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曲靖市老干部活动中心2024年度

部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.宣传贯彻中央和省委有关老干部工作的方针、政策，贯彻落实市委、市政府及市委老干部局对老干部工作的指示决定，完成各项岗位目标任务。

2.认真贯彻执行《中华人民共和国老年人权益保障法》和《云南省老年人权益保障条例》，维护老年人的合法权益。

3.组织开展有益于老干部、老年人身心健康的各类文化、体育、健身等娱乐活动

4.组织和引导老同志发挥积极作用。

5.遵循“六个老有”的方针，满足老同志精神文化需求，丰富老年人精神文化生活。

6.加强调查研究，搞好协调、督促检查和指导全市老年体育工作，反映情况，交流经验，表彰先进。

7.承办上级交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、文体活动科、后勤保障科。办公室负责本单位的行政管理、综合协调以及党建等工作；文体活动科负责老干部相关文体活动的策划、组织及开展工作；后勤保障科负责本单位及文体活动的后勤保障服务工作。

我单位属于一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我单位2024年度部门决算编报的单位共1个。即：曲靖市老干部活动中心。纳入我单位2024年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员39人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员35人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是2024年5月举行曲靖市第三届展览展示展演活动启动仪式暨柔力球展演活动，6月举办云南省2024年老年人柔力球比赛，8月举行赞辉煌成就·聚银发力量曲靖市离退休干部第三届展览展示展演活动暨文艺展演晚会，9月举办云南省2024年老年人地掷球邀请赛，12月举办曲靖市第三十二届老年人运动会，还举办了4场全市老年人专项文体比赛（培训）活动（气排球比赛、钓鱼比赛、羽毛球比赛、掼蛋培训班）。

二是顺利完成市老体协换届工作，并优化老体协组织框架，进一步理顺协同运行机制，规范日常工作。

三是定期更换场馆老旧设备，对故障设备进行及时维修，精准实施了耆英馆主体楼屋顶补漏；积极向省老体协争取资金，解决胜峰馆网球馆通风、地面缺损等问题，对网球馆进行改造。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

说明：曲靖市老干部活动中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市老干部活动中心2024年度收入合计8962371.50元。其中：财政拨款收入8466400.82元，占总收入的94.47%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入495970.68元，占总收入的5.53%。

与上年相比，收入合计增加3790579.51元，增长73.29%。其中：财政拨款收入增加3732342.90元，增长78.84%，增长的主要原因是我单位2024年机构改革，市直机关干休所、老年大学、关工委合并至我单位，经费划转至我单位账户；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加58236.61元，增长13.30%，增长的主要原因是我单位2024年机构改革，市直机关干休所、老年大学、关工委合并至我单位，经费划转至我单位账户。

二、支出决算情况说明

曲靖市老干部活动中心2024年度支出合计8901968.28元。其中：基本支出6959194.44元，占总支出的78.18％；项目支出1942773.84元，占总支出的21.82％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加3748657.36元，增长72.74%。其中：基本支出增加4432816.87元，增长175.46%，增长的主要原因是我单位2024年机构改革，市直机关干休所、老年大学、关工委合并至我单位，经费划转至我单位账户；项目支出减少684159.51元，下降26.04%，下降的主要原因是2024年财政紧张，减少单位项目支出预算；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市老干部活动中心正常运转的日常支出6959194.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6104076.45元，占基本支出的87.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费855117.99元，占基本支出的12.29％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市老干部活动中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1942773.84元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.重大节日、生病住院看望慰问老干部经费支出36600.00元。主要用于重大节日、生病住院、生日看望慰问老干部支出。

