监督索引号53030011032601000

曲靖市农业农村局2024年度部门决算目录

第一部分 曲靖市农业农村局概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市农业农村局概况

一、主要职责

贯彻落实党的“三农”工作方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施我市“三农”工作有关政策措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置21个内设机构，包括：办公室、政策与改革科、发展规划科、计划财务科、科教与对外交流科、市场与信息化科、农产品质量安全监管科、种植业与农药管理科、畜牧兽医科、乡村产业发展科、农业机械化管理科、渔业渔政管理科、环境资源科、农村合作经济指导科、农村社会事业促进科、法规与行政审批科、绿色食品科、农田建设管理科、种业管理科和机关党委、离退休人员办公室、农办秘书科。所属单位有17个，分别是：

1.曲靖市种子管理站

2.曲靖市农业环境保护监测站

3.曲靖市土壤肥料工作站

4.曲靖市植保植检站

5.曲靖市动物疫病预防控制中心

6.曲靖市畜禽改良工作站

7.曲靖市饲草饲料工作站

8.曲靖市兽药饲料监察所

9.曲靖市农业科学院

10.曲靖市农业机械技术推广站

11.曲靖市经济作物技术推广站

12.曲靖市水产站

13.云南省农业广播电视学校曲靖分校

14.曲靖市农民专业合作组织服务中心

15.曲靖市农村经济经营管理站

16.曲靖市农业机械安全服务中心

17.曲靖市种鸡场

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共7个。分别是：

1.曲靖市农村经济经营管理站

2.曲靖市农业机械安全服务中心

3.曲靖市种子管理站

4.曲靖市植保植检站

5.曲靖市农业科学院

6.曲靖市农业机械技术推广站

7.曲靖市农业农村局

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员343人。包括财政拨款开支经费的：公务员98人，参照公务员法管理人员27人，事业管理人员和专业技术人员183人，机关和事业工人35人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员259人（离休0人，退休259人）。

车辆编制31辆，在编实有车辆30辆，超编0辆。因本年度曲靖市农业科学院报废车辆1辆，故在编实有车辆30辆。

三、重点工作概述

2024年，紧扣做优品种、提升品质、打造品牌工作思路，践行大农业观、大食物观，按照中央“两个确保”、“三个提升”、“两个强化”和市委“五个高于”、“两个提升”、“走在前列”目标要求，着力强化“六个方面支撑”推进高端食品基地建设，高站位、宽视野、大格局、切实际谋划实施9大提升行动，全面增强“1+4+2+N”现代农业产业质量效益和竞争力，持续深化浙江“千万工程”经验曲靖实践，集中力量抓好办成一批群众可感可及的实事，确保全市农业经济强劲、均衡、匹配、可持续发展，推动农业大市向特色农业强市转变取得实质性成效。

1.实施粮油综合产能提升行动。全面落实耕地保护和粮食安全党政同责，进一步创新投融资模式，多措并举提升建后管护水平，强力推进10万亩创新投融资示范区、10万亩整区域推进示范区和10万亩整县推进示范区，带动全年建设高标准农田70万亩以上。坚持稳面积、提单产、增效益，扎实推进单产提升、种业振兴、豆油扩种、粮经协作、绿色生产和产业延链“六大行动”，稳步推进生物育种产业化示范，集成推广良田良种、良机良法，持续探索粮经协作技术模式，确保种粮955万亩、产粮336万吨以上，扩种油菜1万亩、大豆5万亩，种植油料135.6万亩，守牢粮食安全底线和耕地保护红线。

2.实施经作高效融合提升行动。聚焦绿色蔬菜、优质水果、新型花卉、道地药材，持续推进设施化、有机化、数字化同程同步，改造一批老旧设施、建设一批高端设施，着力打造全国最大的面向成渝地区双城经济圈和粤港澳大湾区的优质蔬菜供应基地，全省高端水果新兴产区、传统特色优质原料药生产基地、优质鲜切花出口生产基地，带动发展特色经作480万亩。探索商品化种苗繁育模式，提升经作种苗繁育组织化程度，拓展经作科技创新、数字经济、加工营销、观光采摘、农耕体验等新功能，延长净菜小包装、水果花卉分级分拣和冷链物流、中药材颗粒加工等新链条，构建科技引领、市场主体、品牌打造、功能拓展等经作融合发展新业态，擦亮麒麟蓝莓、陆良蔬菜等区域特色品牌。

