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曲靖经济技术开发区管理委员会2024年度

部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家有关开发区的方针、政策和法律法规。

2.负责开发区党的建设、抓好基层党组织的思想建设、组织建设、制度建设、作风建设和廉政建设。

3.按照干部管理权限、负责开发区机关和所属单位干部的任免、奖惩、培养、教育和选拔管理工作。

4.负责开发区党的纪律检查、干部监督工作；负责开发区的政法、社会治安综合治理和信访等工作；负责开发区的宣传、精神文明、统战、老干部和保密工作；负责开发区工青妇等群团组织工作。

5.编制并组织实施开发区经济、社会中长期发展规划和年度发展计划；依法制定并组织实施开发区管理制度、服务措施和其他实施细则。

6.依照曲靖市城市总体规划、编制审批开发区的修建性详细规划、专业性规划和专项规划。

7.按照有关规定和委托授权，负责开发区土地的开发、利用和管理；负责开发区的基础设施建设、公用设施建设和其他建设项目的监督管理；负责开发区的城市建设和管理、公用事业管理、房产管理等工作。

8.负责开发区招商引资和对外经济技术合作，制定开发区招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目信息。

9.依法审批或审核开发区内投资企业和项目。

10.按照有关规定和委托授权，负责开发区财政、人力资源和社会保障、环境保护、科教文卫、民政和农业农村管理工作。

11.指导、协调有关部门设在开发区的派出机构和分支机构的工作。

12.承办中共曲靖市委、曲靖市人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：曲靖经济技术开发区综合执法局、中国共产党曲靖经济技术开发区工作委员会政法委员会、曲靖经济技术开发区社会事业局、曲靖经济技术开发区宣传信息中心、曲靖市不动产登记中心经济技术开发区分中心、曲靖经济技术开发区应急管理局、曲靖经济技术开发区数字经济局、曲靖经济技术开发区商务局、曲靖经济技术开发区征地拆迁安置领导小组办公室、曲靖经济技术开发区管理委员会会计核算中心。

所属单位27个，分别是：

1.曲靖经济技术开发区党政办公室

2.曲靖市公安局经济技术开发区分局

3.曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心

4.曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发分局

5.曲靖经济技术开发区市场监督管理局

6.中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部

7.曲靖市公安局经济技术开发区交通警察大队

8.曲靖师范学院附属小学

9.曲靖经济技术开发区产业服务中心

10.曲靖经济技术开发区第一中学

11.曲靖经济技术开发区第二中学

12.曲靖市麒麟区西城中心学校

13.曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）

14.曲靖经济技术开发区翠峰小学

15.曲靖经济技术开发区建设局

16.曲靖市规划和自然资源局曲靖经济技术开发区分局

17.曲靖经济技术开发区行政审批局

18.曲靖经济技术开发区人才和就业服务中心

19.曲靖经济技术开发区财政局

20.曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处

21.曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处

22.曲靖经济技术开发区胜峰学校

23.曲靖经济技术开发区土地储备中心

24.曲靖经济技术开发区经济发展局

25.曲靖经济技术开发区综合保障局

26.曲靖经济技术开发区投资促进局

27.曲靖经济技术开发区纪检监察工作委员会

（二）决算单位构成情况

纳入曲靖经济技术开发区管理委员会2024年度部门决算编报的单位共27个。其中：行政单位14个，参照公务员法管理的事业单位5个，其他事业单位8个。分别是：

1.曲靖经济技术开发区党政办公室

2.曲靖市公安局经济技术开发区分局

3.曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心

4.曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发分局

5.曲靖经济技术开发区市场监督管理局

6.中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部

7.曲靖市公安局经济技术开发区交通警察大队

8.曲靖师范学院附属小学

9.曲靖经济技术开发区产业服务中心

10.曲靖经济技术开发区第一中学

11.曲靖经济技术开发区第二中学

12.曲靖市麒麟区西城中心学校

13.曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）

14.曲靖经济技术开发区翠峰小学

15.曲靖经济技术开发区建设局

16.曲靖市规划和自然资源局曲靖经济技术开发区分局

17.曲靖经济技术开发区行政审批局

18.曲靖经济技术开发区人才和就业服务中心

19.曲靖经济技术开发区财政局

20.曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处

21.曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处

22.曲靖经济技术开发区管理委员会会计核算中心

23.曲靖经济技术开发区土地储备中心

24.曲靖经济技术开发区经济发展局

25.曲靖经济技术开发区综合保障局

26.曲靖经济技术开发区投资促进局

27.曲靖经济技术开发区纪检监察工作委员会

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员1287人。包括财政拨款开支经费的：公务员201人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员1077人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员451人。包括财政拨款开支经费的人员451人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员258人（离休0人，退休258人）。年末学生16623人。年末遗属12人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

曲靖经开区党工委、管委会将认真贯彻落实市委、市政府决策部署，确保全面完成三年总体目标（2022年至2024年），奋力推进曲靖高质量跨越式发展持续走在全省前列。现将本区责任目标明确如下：

2022至2024年，确保地区生产总值年均增长15%以上，达到2,840,000.00万元。2022年，地区生产总值增长15%，规模以上工业增加值增长30%，固定资产投资增长20%，社会消费品零售总额增长10%以上，一般公共预算收入增长4%。

实现上述目标，重点做好以下九个方面的工作。

1.加快构建现代产业体系

力争实现先进制造业工业产值翻番，争取达5,000,000.00万元以上。一是推动隆基一期、晶澳二期、德方纳米三期等投产项目达产满产。二是积极推动隆基二期、阳光三期等项目建设，力争宇泽20GW单晶硅棒及切片、晶澳三期电池片及组件等硅光伏项目签约开工。三是推动德方亿纬年产110,000.00吨磷酸铁锂、云南梓靖年产50,000.00吨高端锂电铜箔和飞墨科技年产50吨碳纳米管等项目建成投产，力争德方纳米年产110,000.00吨新型磷酸盐系正极材料、年产330,000.00吨新型磷酸盐系正极材料，邦盛年产300,000.00吨磷酸铁锂等项目开工建设。四是加大招商引资力度，争取引进产业项目5个以上，引进国内省外到位资金1,600,000.00万元以上。五是突出科技创新，科技研发经费投入同比增长26%，达52,800.00万元，投入强度达2.7%左右。

