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曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心

2024年度部门决算目录

第一部分 曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市麒麟区西城街道社区卫生

服务中心概况

一、主要职责

（一）基本职能：为辖区居民提供基本医疗服务、基本公共卫生服务、各社区卫生所的管理工作。

（二）主要工作：做好辖区居民的基本医疗服务工作，提供常见病，复发病的中西医诊断和治疗。做好基本公共卫生服务工作，组织辖区老年人体检和重点人群管理工作，完成健康教育、免疫规划系统管理、重点人群管理培训，完成辖区学生健康体检工作，组织公共卫生服务督导检查和公共卫生服务项目协调会议。做好各社区卫生所的督导检查和实施基本药物制度监督检查工作。做好各社区卫生所的日常管理和督导考核工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置25个内设机构，包括：临床科室：全科医疗科、门（急）诊科、内科、儿科、外科、妇科、康复科、中医科、医学检验科、医学影像科、功能科、心电图室、预防保健科、健康管理科，其中住院科室有：全科、儿科、中医科。职能科室：党办、院办、综合办、医保办、医务科、院感办、护理部、病案管理科、财务科、信息科、后勤保障科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为曲靖经济技术开发区管理委员会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员63人。包括财政拨款开支经费的人员24人；经费自理人员39人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.加强临床组、中医科规范化管理，提升诊疗业务水平。

2.加强护理质量控制，探索开展优质护理服务。

3.加强药房、收费室、检验科、DR、B超等辅助科室管理，提高综合协调能力和服务能力。

4.做好基本公共卫生服务工作，力争做到既完成数量管理、又完成质量管理。

5.加强中心党建和党风廉政建设工作。

6.保障事业人员支出工资正常发放。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2024年度收入合计35353056.13元。其中：财政拨款收入14019055.68元，占总收入的39.65%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入21281287.23元（含教育收费0.00元），占总收入的60.20%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入52713.22元，占总收入的0.15%。

与上年相比，收入合计增加6343668.39元，增长21.87%。其中：财政拨款收入增加7862609.33元，增长127.71%；无上级补助收入；事业收入减少1474542.14 元，下降6.48%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少44,398.80 元，下降45.72%。主要原因是2024年度基本公卫中央、省级、市区级资金全额下拨我中心，2023年度基本公卫中央、省级资金拨付至麒麟区，还有8779000.00元资金未拨付到位；其他收入中本年利息收入、药品盘盈收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2024年度支出合计36449466.43元。其中：基本支出24872241.63元，占总支出的68.24％；项目支出11577224.8元，占总支出的31.76％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加8217325.34元，增长29.11%。其中：基本支出减少2246301.38元，下降8.28%；项目支出增加10463626.72 元，增长939.62%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年度基本公卫中央、省级、市区级资金全额下拨我中心，中心基本公共卫生服务业务正常开展，公卫资金正常开支，2023年度基本公卫中央、省级资金拨付至麒麟区，我中心无公卫资金开支，结余8779000.00元资金未拨付到位。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心正常运转的日常支出24872241.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3602344.15元，占基本支出的14.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21269897.48元，占基本支出的85.52％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11577224.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生服务项目经费8860245.11元。主要用于开展基本公共卫生服务业务产生的人员经费支出、办公费、印刷费、专用材料费、维修费等。

国家基本药物制度项目经费1245500.00元。主要用于基本药物购置、乡村医生收入补助等。

重大传染病防治项目经费66265.69元。主要用于开展重大传染病防治业务产生的办公费、专用材料费。

医疗业务项目经费1168184.00元，主要用于办公设备购置、专用医疗设备购置、口腔科、中医科等科室修缮费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区西城街道卫生服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出14040227.44元，占本年支出合计的38.52%。与上年相比增加7904952.85元，增长128.84%，完成年初预算的82.29%。主要原因是2024年度基本公卫中央、省级、市区级资金全额下拨我中心，中心基本公共卫生服务业务正常开展，公卫资金正常开支，2023年度基本公卫中央、省级资金拨付至麒麟区，我中心无公卫资金开支，结余8779000.00元资金未拨付到位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出568873.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%，完成年初预算的85.16%。主要用于机关事业单位离退休129600.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出327339.20元，机关事业单位职业年金缴费支出111934.07元；造成预决算差异的主要原因是社会保障年初预算资金由一体化平台系统自动生成，与实际缴费金额存在差异。

9.卫生健康（类）支出13189998.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.94%，完成年初预算的81.82%。主要用于其他卫生健康管理事务支出（规范化预防接种门诊与基层心理健康辅导室购买办公设备与家具）29694.00元，乡镇卫生院（人员经费）2485972.06元，其他基层医疗卫生机构支出（基本药物制度补助资金、乡村医生补助资金）1503230.00元，基本公共卫生服务8860245.11元，重大公共卫生服务66265.69元，其他公共卫生支出（家庭医生签约服务费）300.00元，事业单位医疗150508.31元，公务员医疗补助93783.00元，造成预决算差异的主要原因是本年追减基本公卫和基本药物资金预算，本年度上级资金指标未使用完，结转2025年继续使用。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出281356.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%，完成年初预算的103.03%。主要用于住房公积金281356.00元；造成预决算差异的主要原因是2023年住房公积金（实拨资金账户）3964.00元结转本年继续使用。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为15342.85元（原因：上级资金未纳入年初预算，“三公”经费来源于基本公共卫生服务项目上级资金）；支出决算较上年增加15342.85元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为15342.85元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加15342.85元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为15342.85元，支出决算较上年增加15342.85元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为15342.85元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金未纳入年初预算，“三公”经费来源于基本公共卫生服务项目上级资金。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加15342.85元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2024年度基本公卫中央、省级、市区级资金全额下拨我中心，中心基本公共卫生服务业务正常开展，公卫资金正常开支，2023年度基本公卫中央、省级资金拨付至麒麟区，我中心无公卫资金开支，结余8779000.00元资金未拨付到位。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于基本公共卫生服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区西城街道卫生服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心资产总额20683396.63元，其中，流动资产7338691.95元，固定资产12995424.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程349280.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1568832.47元，其中固定资产增加934715.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产4项，账面原值13500.00元，实现资产处置收入200.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额106860.00元，其中：政府采购货物支出106860.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2686.00元，其中：授予小微企业合同金额2686.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本公共卫生服务：指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基层医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起到疾病预防控制作用。

固定资产净值：指固定资产原始价值减去已提折旧后的净额，主要用于反映单位实际所占用的固定资产金额和固定资产的新旧程度。

监督索引号53039000400102501111

附件列表：

• 2.曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2024年度部门决算公开表20250924100102104.pdf