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曲靖市农业科学院2024年度部门决算目录

第一部分 曲靖市农业科学院概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市农业科学院概况

一、主要职责

贯彻执行《中华人民共和国农业技术推广法》及国家有关法律法规和方针政策；负责全市农业科技发展规划的制定，并组织实施；负责农作物良种的选育、引进、试验、示范、推广等工作；负责农业新技术的研究、开发和推广应用；负责对已经鉴定的农业科技成果的推广应用；组织对重大农技措施和农业新技术的培训和业务指导；负责对全市农业推广体系建设的指导；组织无公害农产品生产技术研究和技术规程的制定、指导，推进农业产业化发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、玉米研究所、稻作所、薯类作物研究所、特种作物研究所、农业技术推广所、耕作与栽培研究所及生物与生态所。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为曲靖市农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员44人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。因本年度车辆报废1辆，故实有车辆1辆。

三、重点工作概述

2024年，锻造“干在实处、走在前列、勇立潮头”精气神，全面落实“扩面积、提单产、优结构，建基地、创示范、增效益”工作思路，坚持底线思维、极限思维，全环节、全链条组装集成耕种管收地种肥药系统化技术方案，突出项目、平台、主体、产业支撑，持续挖掘粮食增产潜力，提高粮食单产水平，提升粮食生产品质，确保粮食产能安全。

1.抓实抓细防灾减灾措施。持续抓好夏收粮食中耕管理，提早谋划今年秋粮生产。

2.争取实施一批农业重大项目。多渠道、多元化争取一批农业科技创新项目，打造一批良种研发示范基地，集成一批粮经饲协同发展新模式，推广一批绿色高质高效新技术。

3.打造一流农业科技领军人才和创新团队。立足西南高原山地旱作农业特色，依托建成的国家和省级玉米、水稻、马铃薯、麦类产业技术体系及官春云、程顺和、程须珍、劳模创新工作室等院士专家工作站和高端技术平台，充分激发科技人员积极性主动性创造性，打造国家区域性粮油科技战略力量，推动农业科技的质量变革、效率变革、动力变革。

4.进一步拓展粮经协作模式创新。在四类较为成熟的粮经协同模式基础上，持续探索“露地蔬菜+鲜食玉米”“魔芋+玉米”“果园+大豆”等技术模式研究，挖掘粮经协同潜力，丰富增粮模式和途径。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市农业科学院2024年度收入合计16,735,145.87元。其中：财政拨款收入15,140,573.17元，占总收入的90.47%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,594,572.70元，占总收入的9.53%。

与上年相比，收入合计减少1,001,139.99元，下降5.64%，主要原因是农业科技创新项目资金较上年减少，故本年收入减少。其中：财政拨款收入减少1,248,712.69元，下降7.62%，主要原因是农业科技创新项目资金较上年减少；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加247,572.70元，增长18.38%，主要原因是本年新增现代农业产业技术体系建设专项资金，故本年其他收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市农业科学院2024年度支出合计16,527,412.66元。其中：基本支出9,925,757.40元，占总支出的60.06%；项目支出6,601,655.26元，占总支出的39.94%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,695,797.46元，下降9.31%，主要原因是农业科技创新项目资金较上年减少，故本年支出减少。其中：基本支出减少471,017.79元，下降4.53%，主要原因是退休5人，人员减少，工资和福利支出减少；项目支出减少1,224,779.67元，下降15.65%，主要原因是农业科技创新项目资金较上年减少，故项目支出减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市农业科学院机构正常运转的日常支出9,925,757.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,133,244.76元，占基本支出的92.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费792,512.64元，占基本支出的7.98%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市农业科学院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,601,655.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.省委组织部牵头的省人才发展专项资金12,000.00元，主要用于人才经费支出，支持农业发展。

