监督索引号53030018022201000

中国共产党曲靖市纪律检查委员会2024年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中国共产党曲靖市纪律检查委员会与曲靖市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职能。

中国共产党曲靖市纪律检查委员会是党内监督专责机关，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。主要职责是监督、执纪、问责，对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员权利。

曲靖市监察委员会的主要职能是调查职务违法和职务犯罪，开展党风廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。主要职责是监督、调查、处置，对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置23个内设机构和机关党委，23个内设机构包括：办公室、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、信息技术保障室、第一监督检查室至第七监督检查室、第八审查调查室至第十三审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。市委巡察机构下设市委巡察办、第一至第六巡察组。中国共产党曲靖市纪律检查委员会设29个派驻（出）纪检监察组。

中国共产党曲靖市纪律检查委员会无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.中国共产党曲靖市纪律检查委员会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员272人。包括财政拨款开支经费的：公务员233人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员61人（离休0人，退休61人）。

车辆编制29辆，在编实有车辆26辆（资产系统车辆29辆，其中3辆为平台保留车辆，车改时已划入公务用车平台使用，固定资产账面价值仍保留在原单位，不占编制），超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，市纪委监委认真落实“九个以”的实践要求，政治监督释放集成式效应，集中整治得到广泛认同，高压惩腐取得标志性战果，纠风治弊巩固压倒性态势，系统治理赢得战略性主动，党风廉政建设和反腐败工作成效显著。市纪委常委会带领全市纪检监察机关和广大纪检监察干部齐心协力、攻坚克难、狠抓落实，以见微知著的敏锐深化政治监督，以严深细实的作风深化党纪学习教育，以超常超强的举措深化集中整治，以水滴石穿的毅力持续纠治“四风”，以前所未有的力度深化高压惩腐，以勇立潮头的拼劲深化清廉曲靖建设，以集成集束的方式做实政治巡察，以破立并举的决心深化体制改革，纪检监察工作高质量发展的成色更足、品质更佳。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出和政府性基金预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市纪律检查委员会2024年度收入合计139,057,371.88元。其中：财政拨款收入139,048,546.09元，占总收入的99.99%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入8,825.79元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加12,305,604.16元，增长9.71%。其中：财政拨款收入增加12,310,875.13元，增长9.71%；其他收入减少5,270.97元，下降37.39%。主要原因为2024年宣威留置分中心、罗平留置分中心日常运行维护纳入市纪委监委保障，导致2024年物业管理服务费及水电费等日常公用经费大幅增长；另2024年全市纪检监察系统统一采购涉密设备一批，导致2024年办公设备采购支出较去年增加527.33万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市纪律检查委员会2024年度支出合计139,057,371.88元。其中：基本支出63,535,357.54元，占总支出的45.69％；项目支出75,522,014.34元，占总支出的54.31％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加12,305,604.16元，增长9.71%。其中：基本支出增加787,699.34元，增长1.26%；项目支出增加11,517,904.82元，增长18.00%。主要原因是2024年单位通过招考录入以及人员调配的方式增加人员导致工资、保险等人员经费增加；2024年宣威留置分中心、罗平留置分中心日常运行维护纳入市纪委监委保障，导致2024年物业管理服务费及水电费等日常公用经费大幅增长，另2024年全市纪检监察系统统一采购涉密设备一批，导致2024年办公设备采购支出较去年增加527.33万元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党曲靖市纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出63,535,357.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出56,448,840.29元，占基本支出的88.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,086,517.25元，占基本支出的11.15％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党曲靖市纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出75,522,014.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.曲靖市纪委留置专区建设经费4,000,000.00元，主要用于南海子留置专区建设尾款支付；

2.曲靖市纪委机关、各留置点运行维护经费21,000,000.00元，主要用于市纪委机关、曲靖市留置中心及罗平、宣威分中心、沿江“走读式”谈话工作点物业管理费、办公费、水电费、维修（维护）费等日常运行维护支出；

3.纪检监察工作补助经费4,130,395.11元，主要用于机关办公区、各留置中心、沿江“走读式”谈话工作点日常运行维护支出；

4.纪检监察工作经费18,998,799.70元，主要用于机关办公区、各留置中心、沿江“走读式”谈话工作点日常运行维护支出；

5.巡视巡察、查办案件专项业务工作经费10,893,250.52元，主要用于巡察、查办案件食宿费、差旅费、培训费、会议费等支出；

6.信息技术设备购置入涉密网络建设经费4,276,531.80元，主要用于设备采购、内网迁移改造、留置中心技术运维、信息化系统升级改造及谈话室信息化改造等支出；

7.宣传教育工作经费2,385,629.47元，主要用于清廉曲靖电视频道、珠源清风网站运行维护等支出；

8.党建工作经费1,825,280.24元，主要用于机关党建工作支出；

9.曲靖市纪委警示教育基地运行维护工作经费499,286.00元，主要用于曲靖市反腐倡廉警示教育基地运行维护支出；

10.中央纪检监察转移支付及省级配套专项资金1,800,000.00万元，主要用于全市纪检监察系统统一采购涉密设备支出；

11.补助市级纪检监察机关转移支付经费5,692,841.50元，主要用于全市纪检监察系统统一采购涉密设备支出。

12.珠源系列人才专项经费20,000.00元，主要用于选调生工作生活补贴和租房补贴支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市纪律检查委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出139,048,546.09元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加12,310,875.13元，增长9.71%，完成年初预算的86.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出123,506,510.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.82%，完成年初预算的84.55%。主要用于人员工资、奖金、日常办公经费、公务用车运行维护、工会经费、查办案件人员及巡察人员差旅费、留置专区建设费、警示教育基地改版及运行维护费、留置中心运行维护费等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年预算的留置专区项目建设经费未使用。具体支出明细如下：