2.加快推进新型城镇化

集中力量做好两大千亿产业配套，计划投资123,000.00万元，建设14个基础设施项目。一是完成开发区第三自来水厂及配套管网一期工程等供水工程。二是完成南海子污水处理厂及配套管网一期工程。三是建设前进大道、环北路、哨溪路等道路工程项目，满足各产业项目投产需求。四是力争启动新能源新材料产业园输配电工程，保障项目用电需求。五是完成《曲靖经济技术开发区国土空间总体规划（2020—2035年）》编制。

3.推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

一是全力巩固拓展脱贫攻坚成果，坚决守住不发生规模性返贫底线。二是完善曲靖经开区乡村振兴总体规划和专项规划，持续提高乡村治理水平，强化村庄环境长效管护，全面提升农村人居环境。三是高质量抓好大海哨、晏官屯等社区乡村振兴工作。四是做好翠峰街道晏官屯社区罗小村、西城街道大海哨社区响水街2个村三星村创评工作。

4.全面加强生态文明建设

一是深入打好污染防治攻坚战，确保2024年环境空气质量优良天数比率达97.5%以上，饮用水水源地水质达标率100%。二是加强重点污染源监管，完成2024年市级下达的污染减排目标任务。三是启动国家级、省级生态工业示范园区建设规划的编制工作。

5.夯实社会治理基层基础

一是全面提升风险防范化解水平和公共服务能力，及时化解社会矛盾隐患，依法处理群众来信来访，维护社会和谐稳定。二是建成曲靖经开区公安分局业务用房，力争启动实施翠峰派出所、南海子派出所和交警大队业务用房及交通设施3个基础硬件设施项目。三是加快治安防控体系、雪亮工程、街道社区社会治理中心（站）及网格化管理服务平台3项基层基础工程建设，夯实市域社会治理基础。

6.坚持统筹发展和安全

强化安全生产“三个责任”落实，持续推进曲靖经开区第一次全国自然灾害综合风险普查，完善曲靖经开区应急体系建设，做好安全生产监督管理和隐患排查工作。推进安全生产专项整治三年行动圆满收官，确保各类安全生产事故起数、死亡人数、受伤人数、较大事故起数下降，杜绝重特大安全生产事故发生。有效化解债务风险，确保全年不发生债务逾期。

7.全力打造开放发展高地

持续壮大外向型经济，曲靖海关有序承接业务达60%以上，加快云南自贸试验区（曲靖经开区）联动创新区建设，复制推广自贸试验区建设经验案例，探索全产业链贸易和投资自由化便利化方面的创新举措，着力打造开放发展高地。力争完成外贸进出口额560,000.00万元以上，实际利用外资25,200,000.00万元以上。加速培育市场主体，力争新增市场主体增幅达15%以上。

8.持续增进民生福祉

一是提升曲靖经开区教育教学水平。依法依规理顺曲靖一中卓立学校、北附曲靖经开区实验学校办学体制，落实“双减”“双升”政策，规范义务教育办学体系。建成曲靖经开区第一幼儿园，督促建成曲靖经开区卓然小学，并投入使用。二是不断改善就医环境。积极协调，争取在云南省曲靖区域医疗中心肛肠专科医院（曲靖市中医医院经开区院区）加挂曲靖经开区人民医院牌子。协调推进博晖生物血液制品项目建设，完成富源县、沾益区血浆站报批。三是加快文化旅游产业融合发展。推进翠山文化旅游小镇立项，规划报批等前期工作。协调推进爨文化小镇项目，基本完成核心区建设。

9.全面加强党的建设

一是加强党的全面领导。坚持党对一切工作的领导，完善党领导经济工作的体制机制，提高党工委把方向、管大局、作决策、保落实的能力。二是加强党的政治建设。坚持把党的政治建设摆在首位，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。三是加强党的思想建设。巩固拓展党史学习教育成果，严格落实意识形态工作责任制，坚决守好意识形态主阵地。四是加强党的组织建设。实施“组织引领、强基固本、智慧党建、人才强区、干部双强”5项工程，全面提升组织工作质量。五是全面从严治党。推进“清廉经开区”建设，深化“大督查”机制，驰而不息纠治“四风”，持续治理群众身边腐败和不正之风。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖经济技术开发区管理委员会2024年度收入合计1,196,309,098.97元。其中：财政拨款收入1,173,578,278.52元，占总收入的98.10%；无上级补助收入；事业收入22,081,287.23元（含教育收费0.00元），占总收入的1.85%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入649,533.22元，占总收入的0.05%。

与上年相比，收入合计减少1,302,046,037.65元，下降52.12%。其中：财政拨款收入减少1,298,344,526.73元，下降52.52%；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入减少2,254,542.14元，下降9.26%；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入减少1,446,968.78元，下降69.02%。主要原因是受市场影响，太阳能、硅光伏产品价格下跌，导致税收收入下降。

二、支出决算情况说明

曲靖经济技术开发区管理委员会2024年度支出合计1,203,657,181.72元。其中：基本支出333,295,398.41元，占总支出的27.69％；项目支出870,361,783.31元，占总支出的72.31％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,286,295,957.30元，下降51.66%。其中：基本支出增加12,717,804.78元，增长3.97%；项目支出减少1,299,013,762.08元，下降59.88%；上缴上级支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助支出与上年对比无变化。主要原因是受市场影响，太阳能、硅光伏产品价格下跌，导致税收收入下降，支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖经济技术开发区管理委员会机构正常运转的日常支出333,295,398.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出263,115,473.76元，占基本支出的78.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70,179,924.65元，占基本支出的21.06％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖经济技术开发区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出870,361,783.31元。其中：基本建设类项目支出87,307,000.00元。

