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曲靖经济技术开发区建设局2024年度

部门决算目录

第一部分 曲靖经济技术开发区建设局概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖经济技术开发区建设局概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家城市建设管理方面的政策、法规、标准。

2.编制开发区基本建设计划，组织实施基础设施和市政公用设施建设。

3.负责开发区建筑行业及建筑市场管理，各类建筑业企业资质和个人执业资格管理，工程招投标管理工作，工程施工管理，工程竣工验收。

4.负责开发区住宅和房地产行业管理；指导和规范房地产市场；负责开发区住房制度改革及住房公积金管理。

5.负责开发区范围内市政公用设施的管理、维护、绿化、环境卫生等工作。

6.负责辖区内建设工程消防设计审查和验收工作。

7.协调城市供水、供电、供气、排水、通讯等工作；指导城市环境综合整治、城市监察和城市垃圾、污水处理工作。

8.协调和管理开发区交通相关工作。

9.完成市委、市政府、上级机关和管委会交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：综合科、城建科、建管科、公用事业管理科、质量安全管理站。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为曲靖经济技术开发区管理委员会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工作人员0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）夯实基础设施，提升城市功能服务。全力推进新型城镇化高质量发展相关工作，建设完成了邦盛JY光缆迁改、南海大道路面修复等5个项目，哨西路跨铁路桥等4个项目稳步推进；积极申报超长期国债项目2个，获批国债资金1.74亿元；完成投资804万元，新增绿化面积1.64万平方米；积极配合市级开展西城污水处理厂及配套管网、经开区庭院小区雨污分流工程建设工作。

（二）严抓严管，力促建筑行业健康运行。深入推进安全生产专项整治三年行动和房屋市政工程建设领域安全生产治理行动，开展住建领域安全生产大检查、大排查大整治活动。2024年共开展建筑工地质量安全巡查检查93项（次），发出巡查记录93份、限期整改通知书38份、停工通知书15份，对6起7家企业进行经济处罚11.9万元。办理建设工程消防设计审查9件、消防验收11件、消防备案9件，工程竣工验收备案共17件。组织监管人员、建筑施工企业及项目管理人员参加各级组织的能力提升培训及标准化示范观摩会5次。通过政府购买服务，聘请专家队伍，指导街道自建房建设施工安全管理2次。大力培育市场主体，新增建筑业企业3户。

（三）改善民生，房管工作有序推进。以改善群众住房条件为出发点和落脚点，加快保障性安居工程建设和管理，完成8610套公租房分配入住，分配率达97%，俊桐苑保障性租赁住房建设已完工，目前正进行竣工验收、分配相关工作；成立11家物业服务企业党组织；完成27家物业服务企业信用等级评价工作；联合街道、消防等部门对各小区防汛、电动车消防管理开展8次联合检查。积极协调处理房地产、物业方面信访件620余件，治理重复信访17件；完成脱贫攻坚“回头看”、六类重点对象动态监测系统录入等工作；按时为经开区职工汇、补缴住房公积金480余万元。

（四）主动担当，力争完成“三保”目标。经开区成立保交房工作领导小组，并下设9个工作专班，积极推动经开区安厦集团房地产、文博苑、文澜苑等10个保交房项目风险化解工作。通过定期调度、专人现场值守、挂图作战、府院联动等方式，协助开发商多方筹集资金，推动经开区保交楼项目建设。目前，2024年3988套保交房工作任务销号工作完成1126套，交付率达28.23%。

（五）当好城市管家，做好市政公用事业管理工作。坚持“小修小补见大成效”原则，加强对市政道路设施全面排查，并做好日常巡查维护工作，发现问题及时整改。截至目前，完成修补260㎡人行道铺砖，维修、更换井盖806个，雨水箅子27个，完成1—3季度绿化管养考核工作，加强路灯照明设施的日常巡查维护，确保路灯亮灯率为95%以上。制定《经开区2024年城市防洪应急抢险救援预案》，全面排查整治城市内涝隐患点9个，确保经开区安全度汛。持续抓好水环境治理工作，完成尹三村公交站旁等5处雨污混接点改造，持续推进水环境治理工作。

（六）全力以赴，狠抓城镇燃气安全。制定《曲靖经济技术开发区燃气事故预防制度机制》《曲靖经济技术开发区城镇燃气安全生产专项行动方案》，开展燃气安全生产专项整治行动2次、安全培训2次。联合燃气专班相关行业部门及街道对辖区内的2家管道燃气企业开展安全检查2次，对4家瓶装液化气配送门店开展安全检查25次，对经开区辖区内餐饮企业开展了城镇燃气安全检查1258次，并对发现的问题进行现场整改。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表格。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖经济技术开发区建设局2024年度收入合计101,293,290.16元。其中：财政拨款收入101,293,290.16元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少664,875,452.95元，下降86.78%。其中：财政拨款收入减少664,875,452.95元，下降86.78%，主要原因是本年财政拨款资金较为紧张，新建基础设施项目较少，各类开支减少。

二、支出决算情况说明

曲靖经济技术开发区建设局2024年度支出合计101,293,290.16元。其中：基本支出4,250,262.86元，占总支出的4.20％；项目支出9,7043,027.30元，占总支出的95.80％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位的补助支出。

