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曲靖市水务局2024年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中共曲靖市委办公室 曲靖市人民政府办公室关于印发〈曲靖市水务局职责配置内设机构和人员编制规定〉的通知》曲靖市水务局的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于水利工作的方针政策及决策部署，加强水资源合理利用和节约保护。坚持节水优先和保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。组织拟订本地区水资源规划和有关规章制度，并组织实施。组织拟定全市水务工作的发展战略和中长期发展规划及年度计划。管理指导水库、电站移民后期扶持等工作。

（三）统一管理水资源。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证工作。指导开展水资源有偿使用工作。组织实施水资源费征收，发布全市水资源公报。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

（五）负责节约用水工作。落实节约用水政策，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。依法依规开展水土保持生态环境保护工作。

（七）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊的治理、开发和保护、修复。配合做好重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责水利行业安全生产工作。

（八）负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程建设与运行管理。指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。开展水利科技工作。指导组织开展水利行业建设市场质量监督工作，落实水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。

（九）负责农村水利管理与改革工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全和城镇供水工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作和防洪、防旱应急水量调度。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。监督管理河道采砂工作。承担抗旱、蓄水、江河治理、水毁工程修复等有关工作。

（十一）完成省水利厅、市委和市人民政府交办的其他任务。

（十二）与曲靖市自然资源和规划局、曲靖市交通运输局河道采砂管理的职责分工。曲靖市水务局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责，曲靖市自然资源和规划局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责，曲靖市交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。由曲靖市水务局牵头，会同曲靖市自然资源和规划局、曲靖市交通运输局等部门，负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，开展河道采砂的水上执法监管。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、规划计划科、资产财务科、水资源科（曲靖市节约用水办公室）、建设运行与监督管理科、水土保持科（曲靖市水土保持委员会办公室）、农村水利水电科、水旱灾害防御科及机关党委（人事科）。

所属单位6个，分别是：

1.曲靖灌区管理局

2.曲靖市阿岗水库建设管理局

3.曲靖市车马碧水库建设管理局

4.曲靖市独木水库管理局

5.曲靖市南盘江管理所

6.曲靖市水务局（本级）

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共6个。分别是：

1.曲靖市水务局（本级）

2.曲靖灌区管理局

3.曲靖市阿岗水库工程建设管理局

4.曲靖市车马碧水库工程建设管理局

5.曲靖市独木水库管理局

6.曲靖市南盘江管理所

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员226人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员132人，机关和事业工人68人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员257人（离休0人，退休257人）。年末学生0人。年末遗属20人。

车辆编制11辆，在编实有车辆11辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，全市水利系统深入贯彻落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，紧盯市委、市政府“五个高于、两个提升、六个走在全省前列”目标，持续向深化改革要动力，以机制为抓手，以重点项目为支撑，树牢标杆意识，深入推进“三创三送三服务”活动，抓好水网规划、安全防范、重点项目建设、水利改革等各项水务工作，全力推动全市水利高质量跨越式发展。

一是聚焦国家战略，科学系统布局现代水网，抓好“水网规划工程”。科学系统清晰完善构建了“一主三片四带五网、四江多源互济”的市级水网体系；加快构建总投资355.04亿元的“1+5+N”现代产业节水支撑网，在全国开创了一个州（市）同步推进5件大型灌区（罗师、宣威、会泽、富源、沾马）前期工作的先例；编制形成《曲靖市珠江源头生态修复与保护治理专题报告》，全力筑牢珠江源头生态安全屏障。

二是聚焦水利建设，全力突破重点项目稳支撑，抓好“重点项目工程”。大型灌区前期工作取得突破，罗师大型灌区18个专题报告完成13个，会泽、宣威灌区获得水利部水规总院咨询审查意见，富源灌区规划通过水规总院审查待批；现代水网标杆引领作用强劲，总投资101.11亿元的“三横三纵 十余库联供”现代水网基本构建，黑滩河水库、中心城区供水保障引连调水工程加快推进，22件新增国债项目全部开工，总投资656.52亿元的100件重点项目前期工作有序推进。

三是聚焦安全发展，守牢安全底线防风险，抓好“安全保障工程”。成功打赢了自1961年有气象记录以来最严峻气象干旱抗旱攻坚战，有效保障了5个县城27个集镇158.74万人的供水，历史性提升了中心城区和宣威、陆良、师宗城市供水保障能力；有力推动防汛蓄水安全生产取得明显成效，全市库塘蓄水10.81亿立方米，比去年同期多38%、比多年同期多33%。持续推动河湖保护治理工作走在全省前列，系统推进“四水共治”，建成35件市级绿美河湖，其中8件为省级标杆典型。