3.实施畜牧延链补链提升行动。践行“大中小型+散养户”协调发展，加快构建现代畜禽养殖、动物防疫和屠宰精深加工体系，稳定优化生猪产能，延伸畜牧产业链条，积极争取宣威火腿产业打造国家级现代农业产业园，推动富源大河猪保种场、沾益恒源生猪养殖、陆良犇牛牧业养殖项目建成投产，加快会泽百万头生猪屠宰加工、会泽五星5万头肉牛屠宰加工项目建设，着力打造全国一流的肉食品生产加工基地，力争出栏生猪1,330万头、肉牛72万头、肉羊312万只、肉禽3,436万羽，实现肉类总产量134万吨、奶类产量5万吨、禽蛋产量4.3万吨，生猪、肉牛规模化养殖率分别达66%、55%。

4.实施渔业高效发展提升行动。坚持走现代化、设施化、高端化和高质量发展路子，巩固提升会泽县国家级水产健康养殖和生态养殖示范区创建成果，统筹推进高端冷水鱼、大宗淡水鱼、特色水产品增量提质、融合发展，大力培育特色优质观赏鱼产业，着力打造全省乃至全国知名的优质冷水鱼养殖、加工、休闲观光基地。深入实施水产生态健康养殖“五大行动”，持续推进渔业“一村一品”、美丽渔村、特色小镇建设，力争创建1个国家级水产健康养殖和生态养殖示范区，实现水产养殖面积稳定在16.4万亩以上，产量达9.5万吨以上。

5.实施种业创新引领提升行动。坚持强优势、补短板、破难题，加快构建“育繁推”一体化的现代化种业发展路径，推动大北农与罗平大天种业、隆平高科与宣威宣城集约式融合发展，合力打造“西南种业之都”，巩固提升8个优势产业品种基地建设成果，加大核心技术攻关和种质资源保护力度，稳步实施国家良种繁育基地建设、种质资源保护利用项目，推进大北农种子供应链创新中心二期项目、西南山地玉米育种重点实验室建设。力争陆良县续建国家级制种大县项目，创建1个国家级制种大县、2个省级种业基地，建设高质量多元化种业基地60万亩。

6.实施市场主体培优培强提升行动。坚持对内扶优扶强、对外招大引强，全面实施农业市场主体培育三年行动，梯次推进个转企、小升规和“四上”企业培育，引进一批产业链条长、产品附加值高、市场竞争力强的领军企业。加快构建龙头引领、多元主体支撑的现代农业经营体系，推进政策集成、要素集聚、企业集中、功能集合，加快推进北京新发地、洛阳春都、盐津铺子等项目建设，引领带动产品转化增值、产业提档升级，力争实现农产品加工产值与农业总产值之比达2.8：1。

7.实施绿色发展方式提升行动。巩固提升陆良国家现代农业示范区、麒麟国家农业绿色发展先行区创建成果，协同推进科技助绿、污染防治守绿、打造品牌增绿。强化农业面源污染治理，多措并举推进绿色种养循环、化肥农药减量、畜禽粪污资源化利用和长江十年禁渔，抓实抓细耕地障碍修复和受污染耕地治理。集成创新推广绿色科技，打造一批优质高效的粮经协作核心样板基地，扎实做好品牌创建顶层设计和政策制定，提升绿色生态“曲字号”品牌影响力、产品溢价力。力争主要农作物秸秆、畜禽粪污综合利用率分别达95%、90%，废旧农膜回收率达88%，新增认证企业20个、绿色优质农产品100个。

