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曲靖市危险废物监督管理中心2024年度

部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

曲靖市危险废物监督管理中心主要是对生产、收集、处理危险废弃物的机构实施监督管理，制定预防规划、提供政策技术咨询，对跨市危险废弃物进行监督管理，参与危险废弃物突发事件的调查、处理。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为曲靖市生态环境局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）完成危险废物申报登记工作，科学提升全市危险废物利用处置能力。结合《国家危险废物名录（2021年版）》，加强对相关企业申报登记工作的帮扶指导，顺利完成危险废物申报登记工作。及时更新完善了《曲靖市2024年危险废物环境重点监管单位清单》，为危险废物“靶向精准”监管奠定了基础。

（二）持续推进危险废物规范化评估工作，巩固危险废物专项整治三年行动成果。中心将危险废物规范化环境管理评估工作纳入年度重点工作进行安排部署，结合申报登记完善的《曲靖市2024年危险废物环境重点监管单位清单》。

（三）主动服务企业完善环境管理工作，提升企业危险废物规范化环境管理水平。

（四）持续开展尾矿库环境监管。针对闭库时间较长且周边环境风险可控的尾矿库，认真贯彻落实《曲靖市加强长江经济带尾矿库污染防治实施方案》，将尾矿库监管纳入全市固体废物“一废一品一库”日常监管范围。通过“尾矿库环境监管信息系统”做好日常管理，对全市尾矿库组织开展环境污染隐患问题排查。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市危险废物监督管理中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市危险废物监督管理中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市危险废物监督管理中心2024年度收入合计2,152,812.82元。其中：财政拨款收入2,152,812.80元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入0.02元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加5,397.19元，增长0.25%。其中：财政拨款收入增加5,483.15元，增长0.26%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少85.96元，下降99.98%。财政拨款收入增加的主要原因是2024年在职人员薪级工资增加，人员经费增加；其他收入减少的原因是单位自有资金收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市危险废物监督管理中心2024年度支出合计2,152,812.80元。其中：基本支出1,853,048.80元，占总支出的86.08％；项目支出299,764.00元，占总支出的13.92％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少50,358.23元，下降2.29%。其中：基本支出增加5,193.97元，增长0.28%；项目支出减少55,552.20元，下降15.63%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出增加的主要原因是在职人员薪级工资增加，人员经费增加；项目支出减少的主要原因是非财政拨款项目经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市危险废物监督管理中心机构正常运转的日常支出1,853,048.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,714,747.24元，占基本支出的92.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费138,301.56元，占基本支出的7.46％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市危险废物监督管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出299,764.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.太和山垃圾填埋场维护项目经费100,000.00元，主要用于太和山垃圾填埋场日常维护管理中所需的电费、设施维护费等支出。

2.曲靖市危险废物规范化管理项目经费59,764.00元，主要用于开展危废监督管理工作相关其他交通费、差旅费支出。

3.党政储备人才专项经费140,000.00元，主要用于党政储备人才生活补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市危险废物监督管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2,152,812.80元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加5,483.15元，增长0.26%，完成年初预算的102.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出140,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%，年初无此项预算。主要用于党政储备人才生活补助支出；造成预决算差异的主要原因是该笔资金为年内追加项目，年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出194,716.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.04%，完成年初预算的100.00%。主要用于事业单位在职人员的养老保险、工伤保险、失业保险等缴费支出。

9.卫生健康（类）支出74,331.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%，完成年初预算的100.00%。主要用于事业单位在职人员的医疗保险等缴费支出。

10.节能环保（类）支出1,595,173.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.10%，完成年初预算的94.63%。主要用于事业单位机构正常运转，开展危险废物规范化核查管理工作的基本支出和项目支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出148,591.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%，完成年初预算的100.00%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为912.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少906.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为912.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少906.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少906.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为912.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少906.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为912.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行公务接待的规定，控制公务接待的数量，公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少906.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行公务接待费的规定，控制公务接待的数量，公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市危险废物监督管理中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年对比无变化，主要原因是本单位属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市危险废物监督管理中心资产总额2,524,992.97元，其中，流动资产120,028.52元，固定资产2,401,596.36元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,368.09元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少390,028.64元，其中固定资产（净值）减少376,738.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，曲靖市危险废物监督管理中心政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市危险废物监督管理中心无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

3.一般公共预算财政拨款支出：指单位从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款本年度列支的基本支出和项目支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030022100201401111

附件列表：

• 曲靖市危险废物监督管理中心2024年决算公开表20250926054010487.pdf