四是聚焦提质增效，深化重点水利改革增动力，抓好“深化改革工程”。全面深化农业水价综合改革，打造了9片万亩集中连片农业水价综合改革示范区，建成高效节水灌溉面积10.71万亩；全域纵深推进城乡供排水一体化改革，提升解决了13.15万人水窖供水问题，启动实施了新一轮总投资73.23亿元的城乡供水一体化项目；全力加快水利投融建管营一体化改革，黑滩河水库、中心城区引连调水工程、补木水库投融资取得成功，用水权交易完成10单，创新推动云南首单碳汇交易落地。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市水务局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市水务局2024年度收入合计1,309,051,336.86元。其中：财政拨款收入1,306,055,497.43元，占总收入的99.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入2,995,839.43元，占总收入的0.23%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加779,144,301.49元，增长147.03%。其中：财政拨款收入增加781,760,493.67元，增长149.11%；无上级补助收入；无事业收入；经营收入减少2,572,414.07，下降46.20%；无附属单位上缴收入；其他收入减少43,778.11，下降100.00%。主要原因是2024年度增加增发国债黑滩河水库建设项目资金80,000.00万元，罗师灌区前期费450.00万元，中央水利发展资金553.00万元，中心城区供水安全保障规划80.00万元，潇湘水库饮用水水源地替代方案研究报告编制30.00万元，增加水利资产盘产市级经费23.75万元；减少南盘江水环境综合治理省级补助800.00万元，市级补助水旱灾普查41.00万元，强制条文宣贯25.50万元，最严格水资源管理，水行政执法等项目资金47.00万元，因此收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市水务局2024年度支出合计1,309,661,613.80元。其中：基本支出42,002,483.24元，占总支出的3.21％；项目支出1,264,663,291.13元，占总支出的96.56％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出2,995,839.43元，占总支出的0.23％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加780,403,268.61元，增长147.45%。其中：基本支出减少741,492.50元，下降1.73%；项目支出增加783,068,485.00元，增长162.60%；无上缴上级支出；经营支出减少1,923,723.89元，下降39.10%；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年度增加增发国债黑滩河水库建设项目资金80,000.00万元，罗师灌区前期费450.00万元，中央水利发展资金553.00万元，中心城区供水安全保障规划80.00万元，潇湘水库饮用水水源地替代方案研究报告编制30.00万元，增加水利资产盘产市级经费23.75万元；减少南盘江水环境综合治理省级补助800.00万元，市级补助水旱灾普查41.00万元，强制条文宣贯25.50万元，最严格水资源管理，水行政执法等项目资金47.00万元，因此支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出42,002,483.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出38,376,231.12元，占基本支出的91.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,626,252.12元，占基本支出的8.63％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,264,663,291.13元。其中：基本建设类项目支出116,899,164.25元。

1.国有土地使用权出让收入安排的农村基础设施建设支出项目经费100,934,513.90元，主要用于曲靖市独木水库至潇湘水库抗旱应急连通工程经费、曲靖市阿岗水库工程建设专项经费。

2.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出项目经费200,000,000.00元，主要用于曲靖市中心城区供水保障提升引连调水工程转债资金。

3.珠源系列人才专项经费20,000.00元，主要用于选调生的生活补助支出。

4.水利一般行政管理事务项目经费100,000.00元，主要用于“310”工程2023年三季度目标责任考核奖补资金。

5.水利行业业务管理项目经费1,143,500.00元，主要用于曲靖市流域防洪规划修编、中小河流总体实施方案补助经费、全市小水电站安全监管专项经费、强制性条文宣贯﹑全市水利行业安全监管、饮水安全工程管养机制宣传贯彻经费、曲靖市农田灌溉发展规划编制专项经费、水利资源资产盘查及水务系统内控制度试点建设专项经费、水库水文资料整编及水闸安全鉴定补助经费、河道地形测量、中小水电站和水库生态流量监管平台建设及运行维护、用水权改革、取水行政审批审查专项经费。

6.水利工程建设项目经费949,570,293.51元，主要用于曲靖市罗师灌区工程前期工作经费、2023年增发国债黑滩河水库建设项目资金、2023年第四批省预算内曲靖市罗师灌区工程前期工作经费、大型灌区续建配套和现代化改造项目资金、车马碧水库工程垫付项目资金、车马碧水库工程项目配套资金。

7.水利工程运行与维护项目经费600,000.00元，主要用于潇湘淹没补助专项资金、独木、南盘江维修养护潇湘淹没补助专项资金、独木水库绿美河湖建设、水库工程标准建设、管理范围划定补助经费。

8.水利前期工作项目经费1,500,000.00元，主要用于曲靖市牛栏江德泽水库引水济曲工程前期经费。

9.水利执法监督项目经费380,000.00元，主要用于水行政执法设备及水行政执法经费。

10.水土保持项目经费100,000.00元，主要用于水土保持规划和目标责任评估项目经费。

11.水资源节约管理与保护项目经费6,124,711.00元，主要用于曲靖市最严格水资源管理监测评价补助经费、水资源保护利用规划修编及河流水利分配方案经费、水资源公报、月报经费、中央水利发展市本级专项资金。