曲靖经济技术开发区党政办公室项目支出13,306,978.24元，主要用于办公室设施购置经费107,685.00元；经开区法律顾问经费294,000.00元；管委会大楼、机三厂食堂、政务中心、职工服务中心物业管理及后勤保障服务经费500,000.00元；管委会三楼维修改造经费178,895.00元；公务用车社会化服务保障经费958,173.50元；计算机替代工程经费199,200.00元；宣传信息中心委托招标应急广播体系建设经费360,208.00元；管委会大楼电子政务、电信高清、移动视频会议、公文交换、通信邮电等经费624,603.70元；经开区各种表格、文件制作及印刷经费200,000.00元；党工委、管委会接待经费10,320.00元；八一慰问经费39,745.00元；春节慰问经费357,400.00元；干部培训经费100,000.00元；管委会大楼、机三厂食堂、政务中心、职工服务中心物业管理及后勤保障服务经费4,183,969.50元；2023年度综合考核经费153,885.30元；党政办公设施购置、后勤保障服务及展厅维护运行等经费16,694.00元；后勤服务经费466,735.50元；公务用车社会化服务保障经费432,026.50元；党政办管委会三楼维修改造经费77,442.58元；2024年第一批市级前期经费200,200.00元；曲靖经济技术开发区第一次全国自然灾害综合风险普查经费700,000.00元；档案馆数字化加工服务项目、厂房租赁、采购等经费45,794.66元；2023年长水机场广告投放经费1,300,000.00元；2024年长水国际机场广告投放经费1,300,000.00元；标准厂房装修扶持经费500,000.00元。

曲靖市公安局经济技术开发区分局项目支出14,005,225.91元，主要用于在押人员给养补助经费199,948.80元；执法办案工作经费990,651.11元；2023年中央和省级政法转移资金700,000.00元；人脸识别系统卡口租用经费1,000,000.00元；城市报警与监控系统租用经费1,000,000.00元；执法办案工作经费1,879,348.89元；省预算内基本建设投资经费4,050,000.00元；社区戒毒康复专职工作人员补助经费68,600.00元；公安分局中央和省级政法转移支付资金2,230,000.00元；社区戒毒专职工作人员补助经费21,600.00元；办公用房租赁经费680,000.00元；公安分局2024年公安机关中央和省级政法转移支付资金255,077.11元；公安分局2023年中央和省级政法转移支付资金290,000.00元；翠峰派出所装修尾款经费600,000.00元；公安分局2024年综合治理（平安云南建设）专项资金4,0000.00元。

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心项目支出11,577,224.80元，主要用于医疗业务收入资金1,168,184.00元；卫生健康事业发展省对下补助资金357,44.00元；医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金21,700.00元；2024年国家基本药物制度补助资金和乡村医生补助资金1,424,786.00元；基本公共卫生服务补助资金8,860,245.11元；2024年重大公共卫生服务中央结算补助资金11,000.00元；2024年重大传染病防控补助资金55,265.69元；家庭医生签约服务补助资金300.00元。

曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局项目支出9,563,333.41元，主要用于生态环境执法及应急管理工作经费255,905.15元；环保宣传教育及文明创建经费6,665.00元；曲靖经开区千吨万人饮用水源保护区环境综合整治经费655,563.26元；曲靖经开区生态环境质量监测经费515,200.00元；麟铁科技静置间技改废气综合治理项目专项经费3,640,000.00元；锌冶炼烟气深度治理技改项目专项资金4,200,000.00元；清洁生产审核创新试点项目经费290,000.00元。

曲靖经济技术开发区市场监督管理局项目支出1,692,846.45元，主要用于监管执法工作经费69,981.05元；西城市场监管所办公室场地租赁费、水电费及政务网维护经费68,815.40元；翠峰市场监管所水电费、保安费、保洁费及政务网维护经费30,000.00元；市场监管局2024年第二批中央食品药品监管补助资金15,000.00元；特种设备安全监察工作经费50,000.00元；曲靖经开区产品质量及特种设备安全智慧监管平台建设经费787,600.00元；特种设备作业人员考核发证工作经费48,600.00元；质量强区创建经费59,800.00元；食品安全监管及培训经费35,060.00元；食品、食用农产品抽检检验经费488,000.00元；市场监督管理局食品药品监管补助资金10,000.00元；2024年中央食品药品监管补助资金29,990.00元。

中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部项目支出2,858,963.46元，主要用于干部教育培训经费100,000.00元；2024年干部教育培训经费21,606.50元；2024年春节慰问经费28,600.00元；三年行动办运转经费139,604.56元；干部工作经费33,084.50元；大学生志愿服务西部计划省级地方项目志愿者2024年1月至12月市级补助经费200,000.00元；西部计划志愿者补助经费580,454.40元；大学生西部计划2024年8月至12月地方项目志愿者省级补助经费112,500.00元；2024年云南省低收入妇女“两癌”救助资金8,000.00元；妇联创业担保贷款奖励性资金11,150.00元；组织部群团工作经费45,680.00元；群团工作经费第三次拨付资金15,033.00元；经开区学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育经费7,138.00元；群团工作经费100,000.00元；党务工作经费528,199.20元；党建引领基层治理工作经费81,900.00元；组织部接待经费23,641.00元；托管单位的机构编制管理专项资金50,000.00元；组织部省部级以上重大人才奖励经费85,000.00元；招考经费123,913.00元；干部工作全流程信息化综合平台运行维护经费30,000.00元；大组工网视频会议升级改造、密码机更换、涉密电脑更换、专用网线租金等经费114,500.00元；党群活动服务中心运维经费300,000.00元；电子政务内网统战业务信息接入点建设经费23,349.00元；2023年统战专项“一网两单”工作经费9,450.00元；云南省2024年专业技术人才知识更新工程“硅光伏产业”高层次人才研修班经费86,160.30元。

曲靖经济技术开发区宣传信息中心项目支出423,150.80元，主要用于宣传工作经费。

曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队项目支出5,350,000.00元，主要用于执法保障经费450,000.00元；交通设施建设维护专项经费600,000.00元；交通管理业务专项经费2,200,000.00元；交通设施建设维护专项经费2,000,000.00元；2024年公安机关中央和省级政法转移支付资金100,000.00元。

曲靖经济技术开发区应急管理局项目支出305,816.00元，主要用于2024年政府购买服务（安全生产隐患排查）经费250,000.00元；办公设备购置、宣传教育培训费、突发公共事件综合应急演练经费55,816.00元。

