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曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察

大队2024年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

曲靖市公安局经济技术开发区分局交警大队是曲靖开发区道路交通安全管理工作的职能部门，负责开发区道路交通安全以及机动车、驾驶人的管理工作。大队现设有4个中队，分别是综合内务中队、西城中队、翠峰中队、南海子中队。具体负责：

一是维护辖区道路交通秩序，指挥、疏导交通，纠正查处交通违法行为；二是预防和处理交通事故以及侦破交通肇事逃逸案件；组织开展交通安全法规和交通安全知识的宣传、教育；三是对机动车辆和驾驶人的管理；协调、配合城乡建设、规划、交通运输、安全监管等部门做好辖区道路、交通设施规划建设等有关工作；四是预防和制止街面和公路上发生的违法犯罪活动，预期处置公路上发生的治安案件和刑事案件；五是接受公民报警、求助；六是承办经济技术开发区分局和交通警察支队交办的其他事项；七是法律法规规定的其他职责。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，分别是：综合内务中队、西城中队、翠峰中队、南海子中队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队作为二级预算单位纳入曲靖经济技术开发区管理委员会2024年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员106人。包括财政拨款开支经费的人员106人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，经开区公安分局交警大队始终坚持以党的二十大精神为引领，紧扣道路交通事故预防“减量控大”主线，聚焦“事故预防、违法整治、疏堵保畅、服务发展”主业主责，统筹推进“冬春攻防”、“夏季治安打击整治”、“冬季整治行动”等专项行动，强力推进三轮车起底排查和货车非法改装整治，持续提升道路交通安全度，为经开区高质量发展创造安全稳定和谐的道路交通环境。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度没有“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队2024年度收入合计13228466.14元。其中：财政拨款收入13228466.14元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少5448017.89元，下降29.17%。其中：财政拨款收入减少5448017.89元，下降29.17%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00元，与上年对比无变化。财政拨款收入减少主要是交通基础设施建设项目的投资力度降低。

二、支出决算情况说明

曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队2024年度支出合计13228466.14元。其中：基本支出7878466.14元，占总支出的59.56％；项目支出5350000.00元，占总支出的40.44％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少5448017.89元，下降29.17%。其中：基本支出增加319632.11元，上升4.23%；项目支出减少5767650.00元，下降51.88%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。财政拨款支出减少主要是交通基础设施建设项目的投资力度降低。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队正常运转的日常支出7878466.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7797466.14元，占基本支出的98.97％；交通补贴等公用经费81000.00元，占基本支出的1.03％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5350000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.道路交通设施维护与建设费用支出2600000.00元，主要用于已建成、在建的道路交通设施维护与建设费用。

2.道路交通管理业务工作费用支出2200000.00元。主要用于大队日常办公工作费用、道路交通事故预防与处理工作费用、道路交通秩序管理工作费用、交通安全宣传工作费用，网络传输费用、油料费、房租费等。

3.执勤执法保障费用支出450000.00元，主要用于大队执勤执法中的检验鉴定费、办案费等。

4.其他公安支出100000.00元，主要用于大队“减量控大”基础工作费用等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队2024年度一般公共预算财政拨款支出13228466.14元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少5448017.89元，下降29.17%，完成年初预算的83.74%。主要原因是在项目支出中减少了对交通设施建设的投入力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出12804505.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.80%，完成年初预算的83.82%。主要用于大队的日常运行维护、预防道路交通事故、各种主题交通安全宣传、各类专项整治行动，年度重点工作、交通设施维护建设等的支出。造成预决算差异的主要原因是预算增加。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出163176.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%，完成年初预算的66.99%。主要用于缴纳民警养老保险，造成预决算差异的主要原因是养老保险基数调整小。

9.卫生健康（类）支出105599.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%，完成年初预算的65.76%。主要用于缴纳民警医疗保险、公务员医疗补助和大病附加险，造成预决算差异的主要原因是医保、公务员补助基数调整小。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出155184.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%，完成年初预算的133.45%。主要用于缴纳民警住房公积金单位部分；造成预决算差异的主要原因是住房公积金的基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；支出决算较上年减少289826.82元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少284114.82元，下降100.00%，主要是年初无预算安排，按照公安机关财务管理办法，调整了会计科目；公务接待费支出决算较上年减少5712.00元，下降100.00%，主要是年初无预算安排，大队无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5712.00元，下降100.00%主要是年初无预算安排，大队无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初无预算安排；支出决算较上年减少289826.82元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少284114.82元，下降100.00%，主要是年初无预算安排，按照公安机关财务管理办法，调整了会计科目；公务接待费支出决算较上年减少5712.00元，下降100.00%，主要是年初无预算安排，大队无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5712.00元，下降100.00%，主要是2024年年初无预算安排，大队无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队2024年机关运行经费支出81000.00元，比上年减少514051.40元，下降86.39%，主要原因是只核算民警的交通补贴。部门机关运行经费主要用于民警的交通补贴。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队资产总额1151787.11元，其中，流动资产187939.64元，固定资产963847.47元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少292883.91元，其中流动资产减少47868.28元，固定资产减少245015.63元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额377425.00元，其中：政府采购货物支出51405.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出326020.00元。授予中小企业合同金额87340.45元，其中：授予小微企业合同金额87340.45元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市公安局经济技术开发区交通警察大队2024年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53039000400100601111

附件列表：

• 曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队2024年度决算报表20250925055740929.pdf