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曲靖经济技术开发区综合保障局
2024年度部门决算目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.负责拟订经开区城乡一体化建设的发展战略、有关政策和工作计划。
2.负责编制农业农村事务的各类中长期发展规划和年度计划。
3.负责经开区内促进就业工作，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。
4.负责经开区企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险、企业职工医疗保险、城乡居民养老保险、城乡居民基本医疗保险的管理工作。
5.承担社会保险基金的安全监管责任。
6.负责就业扶持经费、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
7.贯彻执行劳动和社会保障法律法规及劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，实施劳动合同调整的基本规则和劳动合同、集体合同制度的实施规范，组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障监察案件。
8.贯彻落实有关解决拖欠农民工工资问题的相关政策，会同有关部门拟订经开区农民工工资支付规划并组织实施。
9.负责经开区范围内农民工工资保证金的收储管理工作，处理农民工工资纠纷，维护农民工合法权益。
10.负责民政、民族宗教、残联、老龄、老体协、农业、农机、畜牧兽医、烟草、林业、水务、移民、气象、扶贫、护林防火、抗旱防汛等事务的运行管理工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：综合科、社会保险科、劳动监察科、民政科、民宗科、农业农村科、林业科、水务科、灾害防御科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为曲靖经济技术开发区管理委员会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的：公务员2人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员23人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员49人。包括财政拨款开支经费的人员49人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
一是严守“三条底线”，稳住“三农”基本盘。牢牢守住耕地保护红线，严格宅基地审批管理，扎实整治农村乱占耕地建住房问题，严防“大棚房”问题回潮反弹，稳定粮食播种面积和产量。
二是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。常态化落实“四个不摘”要求和“一平台三机制”4个全覆盖，61户198人脱贫人口脱贫成果巩固率100%，守住不发生规模性返贫底线，建设绿美乡村2个，确保全区脱贫攻坚成果巩固拓展，乡村振兴稳步推进。
三是加快完善社会保障体系。2024年城镇职工养老保险参保5.7027万人，工伤保险参保4.22万人，失业保险参保3.4万人；城乡居民基本养老保险实际缴费人数占比达90%，选择最低档次（200元）缴费人数占比小于80%，选择500元及以上档次缴费人数占比大于13%；持续推进全民参保计划，2024年基本医疗保险参保75580人，重点人群100%参保。
四是稳步提高基本民生服务保障能力和水平。加强困难群众救助工作，确保各项资金及时足额发放到户到人，加大对孤儿、事实无人抚养儿童、特困供养对象审批审核力度；加强老年公寓监督管理，持续推进商住小区老年活动用房验收接管。持续巩固遗体火化率、骨灰入公墓安葬率2个100%成果；持续抓好公墓管理，进一步完善农村公益性公墓生态安葬设施建设；及时足额兑付惠民殡葬补助经费。
五是全面推进林长制工作。全面完善森林资源保护发展制度，全面压实责任，加强森林资源保护管理，持续做好森林草原防灭火工作。
六是全面推进河长制工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实习近平生态文明思想，坚决贯彻落实中央、省、市关于河（湖）长制的部署要求，强化河流管理保护，统筹河（湖）长制工作六大任务，不断提升河湖治理体系和治理能力现代化水平，全力建设造福人民的安全河湖、绿美河湖、健康河湖、幸福河湖，筑牢曲靖经开区生态安全屏障。
七是扎实做好森林防火、防汛抗旱工作。2024年全年积极开展森林火灾的防控、巡查、宣传等工作，强化重点人群管护，做好值班值守和信息报送；严格落实防汛“三个责任人”和“三项基本制度”；5月至10月加强汛限水位管控，汛期禁止超限制蓄水位蓄水。有效管理好饮用水源，加强巡库巡河，发现隐患及时汇报，及时整改。
八是有序推进民族宗教工作。稳步推进经开区民族团结进步示范创建工作，对经开区申报拟命名点位和已命名的示范单位进行打造，做好民族团结进步示范区考核、命名、逐级申报及迎检工作；稳步推进清真食品规范化管理、民族宗教领域问题整改。
九是积极构建和谐劳动关系。普遍建立企业劳动合同制度和集体合同制度，实现劳动用工守法规范。全面构建规范有序、公正合理、互利共赢和谐稳定的劳动关系。保障农民工合法权益，维护社会和谐稳定，妥善解决农民工欠薪问题。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖经济技术开发区综合保障局2024年度收入合计33142940.97元。其中：财政拨款收入33142940.97元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少1730859.03元，下降4.96%。其中：财政拨款收入减少1730859.03元，下降4.96%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2024年按规定压减了一般性项目支出等非刚性、非重点项目支出，因财政拨款是按照预算支出计划进行拨款，所以相应的拨款收入与去年相比减少。
