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曲靖市投资促进局（本级）2024年度

部门决算目录

第一部分 曲靖市投资促进局（本级）概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市投资促进局（本级）概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、市关于对外开放、投资促进的方针、政策、法律、法规和决策部署；拟订或参与起草全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策。

2.拟订全市投资促进发展规划和年度指导性意见，并组织实施，督促、指导落实责任分工。

3.负责建立全市投资促进工作考核评价体系，做好全市招商引资年度计划的分解、统计，牵头组织开展年度招商引资考核评价工作。

4.统筹协调和指导全市投资促进工作，建立健全招商引资项目调度、督查通报等工作机制。

5.组织、协调开展全市性重大招商引资、投资促进活动；承担重要投资企业及客商的接待工作；牵头开展外商直接投资促进工作。

6.建立、管理市级重点招商引资项目库，会同市直有关部门、县（市、区）、重点园区等策划推出重点产业招商引资项目。

7.协调有关部门改善营商环境，受理并协调处理国内投资企业投诉工作。

8.负责全市招商引资政策、投资环境的宣传推介；编制全市投资指南，管理维护市级招商引资信息平台。

9.完成省投资促进局和市委、市政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、统计督导科、发展规划科、项目推进科、外资利用科、投资服务科等。

我单位为基层预算单位，所属单位1个，即：曲靖市企业服务中心，性质为全额拨款事业单位，未进行独立核算，由市投资促进局统一进行核算。

（二）决算单位构成

我单位作为曲靖市投资促进局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员41人。包括财政拨款开支经费的：公务员31人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，账面实有车辆2辆，超编1辆。主要原因是账面保有数2辆，财政供养在编1辆，不在编1辆、为市公共资源平台使用。

三、重点工作概述

（一）增强奋进意识，抢抓招商机遇。一是持续掀起招商引资热潮。全面压实各级“一把手”招商责任，市级党政“一把手”开展招商考察8批（次），考察企业、高校及科研院所55家，推动重大招商引资项目签约6个。各县（市、区）、曲靖经开区“一把手”积极开展外出招商108批（次）、考察企业476家，推动项目签约39个。驻点招商机构充分发挥“急先锋”作用，对接目标企业1025家，邀请企业赴曲靖考察149批（次）。二是把握形势加强招商谋划。组建“重点产业+行业招商组+重点县（市、区）”产业发展动态研究专班，全面厘清产业链的上、中、下游各环节，科学绘制“两图一谱”。制定《曲靖市外资招商引资三年行动计划（2024—2026年）》，重点围绕实施利用外资扩容行动、培育国际合作战略支点等10个方面，从专班推进、整体联动、加强统筹、督导落实等层面强化推进落实。三是守正创新优化招商模式。树牢“适合自己的才是最好的”招商理念，强化“两图一谱三库六清单”的应用转化，多渠道广角度寻求招商引资突破点。坚持“绘图寻商”+“建链引商”+“服务留商”，完善《曲靖市产业园区投资指南》，强化园区招商主阵地作用。

（二）强化创新效能，抓实项目招引。一是科学精准“包”项目。针对性策划包装招商项目100个，实现精准对接59个，16个项目入围2024年省级重点招商引资项目名录。二是严把关口“引”项目。制定《关于规范招商引资项目全生命周期管理的通知》《关于规范招商引资项目决策程序的指导意见》，推进依法招商。三是强化保障“落”项目。落实“构二破三”“调二提三”工作机制，坚持常态化调度管理，形成招商引资项目“谋划—前期—开工—推进—完工竣工—投产使用”的推进实施链和时序链。

（三）务求招商实效，狠抓深化改革。一是开展招商政策集成。完成国家、省、市关于产业转型、节能降碳、科技创新、人才引进、环境保护、土地利用等方面政策集成，编制《曲靖市产业发展政策汇编》，为全市提供政策参考。二是拓展招商新路径。借助罗平花海马拉松、“千名香港企业家云南行”、省工商联十三届三次执委会议暨民企助推曲靖省域副中心城市高质量发展大会、2024中国产业转移发展对接活动（云南）面向南亚东南亚数字文创出海合作专题活动等资源平台，开展多样化招商引资宣传推介，持续擦亮“投资曲靖、共赢未来”金招牌。2024年再次获评“中国投资热点城市”称号，成为全省唯一连续三次获得该荣誉的城市。大力开展科创招商，与上海交通大学、中南大学等达成合作意向。强化“赛事+招商”项目谋划，将体育产业深度融入城市发展。依托南博会、进博会等重点外向型展会强化项目推介活动。紧扣“珠江源头·旅居曲靖”品牌定位，引进市场主体打造更多基于乡村旅居、医疗康养等场景的“土瓜冲”招商新模式。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市投资促进局（本级）2024年度收入合计11,741,805.80元。其中：财政拨款收入11,741,805.80元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少6,607,528.45元，下降36.01%。其中：财政拨款收入减少6,607,528.45元，下降36.01%。主要原因是：2024年曲靖市投资促进局不再统一预算曲靖市人民政府驻环渤海地区、驻西南地区招商局驻点招商工作经费；退休3名行政人员，人员经费相应减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市投资促进局（本级）2024年度支出合计11,741,805.80元。其中：基本支出8,995,450.22元，占总支出的76.61%；项目支出2,746,355.58元，占总支出的23.39%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少6,607,528.45元，下降36.01%。其中：基本支出减少510,059.35元，下降5.37%；项目支出减少6,097,469.10元，下降68.95%。主要原因是：2024年曲靖市投资促进局不再统一预算曲靖市人民政府驻环渤海地区、驻西南地区招商局驻点招商工作经费；退休3名行政人员，人员经费相应减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市投资促进局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,995,450.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,967,516.38元，占基本支出的88.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,027,933.84元，占基本支出的11.43%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市投资促进局（本级）机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,746,355.58元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

