监督索引号53039000400102101000

曲靖市麒麟区西城中心学校2024年度

部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

曲靖市麒麟区西城街道中心学校负责本街道辖区内小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。研究拟定全街道教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。管理和指导全街道教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；负责制定并实施本街道小学教师继续教育计划，并有针对性地组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。管理小学学籍。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：示范小学、朝阳小学、大海哨小学、晏官屯小学、中心幼儿园。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市麒麟区西城街道中心学校作为二级预算单位纳入曲靖经济技术开发区管理委员会2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区西城街道中心学校2024年末编制内实有人员243人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员243人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员62人。包括财政拨款开支经费的人员62人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员110人（离休0人，退休110人）。年末学生5245人。年末遗属19人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

负责本街道小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全街道教育经费的筹措和使用情况。协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。协助教育行政部门做好调整校点布局和改造小学危房的有关工作。在教育行政部门指导下，负责组织小学教育教学质量检测评估工作。自觉接受开发区教育局的监督与指导，积极承办开发区及上级主管部门交办的其他事项。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区西城中心学校2024年度收入合计53813681.26元。其中：财政拨款收入53813681.26元，占总收入的100.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少1737689.80元，下降3.13%。其中：财政拨款收入减少1737689.80元，下降3.13%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。本年收入减少的主要原因是本年退休人数增加，社保支出减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区西城中心学校2024年度支出合计54072926.22元。其中：基本支出43163808.46元，占总支出的79.83％；项目支出10909117.76元，占总支出的20.17％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少980393.41元，下降1.78%。其中：基本支出减少6733381.17元，下降13.49%；项目支出增加5752987.76元，增长111.58%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。本年支出减少的主要原因是本年退休人数增加，社保支出减少；项目支出大幅增加的主要原因是本年度有校舍改造建设工程项目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市麒麟区西城中心学校正常运转的日常支出43163808.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出42921631.95元，占基本支出的99.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费242176.51元，占基本支出的0.56％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市麒麟区西城中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10909117.76元。其中：基本建设类项目支出167000.00元。重点项目开展及开展工作情况如下：

1.一般公共服务支出122417.70元，主要用于学校日常行政管理工作中的办公用品采购、办公设备维护、会议组织以及相关人员的培训等方面，以保障学校行政事务的正常开展和管理效率的提升。

2.教育支出10536758.98元，主要用于学校教育教学活动的开展，包括教材及教辅资料的购置、教学设备的更新与维护、课程开发与实施、教师培训与教研活动组织、学生的营养早餐、学校的办公费、水电费、印刷费、维修费、培训费等。

3.文化和旅游支出249941.08元，主要用于三元宫的办公经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区西城中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出54072926.22元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少980393.41元，下降1.78%，完成年初预算的93.19%。主要用于一般公共服务支出，教育支出，文化旅游体育与传媒支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出122417.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%，完成年初预算的174.89%，主要用于单位日常运转所需的办公用品采购、差旅交通等事务性支出，以及为保障学校行政管理工作正常开展而发生的其他一般性支出。造成预决算差异的主要原因是本年度学校根据实际工作需求，临时增加了部分行政管理专项任务，如校园安全专项检查、教育政策宣传推广等，导致办公用品采购量和差旅交通频次超出年初预算；同时，为提升行政人员业务能力，追加了相关业务培训费用

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出42230243.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.10%，完成年初预算的90.42%。主要用于职工的工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出等。造成预决算差异的主要原因本年度学校为优化师资队伍结构，新招聘了一批优秀教师，导致工资福利支出较预算有所增加；同时，为改善教学条件，提升教学质量，对部分老旧教学设施进行了维修改造，相关商品服务支出超出预期；此外，为落实国家助学政策，确保家庭经济困难学生顺利完成学业，对个人和家庭的补助支出也相应增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出249941.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%，完成年初预算的99.98%。主要用于三元宫人员经费、办公经费、维修经费等。造成预决算差异的主要原因本年度三元宫为提升服务质量，对内部服务设施进行了局部升级改造，相关维修经费实际支出略高于预算；同时，为加强红色文化宣传工作，增加了部分宣传物料采购支出，导致办公经费超出预算，但整体通过严格控制其他非必要开支，最终预决算差异控制在极小范围内。

8.社会保障和就业（类）支出5510205.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.19%，完成年初预算的95.44%。主要用于职工养老保险、失业保险、工伤保险等。造成预决算差异的主要原因本年度社保缴费基数根据政策规定进行了上调，导致单位承担的社保缴费金额相应增加，但由于年初预算时未能完全预计到基数调整的具体幅度，使得实际支出略高于预算；同时，部分职工因岗位变动或职称晋升，社保缴费基数随之调整，也在一定程度上增加了社保支出。

9.卫生健康（类）支出2984122.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%，完成年初预算的118.83%。主要用于职工的基本医疗保险、公务员补助、大病补充险等。造成预决算差异的主要原因本年度职工基本医疗保险缴费基数随社保政策同步上调，单位缴纳部分金额相应增加；大病补充险参保人数较年初预算有所增加，综合导致卫生健康类支出实际金额超出预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2975996.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%，完成年初预算的109.62%。主要用于职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是本年度职工工资总额较年初预算有所增加，根据住房公积金缴存政策，缴存基数随工资总额调整而相应提高，导致住房公积金实际支出超出年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区西城中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因为：我单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市麒麟区西城中心学校资产总额36666217.83元，其中，流动资产2680067.49元，固定资产13326664.65元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程17965957.39元，无形资产2630011.00元（净值），其他资产63517.30元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1376225.31元，其中固定资产减少1617653.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额2512567.72元，其中：政府采购货物支出2512567.72元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2320617.72元，其中：授予小微企业合同金额2320617.72元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区西城街道中心学校2024年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

监督索引号53039000400102101111

附件列表：

• 2.曲靖市麒麟区西城中心学校2024年度部门决算公开表（决算报表部分）20250925042436790.pdf