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云南省曲靖市救助管理站2024年度

部门决算目录

第一部分 云南省曲靖市救助管理站概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省曲靖市救助管理站概况

一、主要职责

云南省曲靖市救助管理站为曲靖市民政局下属全额拨款事业单位，主要工作职责是坚持“自愿受助、无偿救助”的原则，为在曲靖辖区内，离家在外，自身无力解决食宿的流浪人员、乞讨人员提供食宿、乘车凭证等救助服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、党建科、财务科、后勤科、业务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为曲靖市民政局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

云南省曲靖市救助管理站遵循“以人为本、政府负责、严格监管、协同配合、标本兼治”的基本原则，通过开展云南省流浪乞讨救助管理专项治理，强化工作措施，建立健全体制机制，切实保障流浪乞讨人员的生命安全和合法权益。2024年共救助受助人员753人，男性630人，女性123人，未成年人113人。救治危重流浪乞讨人员7人，护送返乡238人。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省曲靖市救助管理站2024年度收入合计3,705,354.59元。其中：财政拨款收入3,705,354.59元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少597,218.19元，下降13.88%。其中：财政拨款收入减少597,218.19元，下降13.88%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。收入减少的主要原因是上级财政拨付款项减少。

二、支出决算情况说明

云南省曲靖市救助管理站2024年度支出合计3,705,354.59元。其中：基本支出2,179,173.13元，占总支出的58.81％；项目支出1,526,181.46元，占总支出的41.19％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少597,218.19元，下降13.88%。其中：基本支出减少167,755.61元，下降7.15%；项目支出减少429,462.58元，下降21.96%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出减少的主要原因是上级拨付资金减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省曲靖市救助管理站机构正常运转的日常支出2,179,173.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,000,291.98元，占基本支出的91.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费178,881.15元，占基本支出的8.21％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省曲靖市救助管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,526,181.46元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

流浪乞讨人员救助项目经费1,526,181.46元，主要用于具体项目开支主要用于开展云南省流浪乞讨救助管理专项治理，强化工作措施，建立健全体制机制，切实保障流浪乞讨人员的生命安全和合法权益。2024年共救助受助人员753人，男性630人，女性123人，未成年人113人。救治危重流浪乞讨人员7人，护送返乡238人。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省曲靖市救助管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出3,705,354.59元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少597,218.19元，下降13.88%，完成年初预算的100.00%。主要原因是上级拨付资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出44,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%，完成年初预算的100.00%。主要用于保障本单位引进青年人才计划支出。预决算无差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3,408,955.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.43%，完成年初预算的100.00%。主要用于保障本单位机构运转、机关事业单位基本养老保险缴费以及受助人员在站内基本生活开支、购票（护送）返乡、医疗帮扶等支出。

9.卫生健康（类）支出83,729.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%，完成年初预算的100.00%。主要用于本单位职工医疗保险、商业附加险和工伤保险缴费支出。

10.节能环保支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区支出（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水支出（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等支出（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区支出（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出168,670.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%，完成年初预算的100.00%。主要用于本单位职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他支出（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排的支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为75,200.00元，决算为70,195.00元，完成年初预算的93.34%；支出决算较上年减少3,626.03元，下降4.91%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为65,800.00元，决算为65,800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.74%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为9,400.00元，决算为4,395.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.26%，完成年初预算的46.76%

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加182.00元，增长0.28%；公务接待费支出决算较上年减少3,808.00元，下降46.42%；具体是国内接待费支出决算4,395.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,808.00元，下降46.42%，国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为75,200.00元，决算为70,195.00元，完成年初预算的93.34%；支出决算较上年减少3,626.03元，下降4.91%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为65,800.00元，决算为65,800.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为9,400.00元，决算为4,395.00元，完成年初预算的46.76%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待数量减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加182.00元，增长0.28%；公务接待费支出决算较上年减少4,395.00元，下降46.42%；具体是国内接待费支出决算3,808.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4,395.00元，下降46.42%，国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待数量少于上一年度。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于护送特殊困难、老弱病残孕受助人员返乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级来函单位工作业务交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省曲靖市救助管理站2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省曲靖市救助管理站资产总额3,090,051.34元，其中，流动资产247,163.24元，固定资产2,691,705.45元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少115,408.82元，其中固定资产减少141,012.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额42,290.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出42,290.00元。授予中小企业合同金额21,495.89元，其中：授予小微企业合同金额21,495.89元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南省曲靖市救助管理站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

四、项目支出：是指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53030014031400201111

附件列表：

• 曲靖市救助管理站2024年度部门决算公开报表20250928114004372.pdf