二、支出决算情况说明
曲靖经济技术开发区综合保障局2024年度支出合计33897075.26元。其中：基本支出8250832.24元，占总支出的24.34％；项目支出25646243.02元，占总支出的75.66％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少1053224.74元，下降3.01%。其中：基本支出减少652667.76元，下降7.33%；项目支出减少400556.98元，下降1.54%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，主要原因是2024年按规定压减了一般性项目支出等非刚性、非重点项目支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障曲靖经济技术开发区综合保障局机构正常运转的日常支出8250832.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7905424.92元，占基本支出的95.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费345407.32元，占基本支出的4.19％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障曲靖经济技术开发区综合保障局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25646243.02元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.经开区水环境监管平台项目经费80.00万元，主要用于全面提升经开区水环境综合管理科学化、精细化和现代化水平，“数字经开水环境监管平台”项目将通过GIS技术、传感器技术、大数据、物联网、5G通信等先进科学技术手段跟水环境综合治理管控目标有机结合。
2.2024年春节慰问经费19.42万元，主要用于对经开区范围内民族宗教界人士、生活困难残疾人、优抚对象、特困人员、孤儿等进行慰问。
3.优抚对象抚恤补助资金240.93万元，主要用于死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助；
4.优抚对象解困帮扶补助资金7.47万元，主要用于优抚对象且属城乡最低生活保障对象补助；
5.社保网络运行维护经费12.99万元，主要用于保障经开区辖区内社保、医保、就业网络服务正常运转。
6.党政义务植树经费30.00万元，主要用于开展党政义务植树活动，包括树苗采购、植树现场组织、后期养护管理等工作，以进一步改善经开区生态环境，提升绿化水平。
7.全国民族团结示范区创建经费3.49万元，主要用于开展全国民族团结示范区创建相关工作，包括宣传资料制作、活动组织策划、示范点打造提升等方面的支出，以推动经开区民族团结进步事业深入发展，营造各民族团结友爱和谐共处的良好氛围。
8.统战专项资金经费10.87万元，主要用于统战领域的各项工作开展，涵盖对统战对象的教育引导、统战活动的组织举办以及统战政策宣传等方面，进一步凝聚统战力量，促进经开区统战工作取得新成效。
9.委托麒麟区、马龙区代办婚姻登记服务管理工作经费5.00万元，主要用于支付给麒麟区民政局、马龙区民政局的代办婚姻登记服务管理工作。
10.储备救济棉被定制经费3.85万元，主要用于定制储备救济棉被，以满足经开区在应对自然灾害、突发事件等紧急情况下对棉被等救灾物资的需求，确保受灾群众能够得到及时的基本生活保障。
11.九九重阳节慰问经费8.80万元，主要用于在九九重阳节期间，对经开区内的老年人进行慰问，包括发放慰问品、组织慰问活动等形式，以表达对老年人的关怀与尊重，弘扬中华民族尊老爱老的传统美德，让老年人感受到社会的温暖与关爱。
12.惠民殡葬改革补助经费120.75万元，主要用于经开区西城街道、翠峰街道惠民殡葬补助上卡，兑付曲靖市殡仪馆2024年度惠民殡葬基本服务费。
13.开发区老年体育运动协会人员经费10.00万元，主要用于支付开发区老年体育运动协会的日常运作费用，包括会员活动组织、场地租赁、器材购置及维护等，以促进老年人体育活动的开展，丰富老年人的精神文化生活，提升他们的身体健康水平。
14.残疾人事业发展资金、残疾人两项补贴87.50万元，主要用于残疾人事业的发展以及残疾人生活补贴和护理补贴的发放。具体包括为残疾人提供康复服务、教育支持、就业帮扶等，以改善残疾人的生活状况，提升他们的社会参与能力。
15.专项工作经费119.00万元，主要用于经开区烤烟生产工作，具体为强化育苗管理，抓好样板示范，全面实施土壤改良，抢抓最佳节令移栽，抓实成熟采收和专业化烘烤，推动烟叶绿色发展。
16.水利发展资金348.89万元，主要用于水利设施的建设、维护及升级改造，包括但不限于河道治理、水库除险加固、灌溉系统优化、节水灌溉项目推广等，旨在提升经开区的水资源利用效率，保障农业灌溉及城乡居民用水安全，促进水利事业的可持续发展。
17.重大动物疫病防控经费14.71万元，主要用于重大动物疫病的预防、控制及扑灭工作。具体涵盖疫苗采购、防疫物资储备、疫情监测与报告、应急处置及人员培训等环节，以确保经开区畜牧业生产安全，防止重大动物疫病的发生与传播，维护公共卫生安全和社会稳定。
18.林长制、林业草原恢复资金22.87万元，主要用于林长制的推行实施以及林业草原生态系统的恢复与保护工作。具体包括林长制体系建设，如各级林长设置、责任区域划分及巡林制度建立等；林业草原资源监测与评估，利用先进技术手段对森林、草原等资源进行动态监测，掌握资源变化情况；林业草原生态修复项目实施，通过植树造林、草原改良等措施，提升林业草原生态功能；同时，加强林业草原有害生物防控，保护林业草原资源安全，促进经开区林业草原可持续发展。