曲靖师范学院附属小学项目支出8,961,402.86元，主要用于2023年党政储备人才挂职生活补助资金12,000.00元；税务局退税费用774.90元；义务教育公用经费470,769.99元；师院附小2023年市属单位基础教育综合奖补资金1,119,200.00元；2023年城乡义务教育补助经费中央直达资金生均公用经费6,622.93元；2024年城乡义务教育补助经费中央直达资金政府采购生均公用经费52,795.00元；2023年薄弱学校质量提升政府采购市级资金560,000.00元；2024年城乡义务教育补助经费中央直达资金生均公用经费1,567,693.09元；2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央与省级补助资金1,315,275.37元；2023年城乡义务教育补助经费中央直达资金特殊教育经费5.36元；2023年省人才发展教育人才专项资金76,440.44元；2023年义务教育课后服务省对下资金314,000.00元；2024年城乡义务教育补助经费中央直达资金生活补助经费16,562.50元；“六一”儿童节慰问市级补助资金20,000.00元；非财政拨款经费1,867,778.20元；图书购置项目资金99,263.00元；随班就读资金12,888.00元；2024年省委组织部牵头人才发展专项资金60,000.00元；教学质量监测及综合考核奖励经费624,013.00元；办学品质提升经费165,114.28元；2024年城乡义务教育补助资金特殊教育经费23,112.00元；中心广场活动场所改造项目资金99,100.31元；艺体馆二期改建工程资金467,994.49元；“六一”慰问活动经费10,000.00元。

曲靖经济技术开发区产业服务中心项目支出42,004.00元，主要用于服务企业及管理经费13,231.00元；党委工作经费28,773.00元。

曲靖经济技术开发区第一中学项目支出8,012,920.00元，主要用于2024年考试考务费资金93,560.00元；2024年学生资助中央直达资金252,800.00元；开一中普通高中生均公用经费2,049,610.00元；开一中家庭经济困难学生国家助学金资金105,700.00元；2024年省、市、县级学生资助资金11,250.00元；运动场及学校宿舍楼维修改造经费1,500,000.00元；市二中联合办学经费4,000,000.00元。

曲靖经济技术开发区第二中学项目支出1,936,683.92元，主要用于义务教育公用经费1,002,702.25元；开二中保民生专项资金457,493.10元；中学生营养改善计划资金181,239.57元；公用经费1,008.00元；特殊教育公用经费22,992.00元；开二中运动场翻修资金271,249.00元。

曲靖市麒麟区西城中心学校项目支出10,909,117.76元，主要用于西城中心学校珠心算专项经费4,620.00元；2023年全省珠算心算补助经费67,800.00元；西城中心学校2024年全省珠算补助经费49,997.70元；中心幼儿园日常运转经费1,704,843.07元；2024年西城街道中心幼儿园运转经费160,000.00元；西城中心学校2024年秋季学期保教经费120,000.00元；西城街道中心学校2024年学前教育家庭经济困难学生资助、幼儿园奖补资金391,200.00元；中心幼儿园2024年生均公用经费127,000.00元；2024年学前教育普惠性民办幼儿园中央奖补资金678,600.00元；2024年义务教育课后服务资金317,200.00元；2024年西城街道中心学校学生营养改善计划、困难学生补助资金4,347,653.69元；2024年西城街道中心学校生均公用经费、寄宿生公用经费、特殊教育公用经费2,394,406.01元；2024年优秀乡村教师奖励专项经费100,000.00元；朝阳小学等三校阶梯教室、教学楼改造资金167,000.00元；西城中心学校2024年六一慰问活动经费28,856.21元；三元宫爱国主义教育基地工作经费249,941.08元。

曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）项目支出5,575,307.09元，主要用于2024年义务教育学校课后服务省级奖补资金194,371.50元；中学寄宿生公用经费52,463.00元；义务教育公用经费2,674,513.34元；2024年中学困难学生补助资金23,250.00元；卓立学校三保经费208,028.50元；曲靖一中领办卓立学校工作2024年专项经费2,421,855.87元；卓立随班就读公用经费824.88元。

曲靖经济技术开发区翠峰小学项目支出2,470,902.19元，主要用于翠峰小学公用经费147,439.73元；翠峰小学2024年课后服务奖补资金73,100.00元；翠峰小学保民生专项资金5,000.00元；翠峰小学2024年生均公用经费589,824.00元；翠峰小学2024年生活补助资金17,500.00元；翠峰小学困难学生补助经费18,125.00元；翠峰小学2024年特殊教育公用经费24,010.00元；翠峰小学校园足球场设施建设经费386,223.46元；翠峰小学学校提升改造资金999,680.00元；翠峰小学六一慰问活动经费10,000.00元；2023年市级体育彩票公益金项目资金200,000.00元。

曲靖经济技术开发区建设局项目支出97,043,027.30元，主要用于建设局市级重点建设项目激励奖补前期经费300,000.00元；建设工程消防、质量、安全管理工作专项经费102,173.50元；初评委工作经费11,479.80元；工程项目建设管理专项经费104,051.43元；胜峰学校消防验收经费15,000.00元；建筑业产值统计奖励专项经费81,000.00元；西城工业片区污水处置可行性研究评估经费90,000.00元；保障凤凰城寥廓府邸山水缘一标段消防验收经费18,000.00元；燃气补助经费200,000.00元；2024年第一批省预算内前期工作经费1,600,000.00元；已完工、在建、新建项目经费50,473,773.88元；建筑业企业指导服务经费47,500.00元；绿化管养专项经费7,030,200.00元；市政日常维护和道路修补专项经费7,703,053.69元；土地征地补偿经费1,000,000.00元；建设局隔离板房建设经费590,000.00元；潇湘江生态廖廓山森林步道及附属设施工程森林植被恢复经费653,841.00元；防汛工作经费55,936.00元；2022年第十一批省预算内基本建设投资经费180,000.00元；曲靖经开区省级制造业高质量发展专项资金474,600.00元；2022年省级制造业高质量发展专项资金3,135,400.00元；2023年省级制造业高质量发展专项资金7,770,000.00元；2022年第十一批省预算内基本建设投资资金2,757,018.00元；建设局2023年省级制造业高质量发展专项资金4,760,000.00元；2024年部分中央财政保障性安居工程补助资金560,000.00元；2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金90,000.00元；2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金240,000.00元；铁人三项赛体育文化旅游公园资金7,000,000.00元。

曲靖市规划和自然资源局经济技术开发区分局项目支出69,704.00元，主要用于日常规划工作巡查经费。

曲靖经济技术开发区综合执法局项目支出14,955,402.52元，主要用于曲靖市中心城市互联网租赁自行车特许经营项目专项经费667,906.20元；城市管理综合执法专项经费922,312.86元；历年各项欠款专项经费5,000,000.00元；经开区环卫设施设备维护经费838,035.40元；曲靖经济技术开发区环卫运行项目专项经费4,688,055.16元；垃圾处置专项经费2,744,592.90元；曲靖经济技术开发区新能源电池材料产业片区垃圾中转站建设项目工作经费94,500.00元。