8.实施农村人居环境整治提升行动。以学习推广浙江“千万工程”三年行动为统领，全域开展“千村示范创和美、万村整治增星级”，统筹推进村庄规划管理、农村“两污”治理、农村“厕所革命”、绿美乡村建设，全域开展星级村动态管理全域提升人居环境，以建设“四美家园”示范点引领乡村振兴走深走实，加快推进宜居宜业和美乡村。力争打造省级示范村44个、提升村1,695个，创建绿美乡镇9个、省级绿美村庄20个，迭代升级一批规范有序、美丽宜居升级版星级村。

9.实施农村居民增收提升行动。全面落实促进农村居民持续增收三年行动，做优做强“土特产”文章，总结推广助农增收典型案例，健全完善涉农市场主体利益联结机制，千方百计拓宽农民增收渠道，让农民更多分享产业链的增值收益，推动经济发展、企业增效、农民增收。力争农村居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步、迈上2万元新台阶。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市农业农村局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市农业农村局2024年度收入合计196,957,178.34元。其中：财政拨款收入194,577,981.67元，占总收入的98.79%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2,379,196.67元，占总收入的1.21%。

与上年相比，收入合计增加77,990,516.60元，增长65.56。其中：财政拨款收入增加80,745,319.93元，增长70.93%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少2,754,803.33元，下降53.66%。财政拨款收入增加的主要原因是本年因机构改革，曲靖市乡村振兴局并入农业农村局核算，导致收入增加。其他收入减少的主要原因是本年减少了省级拨入曲靖市农业发展专项资金，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市农业农村局2024年度支出合计196,648,923.24元。其中：基本支出66,992,699.52元，占总支出的34.07%；项目支出129,656,223.72元，占总支出的65.93%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加73,833,972.38元，增长60.12%。其中：基本支出增加855,742.39元，增长1.29%；项目支出增加72,978,229.99元，增长128.76%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出增加的主要原因是本年因机构改革，曲靖市乡村振兴局并入农业农村局核算，人员增加，导致本年基本支出增加。项目支出增加的主要原因是本年因机构改革，曲靖市乡村振兴局并入农业农村局核算，导致本年项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出66,992,699.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出60,651,332.79元，占基本支出的90.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,341,366.73元，占基本支出的9.47%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市农业农村局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出129,656,223.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.招商引资目标考核激励奖补经费48,955.67元，主要用于招商引资目标考核激励奖补工作；

2.珠源系列人才专项经费308,000.00元，主要用于珠源系列人才工作；

3.省级食品安全监管专项补助资金365,000.00 元，主要用于省级食品安全监管；

4.乡村高级职业经理人学院学员培训经费633,872.10元，主要用于乡村高级职业经理人学院学员培训；

5.“三区”科技人才支持计划中央补助资金20,000.00元，主要用于“三区”科技人才支持计划；

6.“三区”科技人才支持计划中央补助资金45,500元，主要用于“三区”科技人才支持计划；

7.“310”工程一季度目标责任考核奖补资金10,000.00元，主要用于“310”工程一季度目标责任考核奖补工作；

8.省级农业发展专项补助资金750,271.83元，主要用于省级农业发展专项补助；

9.提前下达中央农业经营主体能力提升补助资金907,414.36元，主要用于提前下达中央农业经营主体能力提升补助；

10.曲靖市优势主导产业品种研发基地建设专项资金350,000.00元，主要用于曲靖市优势主导产业品种研发基地建设工作；

11.中央粮油生产（第二批）保障资金545,128.00元，主要用于粮油生产等项目；

12.中央农业经营主体能力提升（第三批）补助资金56,056.34元，主要用于中央农业经营主体能力提升；

13.调整土壤三普补助资金767,360.00元，主要用于土壤三普工作；

14.中国农业大学国家乡村振兴研究院乡村振兴校地合作博士后曲靖专项资金1,000,000.00元，主要用于中国农业大学国家乡村振兴研究院乡村振兴校地合作博士后项目；

