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中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2024年度部门决算目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议云南省

曲靖市委员会概况

一、主要职责

政协曲靖市委员会按照中国人民政治协商会议章程开展工作，主要职能：一是参与政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。二是民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。三是参政议政。对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向市委、市政府提出意见和建议。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会共设置10个内设机构，包括：市政协专门委员会8个，即：提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会，各专门委员会分别下设办公室，委员联络委员会下设办公室和委员联络科。市政协共设办事机构2个，即：市政协办公室、市政协研究室。办公室下设七个科：秘书科、人事科、综合科、宣传科、办文科、行政科、老干部管理科；研究室下设办公室和调研科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会。

纳入中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员63人。包括财政拨款开支经费的：公务员63人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员54人（离休0人，退休54人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制6辆，实有车辆18辆。超编12辆，车辆超编的原因是：曲靖市本级公务用车平台第四小组共12辆公务用车运行维护费的预决算由我单位负责编制，但是平台车辆的编制不属于我单位。

三、重点工作概述

2024年，在中共曲靖市委领导下，市政协及其常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，围绕省委“3815”战略曲靖实践，紧扣“一中心一样板两区”建设奋斗目标，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，唱响主动想、扎实干、看效果抓工作“三部曲”，以干在实处、走在前列、勇立潮头的精气神，坚持强引领、建诤言、助发展，着力建机制、搭平台、见实效，巩固团结民主、突出双向发力、抓实深度协商，为奋力谱写曲靖高质量发展新篇章贡献智慧和力量。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度政府性基金预算财政拨款无收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2024年度国有资本经营预算财政拨款无收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2024年度收入合计23,417,321.55元。其中：财政拨款收入23,342,089.93元，占总收入的99.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入75,231.62元，占总收入的0.32%。

与上年相比，收入合计减少1,504,449.15元，下降6.04%。其中：财政拨款收入减少1,503,033.20元，下降6.05%；上级补助收入0.00元，上下年度均无此项收入；事业收入0.00元，上下年度均无此项收入；经营收入0.00元，上下年度均无此项收入；附属单位上缴收入0.00元，上下年度均无此项收入；其他收入减少1,415.95元，下降1.85%。主要原因是按照基层减负和过紧日子的各项要求，本年度我单位费用均比上年减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2024年度支出合计23,473,236.17元。其中：基本支出18,443,965.57元，占总支出的78.57％；项目支出5,029,270.60元，占总支出的21.43％；无上缴上级支出，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1,465,648.64元，下降5.88%。其中：基本支出减少229,754.93元，下降1.23%；项目支出减少1,235,893.71元，下降19.73%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是按照基层减负和过紧日子的各项要求，本年度我单位费用均比上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,443,965.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,080,648.97元，占基本支出的87.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,363,316.60元，占基本支出的12.81％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,029,270.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.协商民主专项经费2,557,975.55元，主要用于保障市政协委员开展界别协商、协商在基层、委员工作室、助推乡村振兴等活动，以及为市政协委员订阅书籍报刊等学习资料；

2.基层政协履职能力提升专项资金450,000.00元，属于省对下专项转移支付资金，主要用于“数字政协”三级部署、提升基层政协信息化建设、改善基层政协办公环境；

3.政协建设专项经费275,297.00元，主要用于维护固定资产维修、更新办公设备、改善办公环境等支出；

4.会议费专项资金1,741,678.05元，主要用于政协全体会议、政协常委会会议经费支出；

5.单位自有资金专项经费支出4,320.00元，主要用于驻曲省政协委员活动经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出23,468,916.17元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比减少1,448,456.96元，下降5.81%,完成年初预算的96.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出18,740,770.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.85%，完成年初预算的92.10%。主要用于机关在职人员基本工资、津贴补贴、离退休人员工资等人员经费支出和办公经费、会议费、印刷费、水电费、燃修费、办公设备购置费及保障政协委员视察、调研、协商民主经费以及开展其他履职活动等项目的支出；造成预决算差异的主要原因是项目经费缩减，导致支出减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出2,292,678.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.77%，完成年初预算的140.78%，主要用于单位开支的离退休经费和由单位缴纳的基本养老保险费支出、由单位实际缴纳的职业年金支出；造成预决算差异的主要原因是调整缴费基数导致缴费金额增加。

9.卫生健康（类）支出1,143,038.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%，完成年初预算的100.16%。主要用于基本医疗保险缴费支出，公务员医疗补助经费支出，用于缴纳工伤保险、生育保险等行政单位医疗方面的支出；造成预决算差异的主要原因是调整缴费基数导致缴费金额增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出1,292,428.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%，完成年初预算的100.58%。主要用于为职工缴纳的住房公积金，向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴；造成预决算差异的主要原因是调整缴费基数导致缴费金额增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为784,713.50元，决算为578,283.18元，完成年初预算的73.69%；支出决算较上年减少255,354.76元，下降30.63%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为664,713.50元，决算为523,006.18元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.44%，完成年初预算的78.68%；公务接待费支出年初预算为120,000.00元，决算为55,277.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.56%，完成年初预算的46.06%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少179,800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少17,900.76元，下降3.31%；公务接待费支出决算较上年减少57,654.00元，下降-51.05%；具体是国内接待费支出决算55,277.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少57,654.00元，下降51.05%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为784,713.50元，支出决算为578,283.18元，完成年初预算的73.69%，支出决算较上年减少255,354.76元，下降30.63%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为664,713.50元，决算为523,006.18元，完成年初预算的78.68%；公务接待费支出年初预算为120,000.00元，决算为55,277.00元，完成年初预算的46.06%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是实行严格控制三公经费、厉行勤俭节约政策。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于市政协机关、市级7个民主党派、市工商联为完成调研、视察、民主协商、助推乡村振兴等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次358人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各级政协来曲视察、调研、汇报工作等所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2024年机关运行经费支出2,363,316.60元，比上年减少229,714.92元，下降8.86%,主要原因是因人员工资职务变动，计提基数变更导致机关运行增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等日常开支，以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会资产总额5,376,919.07元，其中，流动资产1,108,391.14元，固定资产3,775,527.93元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产493,000.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少602,733.93元，其中固定资产增加1,484,510.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额416,170.00元，其中：政府采购货物支出216,170.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出200,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出和人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3.项目支出：指单位为完成特定的行政任务或事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53030018013101111

附件列表：

• 政协2024年度部门决算公开表20250926124851093.pdf