监督索引号53030011032600201000

曲靖市植保植检站2024年度部门决算目录

第一部分 曲靖市植保植检站概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市植保植检站概况

一、主要职责

曲靖市植保植检站主要工作职责：制定全市农作物病虫害防治规划，并组织实施；负责全市农作物病虫害预测预报；指导全市农作物病虫害防治；负责全市植物检疫执法；受委托负责农药管理及农药残留检测；负责新农药及防治新技术的试验、示范、推广；负责防治技术的培训和技术服务；承担重大病虫草鼠害的攻关研究；完成上级安排的其他工作任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、测报组，检疫组，防治组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为曲靖市农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

发布病虫简报8期，绿色防控面积738万亩次，覆盖率54%以上，统防统治面积721万亩次，覆盖率50%以上；完成100期以上的科学安全用药培训；植物检疫处置率100%；化学农药同比减少1%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市植保植检站2024年度收入合计4,497,587.33元。其中：财政拨款收入4,497,587.33元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少619,939.34元，下降12.11%。其中：财政拨款收入减少619,939.34元，下降12.11%，主要原因是科技转化与推广服务、农业发展专项补助资金减少；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

曲靖市植保植检站2024年度支出合计4,497,587.33元。其中：基本支出2,608,210.35元，占总支出的57.99%；项目支出1,889,376.98元，占总支出的42.01%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,066,902.86元，下降19.17%。其中：基本支出减少158,719.82元，下降5.74%，主要原因是调出2人，人员经费及公用经费减少；项目支出减少908,183.04元，下降32.46%，主要原因是科技转化与推广服务、农业发展专项补助资金减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市植保植检站机构正常运转的日常支出2,608,210.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,409,093.79元，占基本支出的92.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费199,116.56元，占基本支出的7.63%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市植保植检站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,889,376.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.中央粮油生产保障专项资金1,600,000.00元，主要用于支持油菜扩种、大豆玉米带状复合种植等粮油生产。

2.省级农业发展（第二批）专项资金159,376.98元，主要用于农业发展中所发生的购买专用材料、委托业务费等支出。

3.农作物病虫害防治技术推广专项资金项目经费130,000.00元，主要用于开展工作的差旅费、化肥、农药等各项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市植保植检站2024年度一般公共预算财政拨款支出4,497,587.33元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少619,939.34元，下降12.11%，完成年初预算的171.53%。主要原因是科技转化推广服务、农业发展专项补助等资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出474,130.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.54%，完成年初预算的166.25%。主要用于离退休、养老保险、死亡抚恤金等支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，退休人员增加2人，退休费增加。

9.卫生健康（类）支出97,276.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%，完成年初预算的100.00%。主要用于医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出3,739,281.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.14%，完成年初预算的182.17%。主要用于单位人员工资福利支出、农作物病虫害防治技术推广专项资金等项目支出；造成预决算差异的主要原因是农作物病虫害防治技术推广专项资金增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出186,899.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%，完成年初预算的100.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42,200.00元，决算为42,200.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少1,400.00元，下降3.21%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为27,700.00元，决算为27,700.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.64%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为14,500.00元，决算为14,500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.36%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少900.00元，下降3.15%；公务接待费支出决算较上年减少500.00元，下降3.33%；具体是国内接待费支出决算14,500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少500.00元，下降3.33%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42,200.00元，支出决算为42,200.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少1,400.00元，下降3.21%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为27,700.00元，决算为27,700.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为14,500.00元，决算为14,500.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，主要原因是贯彻执行厉行节约政策，严格落实过紧日子的要求。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少900.00元，下降3.15%；公务接待费支出决算减少500.00元，下降3.33%，具体是国内接待费支出决算14,500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少500.00元，下降3.33%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻执行相关政策，厉行节约，公车运行维护费及公务接待费均有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农作物病虫害防治工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次145人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农作物病虫害防治工作产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

曲靖市植保植检站不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市植保植检站2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是曲靖市植保植检站是非参公事业单位，因此无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市植保植检站资产总额183,547.24元，其中，流动资产32,564.94元，固定资产150,982.30元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少63,376.54元，其中固定资产减少73,950.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1,419,836.00元，其中：政府采购货物支出1,252,136.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出167,700.00元。授予中小企业合同金额1,415,073.70元，其中：授予小微企业合同金额787,273.70元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市植保植检站无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030011032600201111

附件列表：

• 曲靖市植保植检站2024年度部门决算公开表20250928030809527.pdf