15.农机购置补贴政策实施组织管理经费50,000.00元，主要用于农机购置补贴；

16.粮烟协同发展示范补助经费646,433.00元，主要用于粮烟协同发展示范补助；

17.中央农业经营主体能力提升（本级）补助资金16,235.00元，主要用于中央农业经营主体能力提升（本级）；

18.中央（第二批）耕地建设与利用资金6,328,963.80元，主要用于中央（第二批）耕地建设与利用；

19.城乡建设用地增减挂钩结余指标跨省域调剂补助资金3,280,800.00元，主要用于城乡建设用地增减挂钩结余指标跨省域调剂补助；

20.调整中央耕地建设与利用（土壤三普）补助资金4,182,180.00元，主要用于中央耕地建设与利用（土壤三普）补助；

21.省级农业发展（第二批）专项资金1,143,953.44元，主要用于农业发展工作；

22.金沙江曲靖段流域重点水域禁捕和渔业产业保障与发展专项资金150,000.00元，主要用于金沙江曲靖段流域重点水域禁捕和渔业产业保障与发展；

23.中央农业经营主体（第二批）能力本级提升资金1,030,024.60元，主要用于中央农业经营主体（第二批）能力本级提升；

24.农业事业发展专项经费5,589,886.00元，主要用于农业事业发展；

25.省级农业发展（本级）专项资金6,240,150.00元，主要用于农业发展；

26.中央农业（第二批）防灾减灾和水利救灾资金1.871,939.17元，主要用于农业防灾减灾和水利救灾；

27.重大动物疫病防控省级配套补助资金2,490,237.04元，主要用于重大动物疫病防控省级配套补助；

28.中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫）补助资金27,743,649.37元，主要用于中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫）补助；

29.重大动物疫病防控省级补助经费180,000.00元，主要用于重大动物疫病防控省级补助；

30.中央农业防灾减灾补助资金1,739,551.63元，主要用于中央农业防灾减灾补助；

31.中央农业产业发展（第二批）补助资金2,600,000.00元，主要用于农业产业发展工作；

32.中央粮油生产保障（第三批）补助资金30,000.00元，主要用于粮油生产保障工作；

33.土壤三普专项经费6,848,067.00元，主要用于完成麒麟区、罗平县、富源县、会泽县第三次全国土壤普查外业采样、内业检测及成果汇交工作，启动沾益区、陆良县、师宗县、宣威市普查工作；

34.农业产业化发展专项经费623,845.39元，主要用于农业产业化发展；

35.中央成品油价格调整对渔业补助资金197,860.00元，主要用于中央成品油价格调整对渔业补助；

36.曲靖市农田建设管理工作经费250,000.00元，主要用于曲靖市农田建设管理工作；

37.农业综合亚行贷款专项资金220,000.00元，主要用于农业综合亚行贷款；

38.革命老区建设促进会工作补助经费866,400.00元，主要用于革命老区建设工作；

39.巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作专项经费200,000.00元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴工作；

