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曲靖市农业机械技术推广站2024年度

部门决算目录

第一部分 曲靖市农业机械技术推广站概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市农业机械技术推广站概况

一、主要职责

负责农业机械新机具、新技术的引进、试验、示范、宣传、推广等工作；组织和指导全市农机维修网点及农机推广信息网络建设；指导全市农机专业合作社建设；组织农机跨区作业服务，开展农机技术培训及农机社会化服务；承办市农业农村局交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：推广室（开发室）、办公室、信息室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为曲靖市农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.加强协调，积极协调省、市财政在项目资金上给予倾斜。

2.以点扩面，积极推进主粮作物生产全程机械化进程，在水稻、青贮玉米机械化生产上有新突破。

3.示范县创建，根据《农业农村部办公厅关于印发农业生产全程机械化示范县创建活动工作方案（2023—2025年）的通知》（农办机〔2023〕4号）精神，陆良县积极申报2024年部级示范县创建2个，一是主要农作物类、二是规模养殖类，现已通过省厅上报农业农村部。

4.积极推进秋粮机收减损，在2024年的基础上，加大对油菜、水稻、玉米、马铃薯机收减损力度，一是突破机收减损面积，二是在国家标准范围内进一步降低机收损失率，实现减损就是增产。

5.扎实推进农机装备补短板，按照全省农机补短板会议要求，围绕全市农机化发展现状，摸清农机研发（改制）情况及农业生产急需小型农机具，逐步推进农机强弱项补短板。

6.强化培训，加强对专业技术人员和农机手的业务技能培训，提高农机作业技能，特别是机收减损技术培训，将利用全市农机化工作会议及高素质农民培训为契机，进一步提升专业技术人员及农机手的业务能力，力争完成200人次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市农业机械技术推广站2024年无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市农业机械技术推广站2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市农业机械技术推广站2024年度收入合计2,281,194.48元。其中：财政拨款收入2,281,194.48元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少33,815.89元，下降1.46%。其中：财政拨款收入减少33,815.89元，下降1.46%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。财政拨款收入减少的主要原因是本年度新型适用农机具示范推广补助经费减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市农业机械技术推广站2024年度支出合计2,281,194.48元。其中：基本支出2,176,802.38元，占总支出的95.42%；项目支出104,392.10元，占总支出的4.58%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少446,895.72元，下降16.38%。其中：基本支出增加45,792.01元，增长2.15%；项目支出减少492,687.73元，下降82.52%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出增加的主要原因是退休人员增加2人，退休费增加。项目支出减少的主要原因是本年度新型适用农机具示范推广补助经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市农业机械技术推广站机构正常运转的日常支出2,176,802.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,975,905.84元，占基本支出的90.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费200,896.54元，占基本支出的9.23%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市农业机械技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出104,392.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.新型适用农机具示范推广补助经费69,960.00元，主要用于新型适用农机具示范推广工作；

2.省级农业发展（第二批）专项资金34,432.10元，主要用于农业发展工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市农业机械技术推广站2024年度一般公共预算财政拨款支出2,281,194.48元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少45,815.89元，下降1.97%，完成年初预算的98.72%。主要原因是本年度新型适用农机具示范推广补助经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出283,707.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.44%，完成年初预算的99.00%。主要用于离退休、养老保险、死亡抚恤金等支出；造成预决算差异的主要原因是本年退休2人，养老保险缴费支出减少。

9.卫生健康（类）支出87,971.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%，完成年初预算的94.65%。主要用于医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年退休2人，医疗保险缴费支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1,738,202.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.20%，完成年初预算的99.00%。主要用于发放工资、办公开支、新型适用农机具示范推广补助经费等；造成预决算差异的主要原因是本年退休2人，公用经费有所减少；本年度新型适用农机具示范推广补助经费减少。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出171,314.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%，完成年初预算的97.62%。主要用于在职职工住房公积金（单位承担）缴纳；造成预决算差异的主要原因是本年退休2人，住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为47,000.00元，决算为46,979.37元，完成年初预算的99.96%；支出决算较上年增加3,854.37元，增长8.94%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为27,600.00元，决算为27,579.37元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的58.71%，完成年初预算的99.93%；公务接待费支出年初预算为19,400.00元，决算为19,400.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.29%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4,454.37元，增长19.26%；公务接待费支出决算较上年减少600.00元，下降3.00%；具体是国内接待费支出决算19,400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少600.00元，下降3.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为47,000.00元，支出决算为46,979.37元，完成年初预算的99.96%，支出决算较上年增加3,854.37元，增长8.94%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为27,600.00元，决算为27,579.37元，完成年初预算的99.93%；公务接待费支出年初预算为19,400.00元，决算为19,400.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格贯彻落实相关政策，“三公”经费支出均有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加4,454.37元，增长19.26%；公务接待费支出决算减少600.00元，下降3.00%，具体是国内接待费支出决算19,400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少600.00元，下降3.00%；国（境）外接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化严重，维修次数增加，导致公务用车费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农业机械推广所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次194人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业机械推广相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

曲靖市农业机械技术推广站不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市农业机械技术推广站2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是曲靖市农业机械技术推广站是非参公事业单位，因此无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末曲靖市农业机械技术推广站资产总额99,301.82元，其中，流动资产88,969.43元，固定资产10,332.39元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少262,615.17元，其中固定资产减少1,736.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额28,409.37元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出28,409.37元。授予中小企业合同金额18,409.37元，其中：授予小微企业合同金额18,409.37元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市农业机械技术推广站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施的，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53030011032600501111

附件列表：

• 曲靖市农业机械技术推广站2024年度部门决算公开表20250928031318220.pdf