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曲靖经济技术开发区翠峰小学2024年度

部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

经济技术开发区翠峰小学主要职能职责在于为周边片区提供优质的教学资源和教学服务，贯彻党的教育方针，将九年义务教育落到实处，办让家长称心、领导放心、社会满意，真正惠及人民群众的学校。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：组织办、办公室、教务处、总务处、德育处、信息中心（科研信息中心）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

曲靖经济技术开发区翠峰小学作为二级预算单位纳入曲靖经济技术开发区管理委员会2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员76人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员76人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生1415人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.校园文化建设

（1）依据中共中央、国务院印发的《新时代爱国主义教育实施纲要》，深入开展爱国主义教育，以人民英雄史光柱的到来为契机，紧紧抓住曲靖红军遗址和三元宫爱国主义教育基地的闪光点，结合党史，依据“为国育人，为党育才”的教育理念，在史光柱老英雄的授权之下，成立翠峰小学英雄史光柱小队、中队、大队。以英雄品质、精神熏陶感染学生，鼓舞学生奋发图强、勇于拼搏。让英雄精神成为校园文化的底色，成为校园学习的基调，成为师生奋进的方向。有效推动英雄史育人、党史育才与学校教育教学工作紧密结合，进一步加强师生思想道德建设，坚定信仰，不忘初心、牢记使命！

（2）习近平总书记指出：“要在教育“双减”中做好科学教育加法。”少年智则国智，少年强则国强。基础教育阶段的科学教育肩负培养青少年科学兴趣、树立科学志向的重要使命，对人才成长具有重要基础性作用。我校深入学习贯彻党的二十大精神，始终坚定党的教育方针政策，树牢科技立校教育理念，以科学育人，致力于打造一所科学氛围浓厚的校园。

（3）我校高度重视书香校园文化建设，积极营造良好的阅读氛围，在本学年内，坚持完善书香校园建设工作，制定出书香校园创设计划，完善各种制度与活动方案，将书香校园文化建设作为学校提质增效的突破口，以阅读修炼师生的精神气质，让书香校园成为学校文化建设的一大亮点。

2.加强校园党支部工作

我校党支部成立不久，党建工作千头万绪，而学校党组织担负着把党的路线、方针、政策落实到学校教育教学工作每个环节的重要责任。为了更好地跟随党的脚步，全面推进党的思想教育，贯彻党的方针政策，第一时间对党的方针政策作出响应号召，在本学年内完善党支部工作，落实党务中心也是本学年的一大工作重点。

3.持续开展教研活动，全面提高教学质量

基于我校教师普遍为年轻教师，缺乏教学经验的现状，在本学年内进一步加强教育教学管理，向管理要质量。加强教育教学制度建设和教育教学常规管理，保证学校教育教学秩序的正常，通过加强常规管理来规范教师的教学行为，激发教师的工作积极性，深化教学研究活动，坚持“请进来走出去”的原则，促进教师综合素质的提高。

4.校园基础设施建设

学校教育教学质量离不开学校办学条件的改善，学校处于起步阶段，各方面条件设施急需完善。北附经开区实验学校于2023年9月彻底搬离我校，学校各方面教学设施也随之撤离。经我校组织排查，发现学校大部分设施存在设备老化、破损等问题，具体现有学校足球场草皮缺失，篮球场地面以及田径跑道出现裂缝，需要进行修缮翻新；学校广播系统设备老化，无法正常使用；学校教室墙面随着北附实验学校撤离，此前的各式展板亦随之拆除，墙面出现了不同程度的损坏，有待翻新等一系列问题。因此在本年度内，学校需完成以下工作：

（1）翻新修缮学校运动场所，满足教学需要，确保无安全隐患；

（2）更换学校广播系统，满足学校教学工作需要；

（3）打造标准化教室，建设校园文化，形成特点、亮点；

（4）各类功能教室的配备与修缮如美术教室、计算机教室、音乐教室、录播室等。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖经济技术开发区翠峰小学2024年度收入合计13299985.31元。其中：财政拨款收入13299985.31元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加5883585.31元，增长79.33%。其中：财政拨款收入增加5883585.31元，增长79.33%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因是2024年本校学生数增加且增加了两笔体育彩票公益金收入。

二、支出决算情况说明

曲靖经济技术开发区翠峰小学2024年度支出合计13377960.68元。其中：基本支出10907058.49元，占总支出的81.53％；项目支出2470902.19元，占总支出的18.47％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加6079560.68元，增长83.30%。其中：基本支出增加4427558.49元，增长68.33%；项目支出增加3608658.49元，增长201.73%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因是2024年本校学生数增加且增加了两笔体育彩票公益金收入。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖经济技术开发区翠峰小学正常运转的日常支出10907058.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3059779.11元，占基本支出的28.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7847279.38元，占基本支出的71.95％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖经济技术开发区翠峰小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1585909.46元。其中：基本建设类项目支出1585909.46元。

曲靖经济技术开发区翠峰小学运动场提升改造工程项目经费1086223.46元，主要用于翠峰小学运动场提升改造。

曲靖经济技术开发区翠峰小学阶梯教室提升改造项目经费499686元，主要用于翠峰小学阶梯教室提升改造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区翠峰小学2024年度一般公共预算财政拨款支出13377960.68元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加6079560.58元，增长83.30%，完成年初预算的101.80%。主要原因是2024年本校学生数增加且增加了两笔体育彩票公益金收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出10108181.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.56%，完成年初预算的111%。主要原因是2024年本校年级班级数增加导致学生数增加较多。主要用于人员工资和办公经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1079519.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%，完成年初预算的108.29%。主要原因是2024年本校教师人员变动导致教师养老保险及其他社会保障数增加。主要用于缴纳职工基本养老保险及其他社会保障支出。

9.卫生健康（类）支出913038.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%，完成年初预算的119.32%。主要原因是2024年本校教师人员变动导致教师医保数增加。主要用于缴纳职工基本医疗保险及大病医疗保险等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1077221元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%，完成年初预算的117.31%。主要原因是2024年本校教师人员变动导致教师公积金数增加。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

27.体育事业的彩票公益金（类）支出200000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%，年初无此项预算。主要用于体育事业支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，增长上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖经济技术开发区翠峰小学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因为曲靖经济技术开发区翠峰小学属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖经济技术开发区翠峰小学资产总额2093826.22元，其中，流动资产623518.73元，固定资产1470307.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加302526.22元，其中固定资产增加829499.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1739703.46元，其中：政府采购货物支出341540.00元；政府采购工程支出1398163.46元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1398163.46元，其中：授予小微企业合同金额1398163.46元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

监督索引号53039000400102601111

附件列表：

• 翠峰小学2024年度部门决算公开表20250923042001400.pdf