40.办公用房租用补助经费110,000.00元，主要用于支付办公用房租用费用；

41.下达2024年曲靖市对口支援迪庆州维西县专项资金20,000,000.00元，主要用于下达2024年曲靖市对口支援迪庆州维西县等工作；

42.第二期易地扶贫搬迁地方政府债券利息补助资金4,316,600.00元，主要用于第二期易地扶贫搬迁地方政府债券利息补助；

43.汇缴2024年度第一期易地扶贫搬迁地方政府债券利息资金4,316,600.00元，主要用于汇缴2024年度第一期易地扶贫搬迁地方政府债券利息等工作；

44.上海市对口帮扶曲靖市项目资金5,900,000.00元，主要用于上海市对口帮扶曲靖市项目；

45.万亩烟粮协同发展试验示范项目补助资金73,613.20元，主要用于万亩烟粮协同发展试验示范工作；

46.曲靖市麒麟区畜禽养殖废弃物资源化利用产业科技特派团补助经费13,468.00元，主要用于曲靖市麒麟区畜禽养殖废弃物资源化利用产业科技特派团补助经费；

47.曲靖市农业项目专项资金494,381.08元，主要用于曲靖市农业项目工作；

48.农业机械报废更新补贴资金2,474,490.00元，主要用于农业机械报废更新补贴工作；

49.第二批农业机械报废更新补贴补助资金1,379,860.00元，主要用于农业机械报废更新补贴补助经费；

50.植物新品种保护工作经费50,000.00元，主要用于植物新品种保护工作；

51.农作物种子质量检测和市场监管体系补助资金149,988.76元，主要用于农作物种子质量检测和市场监管工作；

52.省级农业发展（第二批）专项资金533,495.44元，主要用于种子储备、农业技术推广、农产品加工和促销等；

53.种子管理站自有资金102,639.80元，主要用于支持农业发展所发生的办公费、差旅费等；

54.中央粮油生产保障经费120,000.00元，主要用于支持油菜扩种、大豆玉米带状复合种植等粮油生产项目；

55.农村经济经营管理专项资金145,009.36元，主要用于扩大民主管理范围农村集体产权制度改革试点成果，开展规范集体经济组织管理工作；

56.省级农业发展（第二批）专项资金180,000.00元，主要用于加强“三资”管理，规范土地流转，全面推行农业承包土地流转备案制和合同制；

57.中央粮油生产保障补助资金1,600,000.00元，主要用于支持油菜扩种、大豆玉米带状复合种植等粮油生产工作；

58.省级农业发展（第二批）专项资金159,376.98元，主要用于农业发展中所发生的购买专用材料、委托业务费等；

59.农作物病虫害防治技术推广专项资金项目经费130,000.00元，主要用于开展工作的差旅费、化肥、农药等各项费用；

60.曲靖市农业机械安全生产服务项目补助经费99,920.00元，主要用于开展农机事故隐患排查与整治等支出；

61.中央农业防灾减灾补助资金273,000.00元，主要用于防灾减灾补助工作；

62.新型适用农机具示范推广补助经费69,960.00元，主要用于新型适用农机具示范推广项目；

63.省级农业发展（第二批）专项资金34,432.10元，主要用于农业发展工作；

64.省委组织部牵头省人才发展专项资金12,000.00元，主要用于农业人才经费支出，支持农业发展；

65.“三区”科技人才支持计划（当年）中央补助资金41,158.00元，主要用于“三区”科技人才扶持开支；

66.三区科技人才支持计划中央补助资金277,399.70元，主要用于支持产业发展，科技人才工作补助开支；

67.曲靖市优势主导产业品种研发基地建设专项资金50,000.00元，主要用于打造优势主导产业品种研发基地，增强优势主导产业竞争力；

68.曲靖农业科技园物业管理专项资金349,998.50元，主要用于曲靖农业科技园物业管理；

69.省级农业发展（粮食生产）专项资金1,051,637.35元，主要用于扩大农业生产，保障粮食安全；

70.科技特派员补助资金60,402.00元，主要用于科技特派员工作所产生的差旅费、培训费等经费支出；

71.食用豆体系补助资金40,522.27元，主要用于蚕豆、豌豆等特色农产品，通过技术研发与推广，提升种植效益和产业化水平； ‌

72.中央农业经营主体（第二批）提升资金2,130,000.00元，主要用于培育高素质农民、基层农技推广体系改革与建设、培育新型农业经营主体；

73.珠源产业领军人才补助资金8,760.70元，主要用于打造特色珠源产业，为人才提供保障；

74.省级农业发展（第二批）专项资金244,775.32元，主要用于发展现代化农业，研发培育新品种；

75.优质青贮玉米高产栽培示范合作补助资金10,960.30元，主要用于开展示范合作，绿色、高效玉米创新种质育种工作；

76.国家玉米体系试验站补助资金179,029.05元，主要用于建立国家玉米体系，建设试验站；

77.曲靖市农业科学院自有资金项目专项资金990,326.82元，主要用于农业产业发展工作所产生的经费支出；

78.中央粮油生产保障资金1,057,846.90元，主要用于支持油菜扩种、大豆玉米带状复合种植等粮油生产项目；

79.云南省罗平县油菜产业特派团补助资金35,070.30元，主要用于油菜籽加工业“良种化、绿色化和品牌化”发展；

80.豆麦类试验示范补助资金61,768.05元，主要用于建立高效生产百亩核心样板示范区，培育新品种产业化应用，发展配套技术。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市农业农村局2024年度一般公共预算财政拨款支出190,723,631.67元，占本年支出合计的96.99%。与上年相比增加74,198,574.59元，增长63.68%，完成年初预算的84.73%。主要原因是本年因机构改革，曲靖市乡村振兴局并入农业农村局核算，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,186,955.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%，年初无此项预算。主要用于招商引资、高层次人才特殊生活补贴，食品安全专项等支出；造成预决算差异的主要原因是年内追加招商引资、高层次人才特殊生活补贴，食品安全专项资金预算，导致有差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出633,872.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%，年初无此项预算。主要用于科技转化与推广服务、农产品质量安全、乡村高级职业经理人学院学员培训等支出；造成预决算差异的主要原因是年内追加乡村高级职业经理人学院学员培训等资金预算，导致有差异。

6.科学技术（类）支出384,057.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%，年初无此项预算。主要用于农业科学技术推广等支出；造成预决算差异的主要原因是年内追加农业科学技术推广等资金预算，导致有差异。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出9,382,417.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%，完成年初预算的120.45%。主要用于离退休、养老保险、死亡抚恤等支出；造成预决算差异的主要原因是本年因机构改革，曲靖市乡村振兴局并入农业农村局核算，后期追加相应预算。

