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曲靖市生态环境局（本级）2024年度

部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.负责建立健全生态环境基本制度。

2.负责较大生态环境问题的统筹协调和监督管理。

3.负责监督管理全市减排目标的落实。

4.负责提出生态环境领域固定资产投资规模、方向以及中央、省级、市级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。

5.负责环境污染防治监督管理。

6.负责协调和监督生态保护修复工作。

7.负责核与辐射安全监督管理。

8.负责生态环境准入监督管理。

9.负责生态环境监测工作。

10.负责应对气候变化工作。

11.组织开展全市环境保护督察检查。

12.统一负责生态环境监督执法。

13.组织指导和协调生态环境宣传教育工作，组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

14.完成省生态环境厅、市委和市政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、市生态环境保护督察办公室、法规宣教科、人事科、科技与财务科、综合科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、行政审批与辐射管理科、自然生态与监测科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的：公务员30人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，在市委、市政府的坚强领导下，全市生态环境系统认真贯彻落实习近平总书记关于生态文明建设的指导思想，以及其在考察云南期间发表的讲话；坚定不移践行“绿水青山就是金山银山”理念，对标先进、奋力追赶，以坚决有力的行动厚植生态环境优势，全市环境质量状况持续向好。具体为：中心城市环境空气质量优良率97.8%、同比增长0.5%，细颗粒物浓度18.6微克/立方米、同比下降15.8%，国控省控地表水断面水质优良率为97.4%，县级以上饮用水水源地水质达标率100%，重点建设用地安全利用有效保障，土壤环境安全可控。被生态环境部表彰为2023年度生态环境领域激励表扬城市之一，2023年省对州市生态环境保护目标完成情况综合绩效考评排全省第3位、污染防治攻坚战全省考核结果为优秀。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市生态环境局（本级）2024年度收入合计41,265,469.93元。其中：财政拨款收入41,264,469.93元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,000.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加16,412,625.35元，增长66.04%。其中：财政拨款收入增加16,520,625.35元，增长66.77%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入；其他收入减少108,000.00元，下降99.08%。主要原因是：一是2024年增加了按既定政策标准测算补助的中央大气、农村环境综合整治专项资金预算，导致2024年财政拨款收入增加；二是因2023年曲财资环〔2023〕1号响水河铊污染案件产生律师费共计109,000.00元；然而，2024年并未发生类似案件，因此相较于上一年度，其他收入有所下降。

二、支出决算情况说明

曲靖市生态环境局（本级）2024年度支出合计41,264,469.93元。其中：基本支出7,666,551.15元，占总支出的18.58％；项目支出33,597,918.78元，占总支出的81.42％；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加16,388,791.35元，增长65.88%。其中：基本支出减少1,271,638.04元，下降14.23%；项目支出增加17,660,429.39元，增长110.81%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。主要原因是：一是2024年增加了中央和省级大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治专项资金支出，导致2024年财政拨款收入增加；二是2024年坚决落实过紧日子要求，减少不必要开支，节约支出，与上年相比公用经费和人员经费有所减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市生态环境局（本级）机构正常运转的日常支出7,666,551.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,848,778.94元，占基本支出的89.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费817,772.21元，占基本支出的10.67％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市生态环境局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33,597,918.78元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.水污染防治项目支出24,922,750.21元，主要用于集中式饮用水水源地生态环境保护、水生态环境修复、重点污染源地下水环境状况初步调查等支出；

2.土壤污染防治项目支出1,827,000.00元，主要用于重金属污染防治、历史遗留风险管控、耕地土壤污染成因排查和分析等支出；

3.大气污染防治项目支出256,900.00元，主要用于挥发性有机物深度治理等支出；

4.其他生态环境保护项目支出6,591,268.57元，主要用于建设项目环评审查与监督、生态环境建设能力提升、生态环境保护宣传教育、生态环境保护执法等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市生态环境局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出41,264,469.93元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加16,520,625.35元，增长66.77%，完成年初预算的171.75%。主要原因是2024年增加了中央和省级大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,430,689.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%，完成年初预算的149.02%。主要用于支付离退休人员公用经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费、退休人员职业年金缴费、生活补助等支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动及养老保险和职业年金缴费工资基数变动。

9.卫生健康（类）支出525,938.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%，完成年初预算的102.28%。主要用于在职职工基本医疗保险、公务员医疗补助、事业单位医疗、工伤保险缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是保险缴费工资基数变动。

10.节能环保（类）支出38,796,313.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.02%，完成年初预算的175.86%。主要用于在职人员工资及公用经费支出、生态环境建设能力工作、生态环境宣传教育及法治建设咨询费、环境影响评价报告书（表）技术评估工作、生态环境保护执法项目经费、曲靖市减污降碳协同创新试点工作项目经费、曲靖市2024年公众生态环境满意度调查项目经费、第三轮中央生态环境保护督察工作的保障经费、曲靖市重大建设项目环评咨询费、曲靖市机动车排放监管系统运维费和强制性清洁生产的审核评估验收、水源保护和污染防治、土壤污染的排查与分析等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年追加了中央和省级大气污染防治资金、水污染防治资金、土壤污染防治资金等。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出511,529.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%，完成年初预算的104.07%。主要用于在职职工缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴存工资基数变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为41,507.32元，决算为40,963.95元，完成年初预算的98.69%；支出决算较上年增加2,326.92元，增长6.02%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为27,007.32元，决算为26,966.95元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.83%，完成年初预算的99.85%；公务接待费支出年初预算为14,500.00元，决算为13,997.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.17%，完成年初预算的96.53%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少698.08元，下降2.52%；公务接待费支出决算较上年增加3,025.00元，增长27.57%；具体是国内接待费支出决算13,997.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3,025.00元，增长27.57%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为41,507.32元，支出决算为40,963.95元，完成年初预算的98.69%，支出决算较上年增加2,326.92元，增长6.02%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为27,007.32元，决算为26,966.95元，完成年初预算的99.85%；公务接待费支出年初预算为14,500.00元，决算为13,997.00元，完成年初预算的96.53%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是曲靖市生态环境局（本级）严格执行中央八项规定及其实施细则精神以及省委实施办法，认真贯彻落实厉行节约反对浪费各项要求，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少698.08元，下降2.52%；公务接待费支出决算增加3,025.00元，增长27.57%，具体是国内接待费支出决算13,997.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3,025.00元，增长27.57%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展中央和省级环保督察、各类专项执法检查督导指导等相关工作发生的接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于生态环境执法检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次109人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展中央和省级环保督察、各类专项执法检查督导指导等相关工作发生的接待费支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市生态环境局（本级）2024年机关运行经费支出817,772.21元，比上年减少92,750.67元，下降10.19%，主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约，严格控制费用支出。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、维修费、邮电费、福利费、工会经费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费、差旅费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市生态环境局（本级）资产总额14,710,460.46元，其中，流动资产965,864.65元，固定资产8,547,288.94元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,197,306.87元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少881,660.00元，其中固定资产增加3,710,869.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额7,934,991.95元，其中：政府采购货物支出224,025.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7,710,966.95元。授予中小企业合同金额6,717,198.00元，其中：授予小微企业合同金额6,121,198.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年及以后年度继续使用的资金。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53030022100201601111

附件列表：

• 1.曲靖市生态环境局（本级）2024年度部门决算公开报表20250928095902311.pdf