2.“三区”科技人才支持计划（当年）中央补助资金41.158.00元，主要用于“三区”科技人才扶持开支。

3.“三区”科技人才支持计划中央补助资金277,399.70元，主要用于支持产业发展，科技人才工作补助开支。

4.曲靖市优势主导产业品种研发基地建设专项资金50,000.00元，主要用于产业品种研发基地建设，增强优势主导产业竞争力。

5.曲靖农业科技园物业管理专项资金349,998.50元，主要用于曲靖农业科技园物业管理。

6.省级农业发展（粮食生产）专项资金1,051,637.35元，主要用于扩大农业生产，保障粮食安全。

7.科技特派员补助资金60,402.00元，主要用于科技特派员工作所产生的差旅费、培训费等经费支出。

8.食用豆体系补助资金40,522.27元，主要用于蚕豆、豌豆等特色农产品，通过技术研发与推广，提升种植效益和产业化水平。

9.中央农业经营主体（第二批）提升资金2,130,000.00元，主要用于培育高素质农民、基层农技推广体系改革与建设、培育新型农业经营主体。

10.珠源产业领军人才补助资金8,760.70元，主要用于打造特色珠源产业，为人才提供保障。

11.省级农业发展（第二批）专项资金244,775.32元，主要用于发展现代化农业，研发培训新品种。

12.优质青贮玉米高产栽培示范合作补助资金10,960.30元，主要用于开展示范合作，绿色、高效玉米创新种质育种工作。

13.国家玉米体系试验站补助资金179,029.05元，主要用于建立国家玉米体系，建设试验站。

14.曲靖市农业科学院自有资金项目专项资金990,326.82元，主要用于农业产业发展工作所产生的经费支出。

15.中央粮油生产保障资金1,057,846.90元，主要用于支持油菜扩种、大豆玉米带状复合种植等粮油生产项目。

16.云南省罗平县油菜产业特派团补助资金35,070.30元，主要用于油菜籽加工业“良种化、绿色化和品牌化”发展。

17.豆麦类试验示范补助资金61,768.05元，主要用于建立高效生产百亩核心样板示范区，培育新品种产业化应用，发展配套技术。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市农业科学院2024年度一般公共预算财政拨款支出15,140,573.17元，占本年支出合计的91.61%。与上年相比减少1,756,929.30元，下降10.40%，完成年初预算的149.44%。主要原因是农业科技创新项目资金较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出12,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，年初无此项预算。主要用于省委组织部牵头的省人才发展专项资金；造成预决算差异的主要原因是后期追加人才发展专项资金。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出318,557.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%，年初无此项预算。主要用于农业技术研究和培训；造成预决算差异的主要原因是后期追加农业技术研究和培训。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,347,614.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.90%，完成年初预算的109.14%。主要用于离退休、养老保险、死亡抚恤金等支出；造成预决算差异的主要原因是本年增加死亡抚恤金支出。

9.卫生健康（类）支出423,828.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%，完成年初预算的100.00%。主要用于医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出12,236,963.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.82%，完成年初预算的159.52%。主要用于工资福利支出、科技转化与推广服务项目支出；造成预决算差异的主要原因是科技转化与推广服务项目支出增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出801,608.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%，完成年初预算的100.00%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为82,400.00元，决算为82,400.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少3,074.99元，下降3.60%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为63,000.00元，决算为63,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.46%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为19,400.00元，决算为19,400.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.54%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2,474.99元，下降3.78%；公务接待费支出决算较上年减少600.00元，下降3.00%；具体是国内接待费支出决算19,400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少600.00元，下降3.00%；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为82,400.00元，支出决算为82,400.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少3,074.99元，下降3.60%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为63,000.00元，决算为63,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为19,400.00元，决算为19,400.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，主要原因是贯彻执行厉行节约政策，严格落实过紧日子的要求。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2,474.99元，下降3.78%；公务接待费支出决算减少600.00元，下降3.00%，具体是国内接待费支出决算19,400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少600.00元，下降3.00%；国（境）外接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻执行相关政策，严格落实过紧日子要求。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农业科学实验所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次194人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业科学院相关工作产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

曲靖市农业科学院不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市农业科学院2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是曲靖市农业科学院是非参公事业单位，因此无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市农业科学院资产总额3,893,990.06元，其中，流动资产2,705,359.85元，固定资产1,188,630.21元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少242,319.59元，其中固定资产减少144,616.06元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值302,500.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额439,050.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出439,050.00元。授予中小企业合同金额408,537.00元，其中：授予小微企业合同金额408,537.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市农业科学院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数额（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

监督索引号53030011032600101111

附件列表：

• 曲靖市农业科学院2024年度部门决算公开表20250928030325029.pdf