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曲靖市农业机械安全服务中心

2024年度部门决算目录

第一部分 曲靖市农业机械安全服务中心概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市农业机械安全服务中心概况

一、主要职责

曲靖市农业机械安全服务中心承担全市农业行政处罚和行政强制等农业综合行政执法工作，并负责指导、监督县级农业综合行政执法机构案件办理工作，制定全市农业综合行政执法、农机安全监督管理、动物卫生监督、农资打假等工作规划、计划和方案并组织实施；负责组织市级农业机械安全生产隐患排查治理、违法违规行为的查处；承担农业投入品〔农作物种子、肥料、农药、兽（渔）药和兽医器械、饲料和饲料添加剂、乳品等农业生产资料〕生产、经营、使用等环节的执法工作，处置涉及农业投入品质量的各种纠纷，依法查处违法行为；对辖区内有关单位和个人执行《中华人民共和国动物防疫法》及有关动物卫生法律法规、规章的情况进行监督、检查和管理，纠正和处理违反动物卫生法律法规和规章的行为，决定动物卫生监督、处罚；负责全市渔业、渔政、船舶检验、渔港监督管理工作，依法查处违法、违规行为。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、一大队、二大队、三大队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入曲靖市农业农村局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员25人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.进一步规范农机牌证源头管理。加大业务培训和检查抽查力度，安排人员对全市牌证业务办理情况进行监督，及时掌握了解全市业务办理情况，对发现的问题做到及时整改，确保不发生违规办理行为同时，拖拉机联合收割机牌证管理规范化水平有明显提升。

2.持续加强大型拖拉机专项整治力度。在大型拖拉机注销、拆解报废和打击道路违法行为上下功夫，进一步规范业务办理，加大政策宣传力度，强化部门联勤联动机制。2024年大型拖拉机实现在册清零，道路基本实现清零。

3.提升拖拉机联合收割机检验效率。2024年检验效率提升1个百分点，达87%以上。把脱检拖拉机联合收割机清理核实整治作为工作重点，进一步净化底数。同时，采取集中检验、送检下乡等灵活多样的工作方式，实现应检尽检，消除安全隐患。

4.提升农机事故应急处置能力。组织开展农机事故应急处置演练，检验农机监理队伍应对突发农机事故的综合协调、现场救援、事故处理和应急保障能力，进一步完善应急预案。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市农业机械安全服务中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市农业机械安全服务中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市农业机械安全服务中心2024年度收入合计6,071,023.83元。其中：财政拨款收入5,653,274.97元，占总收入的93.12%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入417,748.86元，占总收入的6.88%。

与上年相比，收入合计减少1,894,814.11元，下降23.79%。其中：财政拨款收入减少2,312,562.97元，下降29.03%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加417,748.86元，增长100.00%。财政拨款收入减少的主要原因是本年减少曲靖市农业投入品监管项目补助经费，导致本年财政拨款收入减少。其他收入增加的主要原因是本年增加省农机安全服务中心拨付的安全服务补助经费，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市农业机械安全服务中心2024年度支出合计5,653,274.97元。其中：基本支出5,280,354.97元，占总支出的93.40%；项目支出372,920.00元，占总支出的6.60%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2,843,780.71元，下降33.47%。其中：基本支出减少712,736.57元，下降11.89%；项目支出减少2,131,044.14元，下降85.11%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出减少的主要原因是本年退休1人，工资福利支出、公用经费减少。项目支出减少的主要原因是本年减少曲靖市农业投入品监管项目补助经费，导致本年支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市农业机械安全服务中心机构正常运转的日常支出5,280,354.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,629,153.58元，占基本支出的87.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费651,201.39元，占基本支出的12.33%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市农业机械安全服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出372,920.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.曲靖市农业机械安全生产服务项目补助经费99,920.00元，主要用于开展农机事故隐患排查与整治等；

2.中央农业防灾减灾补助资金273,000.00元，主要用于防灾减灾补助工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市农业机械安全服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出5,653,274.97元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2,843,780.71元，下降33.47%，完成年初预算的107.22%。主要原因是本年减少了曲靖市农业投入品监管项目补助经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出689,924.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.20%，完成年初预算的127.56%。主要用于离退休、养老保险、死亡抚恤金等支出；造成预决算差异的主要原因是本年度年底退休人员增加1人，退休费增加。

9.卫生健康（类）支出368,469.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%，完成年初预算的100.00%。主要用于医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出4,183,031.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.99%，完成年初预算的93.98%。主要用于单位人员工资福利支出、农业投入品及农产品质量补助经费，农机安全监管及平安农机创建等；造成预决算差异的主要原因是曲靖市农业投入品监管项目补助经费减少。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出411,850.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%，完成年初预算的99.89%。主要用于住房公积金支出（单位部分）；造成预决算差异的主要原因是本年度年底退休1人，住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为71,900.00元，决算为69,715.46元，完成年初预算的96.96%；支出决算较上年减少11,663.98元，下降14.33%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为43,900.00元，决算为41,715.46元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.84%，完成年初预算的95.02%；公务接待费支出年初预算为28,000.00元，决算为28,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.16%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少19,703.70元，下降32.08%；公务接待费支出决算较上年增加8,039.72元，增长40.28%；具体是国内接待费支出决算28,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加8,039.72元，增长40.28%；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为71,900.00元，支出决算为69,715.46元，完成年初预算的96.96%，支出决算较上年减少11,663.98元，下降14.33%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为43,900.00元，决算为41,715.46元，完成年初预算的95.02%；公务接待费支出年初预算为28,000.00元，决算为28,000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻执行相关政策，厉行节约，公车运行维护费及公务接待费均有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元；公务用车购置费支出决算增加0.00元；公务用车运行维护费支出决算减少19,703.70元，下降32.08%；公务接待费支出决算增加8,039.72元，增长40.28%，具体是国内接待费支出决算28,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加8,039.72元，增长40.28%；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻执行相关政策，厉行节约，公车运行维护费及公务接待费均有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于农业综合行政执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业综合行政执法工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人次。

（三）需要说明的事项

曲靖市农业机械安全综合服务中心不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市农业机械安全服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少730,225.82元，下降100.00%，主要原因是年初我单位未预算机关运行经费，故本年无机关运行经费。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市农业机械安全服务中心资产总额1,266,647.50元，其中，流动资产479,556.03元，固定资产787,091.47元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少113,809.48元，其中固定资产减少101,340.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额29,535.46元，其中：政府采购货物支出2,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出27,135.46元。授予中小企业合同金额23,127.46元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市农业机械安全服务中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.其他收入：指除上述财政拨款收入等资金来源以外的收入，如省工商局专项补助收入。

4.年初结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家、省和市政策规定为职工缴纳的住房公积金。

监督索引号53030011032600601111

附件列表：

• 曲靖市农业机械安全服务中心2024年度部门决算公开表20250928031152357.pdf