招商引资工作经费支出1,976,887.99元，主要用于招商引资、优化经济环境等方面的支出；2023年度招商引资奖补资金支出443,860.63元，主要用于保障招商引资工作顺利开展；“310”工程目标责任考核奖补资金支出98,056.00元，主要用于招商引资工作支出；招商引资奖补资金支出199,968.00元，主要用于开展招商引资活动、招商引资项目策划包装等工作支出；公益性岗位社保补贴经费支出5,262.96元，主要用于缴纳公益性岗位人员社会保险；公益性岗位岗位补贴经费支出22,320.00元，主要用于发放公益性岗位人员工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市投资促进局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出11,741,805.80元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少6,607,528.45元，下降36.01%，完成年初预算的72.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出9,354,741.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.67%，完成年初预算的67.37%。主要用于机关运行经费、人员工资津贴及项目经费等。造成预决算差异的主要原因是：2024年7月，曲靖市人民政府驻长三角地区、驻珠三角地区招商局开通零余额账户，进行独立核算，不再由市投资促进局统一核算；退休3名行政人员，人员经费相应减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,180,726.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.06%，完成年初预算的127.52%。主要用于退休人员公用经费，缴纳在职人员基本养老保险。造成预决算差异的主要原因是：养老保险缴费及职业年金缴费工资基数变动。

9.卫生健康（类）支出525,129.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%，完成年初预算的92.42%。主要用于缴纳在职人员基本医疗保险、商业附加险，在职人员及退休人员公务员医疗补助。造成预决算差异的主要原因是：2024年退休3名行政人员。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出681,208.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%，完成年初预算的89.93%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。造成预决算差异的主要原因是：2024年退休3名行政人员。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为570,007.32元，决算为590,668.35元，完成年初预算的103.62%；支出决算较上年减少13,588.15元，下降2.25%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为27,007.32元，决算为205,205.95元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.74%，完成年初预算的759.82%；公务接待费支出年初预算为543,000.00元，决算为385,462.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.26%，完成年初预算的70.99%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少75,829.00元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加176,778.45元，增长621.86%；公务接待费支出决算较上年减少114,537.60元，下降22.91%；具体是国内接待费支出决算385,462.40元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少114,537.60元，下降22.91%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为570,007.32元，支出决算为590,668.35元，完成年初预算的103.62%，支出决算较上年减少13,588.15元，下降2.25%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为27,007.32元，决算为205,205.95元，完成年初预算的759.82%；公务接待费支出年初预算为543,000.00元，决算为385,462.40元，完成年初预算的70.99%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：市投资促进局要保障赴曲靖考察企业的用车需求，导致公务用车运行维护费支出较高。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少75,829.00元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加176,778.45元，增长621.86%；公务接待费支出决算减少114,537.60元，下降22.91%，具体是国内接待费支出决算385,462.40元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少114,537.60元，下降22.91%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，进一步压减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆（账面保有数2辆，财政供养在编实有车辆1辆，不在编1辆、为市公共资源平台使用）。主要用于招商考察活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待128批次（其中：外事接待0批次），接待人次1825人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工作发生的接待费支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市投资促进局（本级）2024年机关运行经费支出1,027,933.84元，比上年减少59,807.59元，下降5.50%，主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，压减一般性支出。部门机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、会议费、公务接待费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市投资促进局（本级）资产总额1,249,501.92元，其中，流动资产57,077.47元，固定资产958,259.20元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产234,165.25元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加100,898.78元，其中固定资产减少58,994.53元，流动资产减少74,271.94元，无形资产增加234,165.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额404,904.62元，其中：政府采购货物支出183,120.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出221,784.62元。授予中小企业合同金额118,580.00元，其中：授予小微企业合同金额113,940.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款的部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53030022200200301111

附件列表：

• 曲靖市投资促进局（本级）2024年度部门决算公开报表20250928111414728.pdf