19.医疗保障服务能力提升经费12.61万元，主要用于提升经开区医疗保障服务能力，具体涵盖医疗保障信息系统升级与维护，确保数据准确、传输高效，为医保业务办理提供坚实技术支撑；加强医保经办人员培训，提升其业务水平与服务态度。
20.瞭望塔修缮、线路改造及物资储备经费8.34万元，主要用于瞭望塔的修缮工作，包括对塔体结构的检查与加固，确保瞭望塔的安全稳固；进行线路改造，更新老化的电线电路，保障电力供应的稳定与安全。
21.晏官屯农业种植项目经费及农副产品交易集贸市场建设经费172.83万元，主要用于晏官屯农业种植项目的发展以及农副产品交易集贸市场的建设。资金将用于引进优质农作物品种，提升种植技术，开展农业科技培训，以提高农作物产量和质量，促进农业增效、农民增收。在农副产品交易集贸市场建设方面，资金将投入到市场的规划布局、场地建设、配套设施完善等方面，旨在打造一个功能齐全、设施完善、管理规范的农副产品交易平台，方便农民销售农副产品，满足居民的消费需求，推动经开区农副产品流通业的发展。
22.跨省务工一次性交通补助经费3.00万元，主要用于为跨省务工人员提供一次性交通补助，减轻他们的出行负担，鼓励更多劳动力外出就业，增加收入，促进经开区劳动力资源的合理流动与优化配置，助力区域经济发展。
23.雨露计划支持农村贫困家庭新成长劳动力接受职业教育政策经费3.00万元，主要用于支持贫困家庭新成长劳动力接受职业教育，对辖区内就读中高职的脱贫人口按照每年不少于3000元的标准进行资助。
24.森林防火经费14.60万元，主要用于森林防火的各项预防与应急工作。具体包括购置和更新森林防火设备，如灭火器、防火服、对讲机等，以提升森林防火的物资保障能力；开展森林防火宣传教育活动，通过张贴宣传标语、发放宣传手册、举办防火知识讲座等形式，增强群众的森林防火意识；加强森林防火巡查力度，组建专业的巡查队伍，定期对林区进行巡查，及时发现并处理火灾隐患。
25.组建专业扑火队经费16.31万元，主要用于组建一支专业化的扑火队伍，涵盖人员招聘、专业培训、装备配置及日常管理等方面。
26.河长制工作经费20.00万元，主要用于河长制体系的完善与日常运行管理。具体涵盖各级河长的培训与考核，确保河长们能够熟练掌握河流管理知识与技能，有效履行巡河、治河、护河职责；加强河流监测与数据采集工作，利用先进的水质监测设备和技术手段，对河流的水质、水量、水生态等指标进行定期监测，及时掌握河流健康状况；推进河流治理项目的实施，针对河流存在的污染、淤积、生态破坏等问题，制定科学合理的治理方案，并组织专业队伍进行治理，改善河流生态环境。
27.白石江经开区河道综合治理应急工程经费100.00万元，主要用于白石江经开区河道综合治理应急工程的实施。具体包括河道清淤疏浚，清除河道内的淤泥、垃圾等障碍物，恢复河道的行洪能力；对河道两岸进行生态护坡建设，采用生态砖、植物护坡等方式，防止水土流失，保护河道生态环境；加强河道水质改善工作，通过投放生物制剂、建设人工湿地等措施，净化河道水质，提升水环境质量；同时，建立河道应急管理机制，制定应急预案，组建应急队伍，配备应急物资，确保在遇到突发情况时能够迅速响应、有效处置，保障河道安全运行和周边居民的生命财产安全。
28.中央防灾减灾和水利救灾资金20.00万元，主要用于中央防灾减灾和水利救灾资金的分配与使用，旨在有效应对自然灾害，提升水利设施的抗灾能力，保障人民群众生命财产安全。
29.会泽县大井镇三个村扶贫工作经费58.51万元，主要用于拨付派驻会泽大井镇刘家山村、芦坪村和银坪村驻村工作经费，支持乡村振兴发展，保证定点帮扶工作的顺利开展。
30.义务兵家庭优待金212.82万元，主要用于义务兵家庭优待金。
31.退役士兵安置补助资金145.55万元，主要用于退役安置补助、一次性经济补助、安置期间生活补助等。
32.民政事业专项资金120.22万元，主要用于高龄津贴、经济困难老年人服务补贴等补助。
33.困难群众救助补助资金449.11万元，主要用于城乡低保、特困、孤儿、事实无人抚养儿童、艾滋病儿童、临时救助等生活困难补助。
34.国有企业改制先养后退人员补助及企业职工退休人员经费58.23万元，主要用于国有企业改制过程中，对先养后退人员的补助发放，确保他们生活稳定；同时，用于企业职工退休人员的相关经费支出，包括退休金发放、福利保障等，维护退休人员的合法权益，促进社会和谐稳定。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖经济技术开发区综合保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出33897075.26元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少963224.74元，下降2.75%，完成年初预算的87.29%。主要原因是2024年按照预算管控要求，进一步压减了一般性项目支出等非刚性、非重点项目支出，同时部分项目因客观原因实施进度未达预期，导致财政拨款实际支出较年初预算有所减少。具体来看，在农林水事务、社会保障和就业等重点支出领域，虽全力保障了核心业务开展，但受政策调整和项目执行周期影响，部分专项经费未能全额使用，形成了支出结余。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出5670809.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.73%，完成年初预算的70.58%。造成预决算差异的主要原因是预算充分考虑了各项可能的支出需求，但在实际执行过程中，部分项目因客观原因未能按计划推进，导致实际支出低于预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业支出18012953.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.14%，完成年初预算的89%。造成预决算差异的主要原因是预算充分考虑了各项可能的支出需求，但在实际执行过程中，部分项目因客观原因未能按计划推进，导致实际支出低于预算。
