监督索引号53030005034800201000
曲靖市地方公路建设养护服务中心2024年度部门决算目录
第一部分 曲靖市地方公路建设养护服务中心概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市地方公路建设养护
服务中心概况
一、主要职责
（一）部门主要职责
贯彻执行地方公路（含地方管高速公路、地方管省道、农村公路）管理养护法律法规和政策规定；组织开展政策研究，参与起草地方公路建设、养护相关政策制度和技术标准并组织实施；编制并执行全市地方公路养护计划，组织实施地方公路养护质量考核评价工作；指导全市“四好农村路”“绿美公路”创建并协助完成考核验收工作；负责需要市级审批的农村公路建设、养护工程的前置审核工作；指导协调地方公路灾毁抢险保通，督促灾毁工程的修复建设工作；负责市管高速公路经营单位的养护管理、路况服务、路域环境管理等评价工作；负责地方公路基础数据库的管理维护；督促指导县（市、区）地方公路的建设及养护工作；完成市交通运输局交办的其他任务。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：综合办公室，农村公路建设管理科、公路养护一科（地方管高速公路养护科），公路养护二科（地方管省道、农村公路养护科）。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
本单位为曲靖市交通运输局二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.公路管养里程情况。
全市列统农村公路27727.18公里，库外公里15116.255公里，管养桥梁4.0万延米/1453座，隧道1722.5延米/8道。
全市现已建成地方高速公路10条共计429.43公里，正在建设的6条共计443.767公里。
2.地方管高速公路养护服务情况
2024年3月对地方管高速公路进行了养护管理工作的评价，共对5家运营管理单位的养护管理、生产安全管理及路况服务开展评价，评价共抽查地方高速公路6条，路况巡查363.05公里，服务区抽检6个、隧道1个，管理机构5个，对各高速公路管理养护单位进行全面监督检查，确保全市地方高速公路运营养护处于良好状态。
3.年度巡查工作开展情况
曲靖市地方公路建设养护服务中心于6月20日至7月5日，对各县（市、区）养护管理工作进行检查，巡查县、乡、村道45条，危桥6座，隐患点11个。考核达到了“实事求是、肯定成绩、发现亮点、提出问题、促进工作”的目的。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；
本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市地方公路建设养护服务中心2024年度收入合计2,547,748.79元。其中：财政拨款收入2,547,748.79元，占总收入的100.00%。无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少135,877.71元，下降5.06%。其中：财政拨款收入减少135,877.71元，下降5.06%。无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。影响收入变动的主要原因：一是人员变动引起的职业年金记实减少，二是“珠源百人引才工程”党政干部储备人才生活补助减少，三是减少交通工程质量安全巡查检查项目。
二、支出决算情况说明
曲靖市地方公路建设养护服务中心2024年度支出合计2,547,748.79元。其中：基本支出2,431,748.79元，占总支出的95.45％；项目支出116,000.00元，占总支出的4.55％。无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位的补助支出。
与上年相比，支出合计减少151,414.21元，下降5.61%。其中：基本支出减少28,190.53元，下降1.15%。主要原因是人员变动引起的职业年金记实减少。项目支出减少123,223.68元，下降51.51%。无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位的补助支出。主要原因：一是“珠源百人引才工程”党政干部储备人才生活补助减少，二是减少交通工程质量安全巡查检查项目。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障曲靖市地方公路建设养护服务中心机构正常运转的日常支出2,431,748.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,266,460.87元，占基本支出的93.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费165,287.92元，占基本支出的6.80％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障曲靖市地方公路建设养护服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出116,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市地方公路建设养护服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2,547,748.79元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少135,877.71元，下降5.06%，完成年初预算的105.44%。造成预决算差异的主要原因是财政局下达我单位4名“党政储备人才”生活补助费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出116,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%，年初无此项预算。主要用于一般行政管理事务支出。造成预决算差异的主要原因是财政局下达我单位4名“党政储备人才”生活补助费。
2.外交（类）无支出，年初无此项预算。
3.国防（类）无支出，年初无此项预算。
4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。
5.教育（类）无支出，年初无此项预算。
6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出265,839.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.43%，完成年初预算的100.00%，主要用于机关事业单位离退休支出5,078.05元、机关事业单位基本养老保险缴费支出251,230.41元、其他社会保障和就业支出9,531.31元。
9.卫生健康（类）支出102,292.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%，完成年初预算的100.00%，主要用于事业单位医疗支出92,589.89元、其他行政事业单位医疗支出9,702.46元。
10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。
12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出1,863,097.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.13%，完成年初预算的100.84%，主要用于其他公路水路运输支出，造成预决算差异的主要原因是年中预算调整。
14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。
16.金融（类）无支出，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出200,518.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%，完成年初预算的100.00%，主要用于住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。
23.其他（类）无支出，年初无此项预算。
24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。
25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数不变的主要原因是本年以及上年度都没有发生“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数不变的主要原因是本年以及上年度都没有发生“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市地方公路建设养护服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出，主要原因是曲靖市地方公路建设养护服务中心单位性质属于非参公管理事业单位，没有机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，曲靖市地方公路建设养护服务中心资产总额68,466.52元，其中，流动资产32,050.12元，固定资产36,416.40元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22,226.79元，其中固定资产减少9,318.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
曲靖市地方公路建设养护服务中心无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.公务用车运行维护费：为保证公务用车的正常使用，对所安排的公务用车的维护、加油等费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
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