9.卫生健康（类）支出3,380,446.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%，完成年初预算的91.24%。主要用于医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年新增退休人员，在职人员医疗保险缴费支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出170,716,303.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.51%，完成年初预算的81.98%。主要用于发放工资、办公开支、农业农村发展专项支出；造成预决算差异的主要原因是本年农业农村发展专项支出开支减少。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出5,039,578.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%，完成年初预算的94.02%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年新增退休人员，在职住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为906,890.32元，决算为883,079.13元，完成年初预算的97.37%；支出决算较上年减少197,559.80元，下降18.28%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为637,596.32元，决算为659,700.09元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.70%，完成年初预算的103.47%；公务接待费支出年初预算为269,294.00元，决算为223,379.04元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.30%，完成年初预算的82.95%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6,799.10元，下降1.02%；公务接待费支出决算较上年减少190,760.70元，下降46.06%；具体是国内接待费支出决算223,379.04元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少190,760.70元，下降46.06%；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为906,890.32元，支出决算为883,079.13元，完成年初预算的97.37%，支出决算较上年减少197,559.80元，下降18.28%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为637,596.32元，决算为659,700.09元，完成年初预算的103.47%；公务接待费支出年初预算为269,294.00元，决算为223,379.04元，完成年初预算的82.95%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，贯彻执行相关政策减少“三公”经费支出，公车运行维护费及公务接待费有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少6,799.10元，下降1.02%；公务接待费支出决算减少190,760.70元，下降46.06%，具体是国内接待费支出决算223,379.04元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少190,760.70元，下降46.06%；国（境）外接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，贯彻执行相关政策减少“三公”经费支出，公车运行维护费及公务接待费有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为30辆。主要用于农业农村工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待224批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,233人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业农村工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

曲靖市农业农村局不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市农业农村局2024年机关运行经费支出4,014,272.64元，比上年减少401,035.60元，下降9.08%，主要原因是本年办公开支减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市农业农村局资产总额56,707,290.69元，其中，流动资产16,555,908.78元，固定资产29,943,163.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10,208,218.23元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,498,404.41元，其中固定资产减少2,634,037.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值302,500.00元；报废报损资产1项，账面原值302,500.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋100平方米，账面原值238,239.07元，实现资产使用收入160,794.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，曲靖市农业农村局政府采购支出总额58,885,335.60元，其中：政府采购货物支出17,096,257.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出41,789,078.60元。授予中小企业合同金额42,558,557.94元，其中：授予小微企业合同金额28,582,092.52元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市农业农村局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指当年从市级财政取得的财政拨款。

3.其他收入：指除上述财政拨款收入等资金来源以外的收入，如省工商局专项补助收入。

4.年初结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

监督索引号53030011032601111

附件列表：

• 曲靖市农业农村局2024年度部门决算公开表20250928030942612.pdf