曲靖经济技术开发区社会事业局项目支出23,319,867.08元，主要用于2024年春节慰问经费6,000.00元；经开区诚信评价、旅游推介、公民素质建设等工作经费19,943.10元；曲靖经开区各学校物业管理服务专项资金1,761,332.98元；北附育才学校2024年困难学生生活补助资金4,632.00元；2024年城乡义务教育补助中央直达资金896,468.00元；2024年薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金2,650,000.00元；2024年城乡义务教育补助义务教育公用经费471,520.00元；2024年城乡义务教育校舍安全保障专项资金1,190,000.00元；2024年城乡义务教育困难学生生活补助资金26,250.00元；2024年城乡义务教育补助义务教育公用经费389,208.00元；2024年城乡义务教育补助中央直达资金932,952.00元；北附育才学校2024年困难学生生活补助资金5,489.00元；2024年城乡义务教育补助困难学生生活资金2,562.50元；朝阳小学租用卓尔幼儿园总园专项资金3,700,000.00元；全民健身活动、中小学运动会、科赛及课题研究专项经费99,231.00元；教师招考工作专项经费296,488.00元；麒麟区教育体育局、马龙教体局委托代办专项经费300,000.00元；2024年职业学校学生资助中央直达资金2,104,000.00元；2024年中等职业学校资金98,900.00元；2024年第二批职业学校助学金、免学费资金149,100.00元；2024年职业学校国家奖学金资金6,000.00元；2024年中等职业教育省政府奖学金资金8,000.00元；第三中学、朝阳小学、西苑小学、北附学生宿舍建设项目专项资金7,000,000.00元；2024年计划生育家庭城乡居民基本医疗保险个人参保补助资金162,427.00元；2023年卫生健康事业发展补助（计生宣传员）资金1,800.00元；2024年计划生育宣传员补助资金7,200.00元；艾滋病防治、健康教育宣传、卫生监督工作经费19,937.00元；2024年病媒生物防治经费97,266.50元；2024年职业病防治资金16,596.00元；2024年第一批生育补助市级资金45,100.00元；独生子女“奖优免补”资金303,508.00元；2024年育儿补贴资金38,356.00元；2024年生育补助资金509,600.00元。

曲靖经济技术开发区行政审批局项目支出305,593.20元，主要用于行政审批局新开办企业免费刻制公章服务经费172,646.00元；购买制式证照专项经费19,400.00元；2022年综合考核优秀奖励工作经费6,850.00元；政务大厅平台运行经费106,697.20元。

曲靖经济技术开发区人才和就业服务中心项目支出491,159.18元，主要用于邮储银行、农信社2023年三季度小额担保贷款财政贴息县（区）级补助资金11,456.06元；邮储银行、农信社2023年四季度小额担保贷款财政贴息中央补助资金170,823.04元；邮储银行、农信社2023年四季度小额担保贷款财政贴息省级补助资金46,366.26元；邮储银行、农信社2023年四季度小额担保贷款财政贴息县（区）补助资金30,206.77元；邮储银行、农信社2023年三季度小额担保贷款财政贴息市级补助资金13,747.27元；邮储银行、农信社2023年三季度小额担保贷款财政贴息中央补助资金160,384.79元；邮储银行、农信社2023年三季度小额担保贷款财政贴息省级补助资金43,533.01元；邮储银行、农信社2023年四季度小额担保贷款财政贴息市级补助资金14,641.98元。

曲靖经济技术开发区财政局项目支出1,690,977.05元，主要用于财政局预决算公开检查委托业务经费87,300.00元；行政事业单位内部控制报告编制工作经费22,800.00元；物业管理及水电工作经费250,000.00元；设备及会计凭证购置经费30,780.05元；网络运行维护经费42,500.00元；平台网络运维经费123,000.00元；政府采购云平台电子服务专项资金经费80,000.00元；审计工作经费523,051.00元；国资国企监管工作经费31,546.00元；人民银行业务工作经费500,000.00元。

中国共产党曲靖经济技术开发区工作委员会政法委员会项目支出656,528.90元，主要用于2022年度平安区创建补助经费80,000.00元；曲靖市2021年度平安区创建补助工作经费30,000.00元；特殊疑难信访问题补助经费60,000.00元；市域社会治理现代化、扫黑除恶、依法治理、社区矫正等工作经费113,730.20元；信访维稳工作经费242,798.70元；办公场所保安保洁经费80,000.00元；2023年综合治理（平安云南建设）专项经费50,000.00元。

曲靖经济技术开发区商务局项目支出6,029,968.80元，主要用于商务部组织的国家级经开区考核相关经费288,047.80元；曲靖海关建设项目经费3,500,000.00元；招商引资经费63,621.00元；中央外经贸发展专项资金支持服务贸易发展经费1,300,000.00元；2022年中央外经贸发展专项资金支持服务贸易发展项目经费878,300.00元。

曲靖经济技术开发区数字经济局项目支出13,021,785.19元，主要用于数字经济局招商引资经费73,366.00元；数字经济局数字化转型培训活动经费11,200.00元；展厅维护运行经费、展厅水电绿化等配套附属改造及内容更替经费374,184.75元；2023年市级重点建设项目激励奖补前期经费100,000.00元；2022年省级财政节能降耗专项资金250,000.00元；2023年第六批省级新型基础设施建设专项经费330,000.00元；2023年第六批省级新型基础设施建设专项经费8,952,000.00元；2023年第六批省级新型基础设（智慧园区）施建设专项经费2,931,034.44元。

曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处项目支出14,056,914.21元，主要用于人大工委工作专项经费20,000.00元；政协工作专项经费10,000.00元；西城街道社区干部工资专项经费2,304.40元；党工委日常工作专项经费50,000.00元；街道工作专项经费150,000.00元；街道租用办公场所专项经费780,333.21元；培训及会议专项经费50,000.00元；春节慰问专项资金103,200.00元；信访维稳工作专项经费200,000.00元；市级重点建设项目激励奖补前期专项资金300,000.00元；纪工委工作专项经费29,960.00元；党建工作专项经费50,000.00元；社区矫正工作经费50,000.00元；信访维稳工作专项经费50,000.00元；文化站免开经费省级配套专项资金9,750.00元；文化站免开经费中央补助专项资金9,326.60元；红旗社区考核经费840,800.00元；社区部门工作经费314,000.00元；大海哨社区美丽乡村建设工程经费3,000,000.00元；长兴街、翠峰商业街及西苑片区店招改造提升工程经费200,000.00元；保洁经费1,182,200.00元；大海哨社区生活生产便道工程专项经费150,000.00元；乡村道路安全工作经费100,000.00元；农业农村工作专项经费172,000.00元；土地看护专项经费97,500.00元；公厕管理专项经费100,000.00元；森林防火工作专项资金100,000.00元；防汛、抗旱工作专项经费60,000.00元；中央农村综合改革转移支付第二批（红色美丽村庄）专项经费5,000,000.00元；中央补助国有企业退休人员社会化管理专项资金874,500.00元；国有企业退休人员社会化管理补助经费1,040.00元。

曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处项目支出6,685,330.08元，主要用于人大工委工作专项经费30,000.00元；政协工作专项经费10,000.00元；培训及会议专项经费47,700.00元；党工委日常工作专项经费44,042.00元；街道工作专项经费80,000.00元；春节慰问专项资金107,400.00元；翠峰街道残疾人就业保障金经费59,927.20元；信访维稳工作专项经费50,000.00元；市级重点建设项目激励奖补前期专项资金32,000.00元；纪工委工作专项经费30,000.00元；文化站免费开放省级配套专项资金4,900.00元；文化站免费开放中央补助专项资金36,050.00元；公共文化服务体系建设补助资金8,959.88元；社区、小组公务经费328,400.00元；红旗社区考核经费758,200.00元；经开区公益性公墓经费200,000.00元；翠峰街道公益性公墓建设和国家级公共文化服务体系示范区创建文化站修建项目工程经费1,995,000.00元；道路保洁经费1,171,500.00元；农业农村工作专项经费8,358.00元；农业农村及中心工作经费150,000.00元；土地看护专项经费97,000.00元；森林防火工作专项资金100,000.00元；防汛、抗旱工作专项经费60,000.00元；朝阳社区石板河片区农村生活污水治理建设项目工程经费500,000.00元；国有企业退休人员社会化管理中央补助资金98,393.00元；国有企业退休人员社会化管理经费677,500.00元。

曲靖经济技术开发区管理委员会会计核算中心项目支出50,000,000.00元，主要用于基础设施建设经费。

曲靖经济技术开发区土地储备中心项目支出150,736,406.92元，主要用于土储中心办公设备购置经费89,098.00元；2024年征地拆迁经费37,463,824.40元；3个土地批次缴纳耕地占用税资金12,917,085.00元；2024年征地拆迁经费9,493,206.52元；公共资源交易中心土地交易业务经费500,000.00元；红云红河大叶复烤项目运输通道涉及大海哨房屋拆迁补偿经费2,553,879.00元；上西山旧村部分房屋拆迁评估补偿经费2,577,216.00元；物流通道项目涉及高山堡部分房屋拆迁及2018年以来规划区内新增危房处置评估服务费经费155,750.00元；下西山旧村部分房屋拆迁评估补偿经费2,520,755.00元；袁家坡旧村拆迁评估服务费经费100,000.00元；曲一中新校区医疗中心项目建设涉及湛大屯社区湛大屯湛小屯旧村房屋拆迁过渡经费3,176,600.00元；2024年土地收回补偿经费53,439.00元；征收区域医疗中心土地征地补偿经费10,000,000.00元；第二次支付区域医疗中心土地征地补偿经费10,000,000.00元；袁家坡旧村拆迁补偿经费5,635,554.00元；用于垫付南小线项目用地征地拆迁补偿费资金10,000,000.00元；用于支付面店水库拆迁补偿款资金500,000.00元；垫付南小线项目用地征地拆迁补偿费资金3,000,000.00元；垫付龙街标准厂房项目用地征地补偿资金40,000,000.00元。

曲靖市不动产登记中心经济技术开发区分中心项目支出37,523.49元，主要用于业务管理经费。

曲靖经济技术开发区经济发展局项目支出362,373,768.02元，主要用于2024年省级制造业高质量发展专项资金2,500,000.00元；统计业务经费70,000.00元；2023年省预算内前期工作经费32,514.00元；2023年市级重点建设项目激励奖补前期经费30,240.00元；2022年市级重点项目建设激励奖补前期经费308,500.00元；第五次全国经济普查经费544,350.02元；统计抽样调查经费1,800.00元；企业扶持资金9,953,680.00元；2023年第五批省预算内基础建设投资经费50,000,000.00元；2022年省级财政节能降耗专项资金38,900.00元；2024年制造业和现代服务业发展中央基建投资资金25,070,000.00元；2024年第二批先进制造业发展专项中央基建投资预算资金10,570,000.00元；2023年省级新型基础设施建设专项资金第五批投资计划资金1,500,000.00元；2024年省级制造业高质量发展（第一批）专项资金20,000,000.00元；企业扶持资金680,000.00元；2024年预算经费97,318.00元；2023年省级制造业高质量发展专项资金1,417,500.00元；2024年省级中小企业发展专项资金1,400,000.00元；2023年中央中小企业发展专项资金1,200,000.00元；企业扶持资金201,161,966.00元；中央外经贸发展专项资金597,000.00元；2024年超长期特别国债资金35,200,000.00元。