12.防汛项目经费599,915.00元，主要用于防汛物资及防汛工作专项经费。

13.江河湖库水系综合整治项目经费2,490,357.72元，主要用于河长制工作专项经费、曲靖灌区管理局河长制工作专项经费。

14.其他水利支出项目经费1,100,000.00元，主要用于曲靖中心城市供水安全保障规划编制经费、曲靖市潇湘水库饮用水水源地替代方案研究报告编制经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市水务局2024年度一般公共预算财政拨款支出1,005,120,983.53元，占本年支出合计的76.75%。与上年相比增加794,345,479.77元，增长376.87%，完成年初预算的114.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出212,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，年初无此项预算。主要用于选调生、党政储备人才及公务员考核奖支出；造成预决算差异的主要原因是年初无预算，据实增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出6,057,900.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%，完成年初预算的123.01%。主要用于离退休人员工资福利支出及在职人员养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、失业保险缴费、死亡抚恤支出；造成2024年通过公开遴选、选调生等方式增加人员，退休人员增加，因此社会保障缴费支出增加。

9.卫生健康（类）支出1,939,215.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%，完成年初预算的97.32%。主要用于职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年退休人员增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出993,769,089.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.87%，完成年初预算的114.48%。主要用于水利系统人员支出、水利行业业务管理、江、河、湖、滩等水利工程建设、治理工程运行与维护、防汛抗旱、水资源利用与规划、水土保持生态工程措施和各项管理保护活动等支出；造成预决算差异的主要原因是灌区管理局大型灌区续建配套设施建设中央补助资金12,287.03万元，曲靖市中心城区供水保障提升引连调水工程专项债劵资金2亿元未在年初预算中反映。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出3,142,277.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%，完成年初预算的100.95%。主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是下级单位2024年新增人员。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为82,507.32元，决算为82,507.32元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少184,221.43元，下降69.07%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为66,407.32元，决算为66,407.32元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.49%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为16,100.00元，决算为16,100.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.51%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少184,221.43元，下降73.50%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，与上年对比无变化；具体是国内接待费支出决算16,100.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，与上年对比无变化；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为82,507.32元，支出决算为82,507.32元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少184,221.43元，下降69.07%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为66,407.32元，决算为66,407.32元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为16,100.00元，决算为16,100.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少184,221.43元，下降73.50%；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化，具体是国内接待费支出决算16,100.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，与上年对比无变化；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是曲靖市水务局（本级）有行政编制车辆1辆，事业编制车辆4辆在运行，2023年年初预算只有1辆行政编制车辆费用，无法保证车辆运行，在年中从河长制项目办公经费中调整20.00万元用于车辆运行维护，2024年度预算只有1辆行政车辆费用，因此公务用车运行维护费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于保障水利行业管理、防汛、抗旱、水利工程建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次185人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成市委、市政府的工作任务以及接待上级水利部门到我市调研、检查、指导工作；相关州、市水利部门人员到我市学习交流等共计16批次，185人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市水务局2024年机关运行经费支出208,2270.74元，比上年增加64,610.41元，增长3.20%，主要原因是曲靖市水务局（本级）增加新进人员，相应经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费436,773.67元、其他交通费用400,665.00元、福利费363,019.70元、工会经费322,054.05元、差旅费200,000.00元、维修（护）费80,000.00元、劳务费80,000.00元、会议费62,253.00元、邮电费60,000.00元、公务用车运行维护费46,407.32元、公务接待费16,100.00元、水费14,998.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市水务局资产总额6,237,166,288.79元，其中，流动资产801,812,803.49元，固定资产12715071.42元（净值），对外投资及有价证券568,935,347.69元，在建工程4,801,048,495.28元，无形资产68,694.16元（净值），其他资产52,585,876.75元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加889,135,376.48元，其中固定资产增加378,519.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额20,669,145.91元，其中：政府采购货物支出381,066.00元；政府采购工程支出20,241,672.59元；政府采购服务支出46,407.32元。授予中小企业合同金额17,710,212.59元，其中：授予小微企业合同金额17,710,212.59元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市水务局2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（三）一般公共服务支出（类）反映政府提供其他一般公共服务支出。

（四）社会保障和就业支出（类）反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）反映政府卫生健康方面的支出。

（六）农林水支出（类）反映政府农林水方面的支出。

（七）住房保障支出（类）反映政府用于住房方面的支出。

监督索引号53030011033201111

附件列表：

• 2024年度曲靖市水务局（汇总）部门决算公开表20250928090124346.pdf