监督索引号53039000400102001000

曲靖经济技术开发区产业服务中心

2024年度部门决算目录

第一部分 曲靖经济技术开发区产业服务中心概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.贯彻落实《曲靖经济技术开发区党政办关于印发曲靖经济技术开发区重点产业项目管家服务工作方案的通知》（曲开办通﹝2023﹞39号）文件精神，主要负责经开区招商引资项目从投资协议签订到企业建成投产期间各项服务工作，拟定经开区企业服务年度工作计划并组织实施，按照“高效、精简，理顺职能”的原则，定期走访，及时为企业排忧解难。

2.负责入园项目全程跟进和代办帮办服务；协调帮助解决入园项目建设中遇到的困难和问题，为入园项目提供优质高效的服务。负责维护管理落地项目和入区企业服务信息平台，收集、整理企业发展动态和供需信息，促进产业配套和企业合作。

3.推行重点产业项目管家服务网格化管理，负责搜集、掌握、分析和研究入园企业项目建设过程中推进计划、情况、存在困难和问题，及时报告项目情况及自身无法协调解决的问题，请求上级领导协调解决并跟踪落实交办，问题解决的具体情况及时给项目方反馈。

4.认真贯彻落实党的路线、方针和政策以及省委、市委、经开区党工委的重要指示，按照经开区“两新”党委的要求，全面负责园区党建工作。

5.领导园区党的思想政治工作和精神文明建设，加强党员教育和管理，做好党的宣传工作、统战工作、纪检监察工作，抓好党风廉政建设。健全党建体制，创新组织设置。对照年度党建责任清单，制定园区党建年度工作目标实施方案。

6.做好园区工会、共青团、妇联等群团组织工作，协调好各方面的关系。

7.负责产业服务中心在编人员的人事管理工作。

8.完成经开区党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、企业服务科、项目服务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖经济技术开发区产业服务中心作为二级预算单位纳入曲靖经济技术开发区管理委员会2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员11人。包括财政拨款开支经费的人员11人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是抓实效，多角度推动项目建设。持续推动项目管家服务机制，继续贯彻落实“1+1+N”项目服务模式，深入贯彻落实“一线工作法”，实施“日跟踪、周查看、月调度”工作模式，保障服务好曲靖经开区24个重点产业项目有序推进。二是拓服务，让企业感知经开区温度。构建经开区落地项目和入区企业一站式服务的典型应用场景和业务解决平台，协助出台《曲靖经开区政企联席会议制度》，统筹组织召开经开区政企联席会议，办好企业家沙龙，全天候、零距离对接协调好12个重点项目、52家规上企业，全年举办企业家沙龙10期，帮助企业解决困难问题94个。

三是强党建，促进产业健康发展。推进群团组织建设，园区正式投产企业党的组织覆盖和工作覆盖率均达100%，成立党组织55个、党员748名。组织企业积极参加经开区首届全民阅读大赛、“党的创新理论我来讲”等活动，并取得优异成绩。打造了11个基层工会工作示范点，为推动基层工会工作树立标杆；指导6家新建企业建立工会组织，为园区工会注入新鲜血液，组织25个支部97人开展“清明祭英烈 共铸中华魂”主题活动；发展党员40名，组织131名入党积极分子、55名发展对象参加培训，强化教育培养，蓄好发展党员“源头活水”。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖经济技术开发区产业服务中心2024年度收入合计6057325.70元。其中：财政拨款收入6057325.70元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少3796186.79元，下降38.53%。其中：财政拨款收入减少3796186.79元，下降38.53%；主要原因是编制内人员调出导致工资及相关薪酬支出对应的财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖经济技术开发区产业服务中心2024年度支出合计6057325.70元。其中：基本支出6015321.70元，占总支出的99.31％；项目支出42004.00元，占总支出的0.69％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3748042.64元，下降38.22%。其中：基本支出减少3272548.64元，下降35.23%；项目支出减少475494.00元，下降91.88%；主要原因是编制内人员调出导致工资及相关薪酬支出对应的基本支出减少；厉行节约，压减了项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖经济技术开发区产业服务中心机构正常运转的日常支出6015321.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5959939.65元，占基本支出的99.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55382.05元，占基本支出的0.92％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖经济技术开发区产业服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42004.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

党委工作经费28773.00元，主要用于开展党员培训等各项支出。

服务企业经费13231.00元，主要用于政策宣传、政企沟通机制等各项业务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区产业服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出6057325.70元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3748042.64元，下降38.22%，完成年初预算的98.06%。主要原因是编制内人员调出导致工资及相关薪酬支出对应的基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4989403.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.37%，完成年初预算的105.03%。主要用于保障机构正常运转的日常经费及事业人员工资、津贴发放；造成预决算差异的主要原因是在职人员工资变动。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出613131.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.12%，完成年初预算的110.77%。主要用于缴纳在职在编人员社会保险、公积金、退休人员增资部分；造成预决算差异的主要原因是社会保险基数变动。

9.卫生健康（类）支出454790.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%，完成年初预算的108.31%。主要用于缴纳在职在编人员医疗保险费用；造成预决算差异的主要原因是保险基数变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压减支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖经济技术开发区产业服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年相比无变化。主要原因为我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖经济技术开发区产业服务中心资产总额215,506.60元，其中，流动资产146,811.57元，固定资产68,695.03元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少879.91元，其中固定资产减少879.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖经济技术开发区产业服务中心2024年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53039000400102001111

附件列表：

• 曲靖经济技术开发区产业服务中心2024年度部门决算公开表（决算报表部分）20250922042301283.pdf