曲靖经济技术开发区征地拆迁安置领导小组办公室项目支出31,915.00元，主要用于拆迁工作经费。

曲靖经济技术开发区综合保障局项目支出25,646,243.02元，主要用于数字经开水环境监测平台经费800,000.00元；2024年春节慰问经费172,200.00元；市级重点项目建设激励奖补前期经费65,800.00元；综合保障局专项经费50,000.00元；社保网络运行维护及工作经费129,918.04元；党政军义务植树基地经费300,000.00元；全国民族团结示范区创建经费34,866.25元；统战专项资金经费108,737.00元；委托麒麟区、马龙区代办婚姻登记业务所需经费50,000.00元；2024年第一批民政事业专项资金502,360.00元；储备救济棉被定制经费38,500.00元；经开区高龄老人生活补贴省级补助资金4,100.00元；九九重阳节慰问经费88,000.00元；春节慰问经费22,010.06元；2024年民政事业专项资金97,268.48元；2023年8月至12月优抚对象丧葬补助市级补助经费600.00元；2024年全市优抚对象抚恤补助等市级配套资金2,736.00元；2022年省级优抚对象解困帮扶及其他临时救助补助经费6,300.00元；2021年全市优抚对象抚恤补助资金1,308.00元；2024年全市优抚对象抚恤补助等市级配套资金26,000.00元；2022年省级优抚对象补助经费17,156.00元；2024年省级优抚对象补助经费21,694.00元；义务兵家庭优待金中央补助经费1,650,000.00元；2022年义务兵家庭优待金省级补助经费23,810.60元；2023年优抚对象补助经费195,203.80元；2022年省级优抚对象解困帮扶及其他临时救助补助经费4,500.00元；义务兵家庭优待金补助省级经费454,400.00元；2022年省级优抚对象解困帮扶及其他临时救助补助经费31,000.00元；2021年省级优抚对象补助经费31,000.00元；2021年中央优抚对象补助经费1,721,800.00元；2021年省级优抚对象解困帮扶及其他临时救助补助经费32,904.00元；2021年省级优抚对象补助经费207,900.00元；2024年市级退役安置补助经费74,300.00元；2024年自主就业退役士兵一次性经济补助资金173,050.00元；2024年自谋职业本级补助资金803,867.20元；2024年退役士兵安置省级补助经费92,900.00元；2024年退役士兵安置省级（第二批）补助经费31,000.00元；2024年退役军人服务及就业创业省级补助经费18,876.00元；2022年省级退役士兵安置补助经费17,500.00元；2024年市级退役安置补助经费5,800.00元；2022年中央和省级退役军人安置补助经费7,975.20元；2018年8月1日至2024年4月24日期间接收安排工作退役士兵待安置期间养老保险资金221,069.22元；2024年退役士兵待安置期间生活补助资金9,200.00元；2024年特殊儿童群体基本生活保障市级补助资金10,000.00元；2024年老年人福利补贴补助资金62,000.00元；2024年省级高龄津贴、经济困难老年人服务补贴补助资金82,000.00元；2024年高龄津贴专项补助资金235,000.00元；2024年高龄津贴专项补助资金212,950.00元；老年人工作经费29,450.00元；2024年经济困难老年人服务补贴经费6,500.00元；惠民殡葬改革季度补助经费435,600.00元；惠民殡葬改革季度补助经费10,473.00元；三季度惠民殡葬补助经费210,500.00元；惠民殡葬改革补助经费109,440.00元；惠民殡葬补助经费325,700.00元；2024年开发区老年体育运动协会人员经费100,000.00元；2023年残疾人就业保障金经费3,000.00元；2024年（第二批）中央财政残疾人事业发展补助资金49,470.46元；2024年残疾人事业发展补助资金6,780.29元；残疾人就业保障金141,000.00元；2024年12月残疾人两项补贴资金51,320.00元；2024年重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴市级补助资金574,420.00元；2024年曲靖市残疾人助学资金9,000.00元；2024年曲靖市残疾人助学资金3,030,000.00元；2022年中央城乡困难群众救助补助资金210,000.00元；2022年第二批中央城乡困难群众救助补助资金1,800.00元；2023年困难群众救助资金110,000.00元；2024年市级农村最低生活保障转移支付补助资金481,356.76元；2022年中央城乡困难群众救助补助资金463,916.91元；2022年中央城乡困难群众救助补助资金10,000.00元；2022年市级城乡最低生活保障及城乡特困人员供养经费10,000.00元；困难群众一次性生活补助资金164,000.00元；2022年国有企业改制先养后退人员补助本级经费32,282.85元；2022年企业职工退休人员独生子女费经费550,013.40元；重大动物疫病防控经费147,142.64元；2021年省级优抚对象医疗保障经费154,250.71元；2021年中央优抚对象医疗保障经费29,631.53元；中央医疗保障服务能力提升第二批补助资金49,920.00元；2021年第二批中央医疗服务与保障能力提升补助经费76,205.00元；中央财政林业草原生态保护恢复资金100,000.00元；林长制工作经费98,662.10元；综合保障局专项经费1,190,000.00元；瞭望塔修缮、线路改造及物资储备经费83,442.36元；晏官屯社区农业种植项目经费253,000.00元；跨省务工一次性交通补助经费30,000.00元；雨露计划支持农村贫困家庭新成长劳动力接受职业教育政策经费30,000.00元；晏官屯社区农副产品交易集贸市场建设工程经费1,475,300.00元；2023年中央水库移民扶持基金经费68,400.00元；2024年省级森林防火经费145,997.00元；2024年市级林长制补助经费30,000.00元；组建专业扑火队伍经费163,110.50元；2024年河长制工作经费200,000.00元；曲靖白石江经开区段河道综合治理应急工程（施工及监理）经费1,000,000.00元；小型水库安全运行省级补助资金60,000.00元；2024年水利发展资金229,000.00元；中央农业防灾减灾和水利救灾资金200,000.00元；2024年大中型水库移民后期扶持资金1,182,620.00元；2022年第二批省级库区基金经费50,000.00元；2014至2019年大中型水库移民直补结余转项目经费140,000.00元；综合保障局原水费资金1,127899.75元；经开区派驻会泽县大井镇定点帮扶驻村工作队员生活补助经费585,057.81元；第三批省级库区基金经费19,620.00元；2024年中央水库移民扶持专项资金611,400.00元；2024年中央财政残疾人事业发展补助资金20,000.00元；省级残疾人事业彩票公益资金20,000.00元。

曲靖经济技术开发区投资促进局项目支出5,348,472.40元，主要用于制作曲靖经开区招商引资投资指南及项目册等相关经费39,710.00元；招商引资目标考核激励经费70,000.00元；招商引资经费738,762.40元；云南邦盛新能源年产30万吨磷酸铁锂生产基地项目经费4,500,000.00元。

曲靖经济技术开发区纪检监察工作委员会项目支出294,402.65元，主要用于巡察工作经费94,748.85元；纪检监察工委订阅教育丛书经费19,999.80元；纪检监察专项工作经费114,254.00元；纪检监察工委订阅相关书籍经费65,400.00元。