2.干休所公共基础设施设备维修养护经费支出93261.76元。主要用于所内公共基础设施、水电管线、安保设备、环境绿化等方面的维修养护支出。

3.老年大学办学经费145644.55元，主要用于曲靖市老年大学教务、办学支出等。

4.曲靖市老年活动中心工作经费48329.71元，主要用于曲靖市老年活动中心日常开展工作支出。

5.往来款专项经费514451.75元。主要用于省老体协补助市老体协举办比赛等。

6.老干部活动中心管理、运行维护经费294385.56元。主要用于保障活动中心场馆、设施设备的平稳正常运行。

7.老体协活动经费590132.55元。主要用于召开各类老年人体育工作会议、举办老年人体育比赛，促进全市老年人体育工作的健康向上发展。

8.曲靖市老体协体育场地设施建设补助经费298852.25元。主要用于曲靖市第二老干部活动中心门球、地掷球馆的维修改造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市老干部活动中心2024年度一般公共预算财政拨款支出8167548.57元，占本年支出合计的91.75%。与上年相比增加3933490.65元，增长92.90%，完成年初预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出991501.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.14%，完成年初预算的62.40%。主要用于机构划转后职工的工资发放、日常工作开支等；造成预决算差异的主要原因是有职工退休，2024年财政紧张，减少单位项目支出预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业支出（类）支出6654013.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.75%，完成年初预算的159.64%。主要用于职工工资福利支出和单位办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费以及对个人和家庭的补助等；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年机构改革，市直机关干休所、老年大学、关工委合并至我单位，经费划转至我单位账户。

9.卫生健康（类）支出454732.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%，完成年初预算的156.20%。主要用于缴纳单位职工医疗保险费用；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年机构改革，市直机关干休所、老年大学、关工委合并至我单位，经费划转至我单位账户。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出502869.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%，完成年初预算的170.68%。主要用于缴纳单位职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年机构改革，市直机关干休所、老年大学、关工委合并至我单位，经费划转至我单位账户。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）支出298852.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%，年初无此项预算。主要用于体彩公益金对老体协体育场地设施建设的补助；造成预决算差异的主要原因是该经费为每年向教体局申请的经费，不属于我单位年初预算范围。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为61514.64元，决算为53214.29元，完成年初预算的86.51%；支出决算较上年增加39144.25元，增长278.21%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为54014.64元，决算为47928.29元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.07%，完成年初预算的88.73%；公务接待费支出年初预算为7500.00元，决算为5286.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.93%，完成年初预算的70.48%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加37882.25元，增长377.09%；公务接待费支出决算较上年增加1262.00元，增长31.36%；具体是国内接待费支出决算5286.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1262.00元，增长31.36%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为61514.64元，支出决算为53214.29元，完成年初预算的86.51%，支出决算较上年增加39144.25元，增长278.21%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为54015.64元，决算为47928.29元，完成年初预算的88.73%；公务接待费支出年初预算为7500.00元，决算为5286.00元，完成年初预算的70.48%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约，加强公务接待和公车使用管理，严格执行公务接待和公务用车管理制度，压缩节约“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加37882.25元，增长377.09%；公务接待费支出决算增加1262.00元，增长31.36%，具体是国内接待费支出决算5286.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1262.00元，增长31.36%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位因机构改革，2024年三公经费统计数据包含市直机关干休所的公务用车运行维护费，因此较上年增加较多；2024年3月接待丽江市老体协26人，人数较多，导致接待费用较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于离退休干部服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于离退休干部服务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市老干部活动中心2024年机关运行经费支出855117.99元，比上年增加531985.54元，增长164.63%，主要原因是我单位2024年机构改革，市直机关干休所、老年大学、关工委合并至我单位，经费划转至我单位账户。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市老干部活动中心资产总额6715296.14元，其中，流动资产1091376.83元，固定资产1160888.27元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程4463031.04元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2049229.53元，其中固定资产增加56442.39元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0

00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额232070.53元，其中：政府采购货物支出130170.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出101900.53元。授予中小企业合同金额64255.97元，其中：授予小微企业合同金额11455.25元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

参照公务员法管理事业单位：经批准参照《中华人民共和国公务员法》进行管理的法律法规授权、具有公共事务管理职能、使用事业编制、由国家财政负担工资福利的事业单位。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53030018028901111

附件列表：

• 曲靖市老干部活动中心2024年度部门决算公开表20250929095424869.pdf