监督索引号53039000400101201000

曲靖经济技术开发区第二中学2024年度

部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

曲靖经济技术开发区第二中学，承担着曲靖经济技术开发区范围划定区域（包括划定区域内务工人员随迁子女、企事业单位职工子女）的义务教育初中阶段适龄学生的教育工作。学校全面贯彻党和国家的教育教学方针、政策，切实落实上级部门有关教育教学的规定，组织实施教育教学工作。深入实施高标准素质教育，以德育为首，以教育为主，以体育、人工智能等特色教育为特色，坚持教书育人，为社会培养德智体美劳全面发展的优秀人才。充分发挥教育主导作用，促进学校教育、家庭教育、社会教育、基础教育、特色教育的协调发展。

二、基本情况

（一）机构设置情况

曲靖经济技术开发区第二中学共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、教研室、政教处、信息中心、总务处、组织办。所属单位0个。根据学校的主要职能内设以下科室：

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

曲靖经济技术开发区第二中学作为二级预算单位纳入曲靖经济技术开发区管理委员会2024年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖经济技术开发区第二中学2024年末编制内实有人员141人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员141人（含工勤人员2人），机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。年末学生1739人。年末遗属5人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1.完成上级主管部门交办的相关事项。作为区域内一所公办初中学校，完成好区域内义务教育初中段的保障工作。

2.重点抓好教育教学工作，全面提高教育教学质量，办好人民满意的教育。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2024年度无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖经济技术开发区第二中学2024年度收入合计33669254.97元。其中：财政拨款收入33669254.97元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1343701.47元，下降3.84%。其中：无财政拨款收入；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。收入减少的原因是本年内退休人员退休后工资转为退休金并由社保发放，同时配套资金随着减少。

二、支出决算情况说明

曲靖经济技术开发区第二中学2024年度支出合计33669254.97元。其中：基本支出31732571.05元，占总支出的94.25％；项目支出1936683.92元，占总支出的5.75％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少956404.74元，下降2.76%。其中：基本支出减少1579041.76元，下降4.74%；项目支出增加622637.02元，增长47.38%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。总支出减少的原因是本年内退休人员退休后工资转为退休金并由社保发放，同时配套资金随着减少。项目支出增加的原因是增加了运动场翻修项目及中小学生营养改善计划支出纳入项目支出中。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖经济技术开发区第二中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出31732571.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出30677738.73元，占基本支出的96.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1054832.32元，占基本支出的3.32％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖经济技术开发区第二中学机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1936683.92元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

运动场翻修项目经费271,249.00元，主要用于运动场维修第一期工程款。

商品服务项目经费1,484,195.35元，主要用于办公及校舍维修维护。

对家庭和个人补助项目经费181,239.57元，主要用于家庭经济困难学生生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区第二中学2024年度一般公共预算财政拨款支出33669254.97元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少956404.74元，下降2.76%，完成年初预算的96.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出25057247.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.42%，完成年初预算的91.85%。主要用于普通教育初中教育支出中的人员工资与办公费支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3988960.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.85%，完成年初预算的119.63%。主要用于事业单位基本养老保险支出2,894,420.56元、事业单位离退休577,200.00元、机关事业单位职业年金缴费支出371,640.22。造成预决算差异的主要原因是本年度新招录了教师，新入职教师资金年初未进行预算。

9.卫生健康（类）支出2235795.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%，完成年初预算的106.89%。主要用于事业单位医疗保险1,325,538.49元、公务员医疗补助910,256.90元；造成预决算差异的主要原因是本年度新招录了教师，新入职教师资金年初未进行预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2387251.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%，完成年初预算的106.03%。造成预决算差异的主要原因是本年度新招录了教师，新入职教师资金年初未进行预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算与上年一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算与上年一致，具体是国内接待费支出决算与上年一致；国（境）外接待费支出决算与上年一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖经济技术开发区第二中学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是曲靖经济技术开发区第二中学属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖经济技术开发区第二中学资产总额57252984.01元，其中，流动资产1311282.01元，固定资产2450596.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程53471470.65元，无形资产19635元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加202976.85元，其中固定资产增加675374.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1975517.31元，其中：政府采购货物支出518920.00元；政府采购工程支出1113247.31元；政府采购服务支出343350.00元。授予中小企业合同金额593553.74元，其中：授予小微企业合同金额593553.74元。

四、部门绩效自评情况

曲靖经济技术开发区第二中学单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖经济技术开发区第二中学2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。财政拨款收入 ：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

监督索引号53039000400101201111

附件列表：

• 2.曲靖经济技术开发区第二中学2024年度部门决算公开表（决算报表部分）20250925044103320.pdf