曲靖经济技术开发区胜峰学校项目支出574,917.41元，主要用于困难学生生活补助经费2,812.50元；义务教育公用经费和生活补助经费26,852.11元；义务教育公用经费206,784.00元；曲靖一中领办胜峰学校工作2024年专项经费338,468.80元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出1,019,111,841.42元，占本年支出合计的84.67%。与上年相比减少348,805,453.20元，下降25.50%，完成年初预算的89.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出76,584,595.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%，完成年初预算的84.23%。主要用于管委会内设机构和街道人员经费、机构运转资金；造成预决算差异的主要原因是受市场环境影响，两大产业税收收入减少，导致本级可用财力减少，压减一般性支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出54,615,065.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%，完成年初预算的96.60%。主要用于公安、交警工作人员经费、机构运转经费，交通设施、城市监控报警等设施支出；造成预决算差异的主要原因是受市场环境影响，两大产业税收收入减少，导致本级可用财力减少，压减一般性支出。

5.教育（类）支出194,233,377.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.06%，完成年初预算的81.23%。主要用于学校及幼儿园教师人员经费，建校资金支出，义务教育学生营养餐、寄宿生生活补助、生均公用等经费支出；造成预决算差异的主要原因是受市场环境影响，两大产业税收收入减少，导致本级可用财力减少，压减一般性支出。

6.科学技术（类）支出9,953,680.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%，完成年初预算的9,953.68%。主要用于科普人员补助及科普工作专项经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年科学技术类上级补助，年初未纳入预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出980,251.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%，完成年初预算的50.08%。主要用于文化站人员经费及机构运行经费；造成预决算差异的主要原因是受市场环境影响，两大产业税收收入减少，导致本级可用财力减少，压减一般性支出。

8.社会保障和就业（类）支出63,180,590.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%，完成年初预算的90.66%。主要用于社会保障机构人员经费城乡居民养老保险、城乡低保、民政抚恤等经费；造成预决算差异的主要原因是受市场环境影响，两大产业税收收入减少，导致本级可用财力减少，压减一般性支出。

9.卫生健康（类）支出30,219,124.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%，完成年初预算的86.93%。主要用于卫生院人员经费、基本公卫、重大公共卫生、中医院建设、城乡居民及机关事业单位医疗保险等支出；造成预决算差异的主要原因是受市场环境影响，两大产业税收收入减少，导致本级可用财力减少，压减一般性支出。

10.节能环保（类）支出60,944,996.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%，完成年初预算的723.81%。主要用于环保局人员经费、生态环境质量监测、环境保护规划、环境影响评价等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年节能环保类上级补助，年初未纳入预算。

11.城乡社区（类）支出147,913,058.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.51%，完成年初预算的65.38%。主要用于建设局、规划局、综合执法局人员经费、机构运转经费、市政维护费、道路建设、环境整治、市政道路五纵五横等建设经费支出；造成预决算差异的主要原因是受市场环境影响，两大产业税收收入减少，导致本级可用财力减少，压减一般性支出。

12.农林水（类）支出19,055,962.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%，完成年初预算的111.64%。主要用于护林防火、疫情防控、农业项目、乡村道路建设、病险水库除险加固、驻村工作队工作经费等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年农林水类上级补助，年初未纳入预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出299,481,336.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.39%，完成年初预算的80.67%。主要用于扶持企业发展专项支出；造成预决算差异的主要原因是受市场环境影响，两大产业税收收入减少，导致本级可用财力减少，压减一般性支出。

15.商业服务业等（类）支出2,775,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%，完成年初预算的138.77%。主要用于商业服务业等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是2024年商业服务业类上级补助，年初未纳入预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出39,078,785.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%，完成年初预算的2,598.09%。主要用于国土分局、土地储备中心人员经费、地质灾害防治、土地规划、监管等经费；造成预决算差异的主要原因是新建项目增加，土地规划等经费增加。

19.住房保障（类）支出18,910,949.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%，完成年初预算的107.29%。主要用于公共租赁房建设专项补助、管委会在职人员住房公积金补助；造成预决算差异的主要原因是2024年住房保障类上级补助，年初未纳入预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1,184,767.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，完成年初预算的116.59%。主要用于应急管理局、消防大队人员经费、机构运转经费、消防设施购置等经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年灾害防治及应急管理类上级补助，年初未纳入预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为460,000.00元，决算为66,820.85元，完成年初预算的14.53%；支出决算较上年减少1,366,617.73元，下降95.34%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为200,000.00元，决算为15,342.85元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.96%，完成年初预算的7.67%；公务接待费支出年初预算为260,000.00元，决算为51,478.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.04%，完成年初预算的19.80%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1,344,060.73元，下降98.87%；公务接待费支出决算较上年减少22,557.00元，下降30.47%；具体是国内接待费支出决算51,478.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少22,557.00元，下降30.47%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为550,000.00元，支出决算为66,820.85元，完成年初预算的12.15%，支出决算较上年减少1,366,617.73元，下降95.34%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为200,000.00元，决算为15,342.85元，完成年初预算的7.67%；公务接待费支出年初预算为350,000.00元，决算为51,478.00元，完成年初预算的14.71%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，经开区管委会各部门厉行节约，控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1,344,060.73元，下降98.87%；公务接待费支出决算减少22,557.00元，下降30.47%；具体是国内接待费支出决算51,478.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少22,522.00元，下降43.75%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，经开区管委会各部门厉行节约，控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于经开区管委会各部门平时办公外出、单位指导工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次388人（其中：外事接待人次0人）。主要用于管委会各部门开展业务及业务培训相关工作时发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

曲靖经济技术开发区管理委员会无需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖经济技术开发区管理委员会2024年机关运行经费支出42,951,239.84元，比上年增加13,860,485.02元，增长47.65%,主要原因是填报口径有所变化，导致机关运行经费增加。单位机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于经开区各预算单位为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括部门公用经费、部门公务接待费、部门公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖经济技术开发区管理委员会资产总额9,317,616,762.66元，其中，流动资产1,010,692,770.30元，固定资产202,216,448.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程861,212,590.82元，无形资产2,719,230,572.40元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加37,761,779.42元，其中固定资产增加9,078,501.73元。处置房屋建筑物68.00平方米，账面原值22,675.00元；处置车辆3辆，账面原值439,800.00元；报废报损资产78项，账面原值424,266元，实现资产处置收入3,280.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额31,791,097.62元，其中：政府采购货物支出10,758,587.18元；政府采购工程支出3,091,410.77元；政府采购服务支出17,941,099.67元。授予中小企业合同金额21,955,372.13元，其中：授予小微企业合同金额18,961,351.20元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（13—15）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖经济技术开发区管理委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.一般公共预算拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

监督索引号53039000200001111

附件列表：

• 经开区管委会2024年度部门决算公开报表20250928040758875.pdf