一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行44,356,463.75元，主要用于发放在职行政人员的工资、奖金、津补贴；公务用车及执法执勤用车燃油、保险、过路费等；办公费、水电费、会议费、培训费、福利费、工会经费等支出；

一般公共服务支出—纪检监察事务—一般行政管理事务69,809,172.84元，主要用于保障市纪委机关、各留置点正常运转，保障巡视巡察、查办案件顺利进行，保障曲靖市反腐倡廉警示教育基地正常运行等支出；

一般公共服务支出—纪检监察事务—事业运行3,628,032.04元，主要用于发放在职事业人员的工资、奖金、津补贴；公务用车及执法执勤用车燃油、保险、过路费等；办公费、水电费、会议费、培训费、福利费、工会经费等支出；

一般公共服务支出—纪检监察事务—其他纪检监察事务支出5,692,841.50元，主要用于全市纪检监察系统统一采购涉密设备支出；

一般公共服务支出—组织事务—一般行政管理事务20,000.00元，主要用于选调生工作生活补贴和租房补贴。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出7,125,975.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%，完成年初预算的124.67%。主要用于在职人员养老保险缴费、事业人员失业保险缴费、在职转退休人员职业年金缴费及离退休干部日常活动公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年增加退休人员导致职业年金支出增加。具体支出明细如下：

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休220,377.18元，离退休干部日常活动公用经费支出；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出5,479,179.72元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出1,409,015.06元，主要用于在职转退休人员职业年金支出；

社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出17,403.79元，主要用于在职事业人员失业保险支出。

9.卫生健康（类）支出3,580,994.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%，完成年初预算的100.08%。主要用于在职及离退休人员的医疗保险缴费、工伤保险缴费及生育保险缴费等支出；具体明细如下：

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗1,902,132.73元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助1,373,959.18元，主要用于在职及离退休人员公务员医疗补助缴费支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出304,903.00元，主要用于在职人员工伤保险缴费、生育保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出4,835,065.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%，完成年初预算的99.86%。主要用于在职人员的住房公积金缴费支出，具体如下：

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金4,835,065.30元；主要用于在职人员住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为910,767.01元，决算为829,954.01元，完成年初预算的91.13%；支出决算较上年减少1,107,317.56元，下降57.16%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为779,041.01元，决算为779,041.01元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.87%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为131,726.00元，决算为50,913.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.13%，完成年初预算的38.65%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少1,080,591.34元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少24,630.22元，下降3.06%；公务接待费支出决算较上年减少2,096.00元，下降3.95%；具体是国内接待费支出决算50,913.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,096.00元，下降3.95%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为910,767.01元，支出决算为829,954.01元，完成年初预算的91.13%，支出决算较上年减少1,107,317.56元，下降57.16%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为779,041.01元，决算为779,041.01元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为131,726.00元，决算为50,913.00元，完成年初预算的38.65%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约、逐年降低“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少1,080,591.34元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少24,630.22元，下降3.06%；公务接待费支出决算减少2,096.00元，下降3.95%，具体是国内接待费支出决算50,913.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,096.00元，下降3.95%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约，逐年降低“三公”经费，另2023年购入公务用车4辆，增加购置费用108.06万元 ，2024年未购置车辆，未支出车辆购置费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为26辆（资产系统车辆29辆，其中3辆为平台保留车辆，车改时已划入公务用车平台使用，固定资产账面价值仍保留在原单位，不占编制）。主要用于查办案件、巡视巡察、监督检查等工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待64批次（其中：外事接待0批次），接待人次512人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级办案人员到曲靖调查取证及接待各县（市、区）人员发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市纪律检查委员会2024年机关运行经费支出7,077,691.46元，比上年增加493,132.89元，增长7.49%，主要原因是2024年巡察任务加重、案件查办工作增多导致运行经费增加。部门机关运行经费主要用于日常办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党曲靖市纪律检查委员会资产总额651,531,513.64元，其中，流动资产426,314,193.27元，固定资产225,193,063.89元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产24,256.48元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加147,947,658.27元，其中固定资产减少8,084,035.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1,594,499.01元，其中：政府采购货物支出815,458.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出779,041.01元。授予中小企业合同金额1,502,899.01元，其中：授予小微企业合同金额1,188,602.19元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指曲靖市财政当年拨付的资金。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.社会保障和就业（类）支出：反映单位离退休人员的公用经费、在职人员养老保险缴费及在职转退休人员的职业年金缴费支出。

5.卫生健康（类）支出：反映单位在职及离退休人员的医疗缴费支出。

6.住房保障（类）支出：反映单位在职人员的住房公积金缴费支出。

监督索引号53030018022201111

附件列表：

• 中国共产党曲靖市纪律检查委员会2024年度部门决算公开报表20250928102146783.pdf