与上年相比，支出合计减少664,546,585.12元，下降86.77%。其中：基本支出减少523,830.83元，下降10.97%；项目支出减少664,022,754.29元，下降87.25%，主要原因是本年财政拨款资金较为紧张，新建基础设施项目较少，各类开支减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖经济技术开发区建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,250,262.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,064,003.58元，占基本支出的95.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费186,259.28元，占基本支出的4.38％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖经济技术开发区建设局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出97,043,027.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.其他发展与改革事务支出300,000.00元，主要用于市级重点建设项目激励奖补前期经费；

2.一般行政管理事务支出113,653.30元，主要用于建筑工程初级职称评估和建设工程消防、质量、安全管理工作经费；

3.工程建设管理支出200,051.43元，主要用于项目消防验收、建筑业产值统计人员业务培训和工程项目管理经费；

4.城乡社区规划与管理90,000.00元，主要用于西城工业片区污水处理可行性研究评估经费；

5.其他城乡社区公共设施支出52,339,273.88元，主要用于已完工、在建、新建市政基础设施工程项目建设；

6.城乡社区环境卫生14,733,253.69元，主要用于经开区辖区范围内城市主次干道、公园、游园的绿化管养、保洁及公共设施的管理维护等，市政照明电费、市政照明设施管护及维修、市政雨污管网巡查及截污干管维修疏通等；

7.征地和拆迁补偿支出1,000,000.00元，主要用于麒马大道（经开区段）、三元路（瑞和西路至西收费站段）、瑞和西路东段道路建设征地补偿；

8.其他城乡社区支出590,000.00元，主要用于支付疫情期间隔离房建设经费；

9.森林资源管理653,841.00元，主要用于潇湘江生态廖廓山森林步道及附属设施工程森林植被恢复经费；

10.防汛工作经费55,936.00元，主要用于2024年防汛物资采购及防汛车辆租赁费；

11.产业发展19,077,018.00元，主要用于南海子及西城工业园区基础设施建设项目；

12.保障性租赁住房890,000.00元，主要用于2024年度经开区俊桐苑一期保障性租赁住房项目建设；

13.其他政府性基金债务收入安排的支出7,000,000.00元，主要用于支付铁人三项赛体育旅游文化园项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区建设局2024年度一般公共预算财政拨款支出93,293,290.16元，占本年支出合计的92.10%。与上年相比减少221,609,683.12元，下降70.37%，完成年初预算的49.36%。主要原因是本年财政拨款资金较为紧张，新建基础设施项目较少，各类开支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出330,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%，年初无此项预算。主要用于2023年市级重点建设项目激励奖补前期经费和2024年职工福利经费。造成预决算差异的主要原因一是市级奖补经费不在本级预算内；二是职工福利经费由财政部门统一预算并划拨至各单位。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出114,203.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，完成年初预算的86.24%。主要用于单位基本养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是为确保养老保险支付按月支付到位，预算一般会留有余量。

9.卫生健康（类）支出150,952.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%，完成年初预算的166.07%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助，造成预决算差异的主要原因是本年度单位职工工资调整，医保基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出69,138,654.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.11%，完成年初预算的40.22%。主要用于已完工、在建、新建的市政基础设施工程项目建设；经开区辖区范围内城市主次干道、公园、游园的绿化管养、保洁及公共设施的管理维护，市政照明电费、市政照明设施管护及维修、市政雨污管网巡查及截污干管维修及疏通等。造成预决算差异的主要原因是本年财政资金紧张，未按年初预算足额划拨款项。

12.农林水（类）支出709,777.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%，年初无此项预算。主要用于森林植被恢复及防汛工作；造成预决算差异的主要原因是需根据当年实际情况支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出19,077,018.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.45%，完成年初预算的143.87%。主要用于南海子及西城工业园区基础设施建设项目；造成预决算差异的主要原因是资金来源为省级制造业高质量发展专项资金及省预算内基本建设投资经费，按照上级要求需要加快支付进度。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出3,772,485.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%，完成年初预算的104.03%。主要用于经开区管委会在职在编人员住房公积金和2024年部分中央财政保障性安居工程补助资金；造成预决算差异的主要原因一是部分职工人员变动或工资调整，公积金基数调整；二是中央补助资金不在本级预算内。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算，无支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算，无支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算，无支出；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：上年无因公出国（境）费支出；上年无公务用车购置费支出；上年无公务用车运行维护费支出；上年无公务接待费支出；上年无国（境）外接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖经济技术开发区建设局2024年机关运行经费支出186,259.28元，比上年减少105,278.77元，下降36.11%，主要原因是厉行节约，缩减办公经费开支。单位机关运行经费主要用于办公费82,176.28元，劳务费2,033.00元，福利费30,200.00元，其他交通费用71,850.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖经济技术开发区建设局资产总额5,916,490,335.15元，其中，流动资产901,403,466.24元，固定资产523,780.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程509,208,421.22元，无形资产0.00元（净值），其他资产4,505,354,667.21元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加71,549,856.26元，其中固定资产减少209,215.55元。处置房屋建筑物68平方米，账面原值22,675.00元；处置车辆0辆；报废报损资产40项，账面原值217,888.00元，实现资产处置收入0.00元（因2024年暂未进行资产处置）；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖经济技术开发区建设局不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款的部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费等支出（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53039000400101501111

附件列表：

• 2.曲靖经济技术开发区建设局2024年决算公开报表20250924032814169.pdf