9.卫生健康支出768326.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%，完成年初预算的23.76%。造成预决算差异的主要原因是预算充分考虑了各项可能的支出需求，但在实际执行过程中，部分项目因客观原因未能按计划推进，导致实际支出低于预算。
10.节能环保支出198662.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%，年初无预算。造成预决算差异的主要原因是预算执行过程中，根据实际工作需要和政策要求，对部分农林水项目追加了资金投入，导致实际支出超出年初预算。同时，在项目推进过程中，部分项目实施进度快于预期，也使得支出有所增加。
11.城乡社区支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水支出8874847.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.18%，完成年初预算的171%。造成预决算差异的主要原因是预算执行过程中，根据实际工作需要和政策要求，对部分农林水项目追加了资金投入，导致实际支出超出年初预算。同时，在项目推进过程中，部分项目实施进度快于预期，也使得支出有所增加。
13.交通运输支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出331476.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%，完成年初预算的122%。造成预决算差异的主要原因是预算执行过程中，根据实际工作需要和政策要求，对部分农林水项目追加了资金投入，导致实际支出超出年初预算。同时，在项目推进过程中，部分项目实施进度快于预期，也使得支出有所增加。
20.粮油物资储备支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他支出40000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，年初无预算。造成预决算差异的主要原因是预算执行过程中，根据实际工作需要和政策要求，对部分农林水项目追加了资金投入，导致实际支出超出年初预算。同时，在项目推进过程中，部分项目实施进度快于预期，也使得支出有所增加。
24.债务还本支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少50000.00元，下降100.00%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出，决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少40000.00元，下降80.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是上年无国内接待费支出；上年无国（境）外接待费支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少50000.00元，下降100.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算比较科学规范，考虑比较充分，计划比较周全合理，但2024年车辆未发生大类的维修，整体支出节俭，避免非必要的支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出减少50000.00元，下降100.00%；公务接待费支出增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年车辆未发生大类的维修，整体支出节俭，避免了非必要的支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖经济技术开发区综合保障局2024年机关运行经费支出345407.32元，比上年减少3877192.68元，下降91.82%，主要原因是2023年水库人员工资和绩效调整至劳务费，导致经费过大。部门机关运行经费主要用于办公费、物业管理费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，曲靖经济技术开发区综合保障局资产总额23731691.21元，其中，流动资产4184171.42元，固定资产1011918.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程18535600.97元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1044644.54元，其中固定资产增加386949.02元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，曲靖经济技术开发区综合保障局政府采购支出总额51510.00元，其中：政府采购货物支出51510.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额51510.00元，其中：授予小微企业合同金额51510.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
曲靖经济技术开发区综合保障局2024年度无其他重要情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
（三）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
监督索引号53039000400101401111
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