）全面加强城市管理，改善提升城区品质颜值，辐射带动全域蝶变跃升。一是全面提升人居环境，二是不断加强城市管理，三是统筹推进文明创建，四是生态环境保护有力，五是国土保护全力推进。

（四）全面筑牢平安防线，坚持底线思维极限思维，维护社会环境安全稳定。一是深化平安创建，二是安全生产紧抓不放。

（五）全面增进民生福祉，着力提升社会保障能力，书写人民幸福崭新篇章。一是乡村振兴扎实推进，二是稳岗就业稳步推进，三是社会保障扩面提质，四是惠民政策全面落实，五是政务服务着力强化，六是文卫事业蓬勃发展。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处2024年度收入合计19,250,514.03元。其中：财政拨款收入19,250,514.03元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少5,616,843.66元，下降22.59%。其中：财政拨款收入减少5,616,843.66元，下降22.59%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2024年度公益性公墓建设资金减少、基层政权建设和社区治理经费减少；上一年财政下拨了宣传事务、组织事务、市场主体管理、食品安全监管等费用，今年无此类经费。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处2024年度支出合计20,953,128.83元。其中：基本支出14,267,798.75元，占总支出的68.09％；项目支出6,685,330.08元，占总支出的31.91％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,079,732.19元，下降4.90%。其中：基本支出减少696,329.60元，下降4.65%；项目支出减少383,402.59元，下降5.42%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是基层政权建设和社区治理经费减少、公益性公墓建设资金减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处机构正常运转的日常支出14,267,798.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,669,885.32元，占基本支出的74.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,597,913.43元，占基本支出的25.22％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,685,330.08元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.人大工作经费30,000.00元，主要用于办公经费开支。

2.政协工作经费10,000.00元，主要用于办公经费开支。

3.党工委日常工作经费44,042.00元，主要用于日常办公经费、办公设备购买。

4.培训及会议经费47,700.00元，主要用于日常办公经费。

5.办事处工作经费80,000.00元，主要用于日常办公经费、办公设备购买。

6.春节慰问经费107,400.00元，主要用于春节慰问。

7.残疾人就业保障金经费59,927.2元，主要用于缴纳残疾人就业保障金。

8.信访及维稳工作经费50,000.00元，主要用于信访维稳工作。

9.市级重点建设项目激励奖补前期经费32,000.00元，主要用于市级重点建设项目前期激励奖补。

10.纪工委日常工作经费30,000.00元，主要用于日常办公经费。

11.公共文化服务体系建设补助经费8,959.88元，主要用于公共文化服务体系建设。

12.文化站免费开放省级配套专项资金4,900.00元，主要用于文化站免费开放。

13.文化站免费开放中央补助专项资金36,050.00元，主要用于文化站免费开放。

14.红旗社区考核经费758,200.00元，主要用于红旗社区考核。

15.社区、小组公务经费328,400.00元，主要用于社区、小组公务支出。

16.经开区公益性公墓经费200,000.00元，主要用于公益性公墓建设。

17.翠峰街道公益性公墓建设和国家级公共文化服务体系示范区创建文化站修建项目工程经费1,995,000.00元，主要用于公益性公墓建设和国家级公共文化服务体系示范区创建文化站修建项目工程。

18.道路保洁经费1,717,500.00元，主要用于道路保洁人员经费、垃圾清运费用等。

19.农业农村及中心工作经费158,358.00元，主要用于农业农村及中心工作办公费用。

20.土地看护经费97,000.00元，主要用于土地看护的人员、办公经费。

21.森林防火工作经费100,000.00元，用于森林防火人员、物品、办公经费。

22.防汛抗旱经费60,000.00元，用于防汛抗旱人员、物品、办公经费。

23.朝阳社区石板河片区农村生活污水治理建设项目工程经费500,000.00元，主要用于阳社区石板河片区农村生活污水治理建设项目工程。

24.国有企业退休人员社会化管理补助775,893.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出20,177,235.83元，占本年支出合计的96.30%。与上年相比减少1,109,125.19元，下降5.21%，完成年初预算的98.15%。主要原因是2024年度公益性公墓建设资金支出减少；上一年支出了宣传事务、组织事务、市场主体管理、食品安全监管等费用今年无此类支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5,052,716.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.04%，完成年初预算的103.04%。主要用于人员经费、办公经费、春节慰问、市级重点项目建设激励奖补前期经费、信访维稳、残疾人就业保障金；造成预决算差异的主要原因是2024年度我单位新录用人员较多。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出428,917.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%，完成年初预算的90.69%。主要用于人员经费、办公经费、文化站免费开放；造成预决算差异的主要原因是2024年4月调出1人。

8.社会保障和就业（类）支出6,594,055.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.68%，完成年初预算的71.73%。主要用于机关事业单位离退休人员离退休费、死亡抚恤金、遗属生活费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出、社区（小组）公务费、红旗社区考核经费、社区岗位补贴、公益性公墓经费；造成预决算差异的主要原因是2024年度公益性公墓建设资金支出减少、基层政权建设和社区治理经费支出减少；职业年金缴费减少。

9.卫生健康（类）支出799,074.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%，完成年初预算的117.91%。主要用于离休人员医疗统筹费、在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助、大病补充、生育保险等缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年度我单位新录用人员较多。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出3,706,994.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.37%，完成年初预算的224.06%。主要用于人员经费、公益性公墓建设和国家级公共文化服务体系示范区创建文化站修建项目工程经费、道路保洁经费；造成预决算差异的主要原因是公益性公墓建设和国家级公共文化服务体系示范区创建文化站修建项目工程未纳入年初预算。

12.农林水（类）支出2,351,655.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.65%，完成年初预算的88.80%。主要用于人员经费、办公经费、土地看护费、森林防火经费、防汛抗旱经费、朝阳社区石板河片区农村生活污水治理建设项目工程经费；造成预决算差异的主要原因是防汛经费、道路养护、农业农村工作经费未全额支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出768,864.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%，完成年初预算的119.58%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年度我单位新录用人员较多。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出474,959.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%，完成年初预算的150.51%。主要用于人员经费；造成预决算差异的主要原因是2024年8月新录入2人。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少140,000.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为80,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少140,000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少140,000.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为80,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：1.2024年没有公务接待，没有产生接待费；2.根据经开区管委会要求，公务用车统一移交管理，没有产生运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少140,000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据经开区管委会要求，公务用车统一移交管理，没有产生运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处2024年机关运行经费支出3,597,913.43元，比上年减少1,954,164.46元，下降35.20%，主要原因是我单位2024年贯彻落实党政机关过紧日子要求，严格加强“三公”经费管理，控制一般性支出。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处资产总额131,280,211.62元，其中，流动资产3,689,849.14元，固定资产1,997704.55元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程6,979,665.58元，无形资产0.00元（净值），其他资产118,612,992.35元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,459,006.05元，其中固定资产增加10,532.59元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值175,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额229,440.00元，其中：政府采购货物支出92,640.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出136,800.00元。授予中小企业合同金额204,030.00元，其中：授予小微企业合同金额204,030.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（四）一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53039000400102301111

附件列表：

• 曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处2024年度部门决算公开表20250923045510357.pdf