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曲靖市种子管理站2024年度部门决算目录

第一部分 曲靖市种子管理站概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市种子管理站概况

一、主要职责

1.组织农作物种质资源普查及利用；

2.农作物品种创新、示范；承担品种区域试验监管评价；

3.负责农作物种子质量抽检，种子质量纠纷田间现场鉴定；

4.负责种子生产基地规划及建设管理；

5.组织种子产业化项目实施；

6.种子行业信息统计分析；

7.指导种子生产经营者备案管理；

8.配合做好种子市场日常检查等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、市场与质检科、品管科、行业管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为曲靖市农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.规范种子市场监管工作。进一步压实属地管理责任，强化冬季企业、春季和秋季种子市场监管职能，在保证经营门店销售种子备案率达100%的基础上，重点加强辖区偏远乡（镇）种子销售门店的管理。同时，规范提升种子扦样和质量检验水平，组织开展好市场检查抽样、室内检验检测和转基因快速筛查工作，保障用种安全。

2.规范做好各类试验的落实监管工作。提前做好各类渠道大春作物试验的准备工作并组织开展好全程监管评价工作，保障试验数据科学准确。

3.规范提升制种基地监管水平。在保持现有核心制种基地的基础上，积极引导辖区内具备一定实力的种子企业到曲靖开展种子生产工作，履行好培训指导服务职能，强化种子生产关键环节督促检查，规范提升种子生产的数量和质量。

4.组织开展农作物新品种示范展示和田间纯度种植鉴定工作。以省级农作物新品种示范展示项目为契机，高质量组织开展农作物新品种展示示范工作，推广集产量、品质和抗性优良的农作物新品种应用于实际生产，促进农民增产增收。同时，对冬季市场抽取的企业和春季种子样品开展田间种植纯度鉴定，进一步强化跟踪。

5.积极申报种业项目并强化组织实施监管。根据种业振兴行动方案要求，引导鼓励县（市、区）针对县域种业发展短板，积极组织申报相关种业项目，以项目建设来夯实种业发展基础。同时，积极加强沟通对接，对批复实施的种业项目要强化监督指导服务，确保项目顺利建成并早日发挥效益。

6.高质量完成西南及南方特色玉米种业创新联盟科研任务。按照实施方案高规格组织完成科研任务并通过验收。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市种子管理站2024年度收入合计4,335,784.93元。其中：财政拨款收入4,009,133.34元，占总收入的92.47%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入326,651.59元，占总收入的7.53%。

与上年相比，收入合计增加32,157.88元，增长0.75%。主要原因是农作物种子质量检测和市场监管、农产品质量安全收入增加。其中：财政拨款收入减少207,493.71元，下降4.92%，主要原因是公用经费较上年减少；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加239,651.59元，增长275.46%，主要原因是本年农产品质量安全收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市种子管理站2024年度支出合计4,111,773.14元。其中：基本支出3,205,649.14元，占总支出的77.96%；项目支出906,124.00元，占总支出的22.04%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,467,650.49元，下降26.30%。其中：基本支出减少246,359.96元，下降7.14%，主要原因是差旅费、培训费、“三公”经费等支出较上年减少；项目支出减少1,221,290.53元，下降57.41%，主要原因是粮油生产保障经费较上年减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市种子管理站机构正常运转的日常支出3,205,649.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,907,619.59元，占基本支出的90.70%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费298,029.55元，占基本支出的9.30%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市种子管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出906,124.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.农作物种子质量检测和市场监管体系补助资金149,988.76元，主要用于农作物种子质量检测和市场监管工作。

2.省级农业发展（第二批）专项资金533,495.44元，主要用于种子储备、农业技术推广、农产品加工和促销等。

3.种子管理站自有资金102,639.80元，主要用于支持农业发展所发生的办公费、差旅费等。

4.中央粮油生产保障经费120,000.00元，主要用于支持油菜扩种、大豆玉米带状复合种植等粮油生产项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市种子管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出4,009,133.34元，占本年支出合计的97.50%。与上年相比减少207,493.71元，下降4.92%，完成年初预算的118.96%。主要原因是粮油生产保障经费较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出429,209.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.71%，完成年初预算的103.98%。主要用于离退休、养老保险、死亡抚恤金等支出；造成预决算差异的主要原因是本年追加预算，死亡抚恤金支出增加。

9.卫生健康（类）支出134,273.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%，完成年初预算的100.00%。主要用于医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出3,189,714.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.56%，完成年初预算的124.25%。主要用于单位人员工资福利支出、农作物种子质量检测和市场监管体系补助资金等项目支出；造成预决算差异的主要原因是后期追加预算农作物种子质量检测和市场监管体系补助资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出255,936.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%，完成年初预算的100.00%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42,200.00元，决算为39,800.00元，完成年初预算的94.31%；支出决算较上年减少3,787.26元，下降8.69%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为27,700.00元，决算为25,300.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.57%，完成年初预算的91.34%；公务接待费支出年初预算为14,500.00元，决算为14,500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.43%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3,287.26元，下降11.50%；公务接待费支出决算较上年减少500.00元，下降3.33%；具体是国内接待费支出决算14,500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少500.00元，下降3.33%；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42,200.00元，支出决算为39,800.00元，完成年初预算的94.31%，支出决算较上年减少3,787.26元，下降8.69%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为27,700.00元，决算为25,300.00元，完成年初预算的91.34%；公务接待费支出年初预算为14,500.00元，决算为14,500.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，贯彻执行相关政策减少“三公”经费支出，公车运行维护费及公务接待费均有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3,287.26元，下降11.50%；公务接待费支出决算减少500.00元，下降3.33%，具体是国内接待费支出决算14,500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少500.00元，下降3.33%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，贯彻执行相关政策减少“三公”经费支出，公车运行维护费及公务接待费均有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农作物种子质量检测和市场监管工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次145人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农作物种子质量检测和市场监管工作产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

曲靖市种子管理站不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市种子管理站2024年机关运行经费支出0.00元，较上年对比无变化。主要原因是曲靖市种子管理站是非参公事业单位，因此无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市种子管理站资产总额8,289,108.61元，其中，流动资产472,656.17元，固定资产5,979,711.29元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,836,741.15元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少349,536.33元，其中固定资产减少261,662.31元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋100平方米，账面原值238,239.07元，实现资产使用收入160,794.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额56,071.00元，其中：政府采购货物支出990.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出55,081.00元。授予中小企业合同金额55,081.00元，其中：授予小微企业合同金额52,635.03元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市种子管理站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数额（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

基本支出决算：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出决算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53030011032600301111

附件列表：

• 曲靖市种子管理站2024年度部门决算公开表20250928031207645.pdf