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曲靖市环境应急处置中心2024年度

部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻实施国家和省有关环境应急处置的法律法规，制定全市突发环境事件应急预案，组织实施环境应急方案。对突发环境事件的发生发展进行预测、预报、预警、发布信息。组织全市环境应急人员的培训，组建管理专家队伍。指导各地及企业开展环境污染事件应急演练和应急处置工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为曲靖市生态环境局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年以来，重点指导6个分局开展县级突发环境事件应急预案修订更新印发。对辖区17家重点企业开展突发环境事件应急预案现场技术帮扶，从政策和技术层面给予企业支持。加强突发环境事件隐患排查统筹调度，全市共排查企业44家，发现隐患并整改问题31个，有力地保障了区域环境安全。与贵州省毕节市签订了《突发水污染事件联防联控机制合作协议》，并联合市水务局完成辖区跨县（市、区）流域上下游突发水污染事件联防联控机制建立，持续推进区域跨（省）市、县重点流域上下游左右岸突发水污染事件联控机制建立。推进环境应急物资信息的核实、补录、更新工作，全市共更新环境应急物资库86个，更新物资信息1788条。开展2024年全市环境应急管理业务培训和4次突发环境事件应急物资调运桌面推演。落实生态环境部门安排的防灾减灾及其他工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市环境应急处置中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市环境应急处置中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市环境应急处置中心2024年无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出情况表》为空表。

曲靖市环境应急处置中心2024年无一般公共预算“三公”经费支出，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市环境应急处置中心2024年度收入合计1,506,766.16元。其中：财政拨款收入1,506,766.16元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少10,446,509.01元，下降87.39%。其中：财政拨款收入减少10,446,509.01元，下降87.39%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。收入减少的主要原因是本年减少了生态环境应急能力建设项目经费和曲靖市环境应急物资储备库建设项目专项资金。

二、支出决算情况说明

曲靖市环境应急处置中心2024年度支出合计1,506,766.16元。其中：基本支出1,202,769.94元，占总支出的79.82％；项目支出303,996.22元，占总支出的20.18％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少10,446,509.01元，下降87.39%。其中：基本支出增加591,859.96元，增长96.88%，基本支出增加的主要原因是新增转业安置军人10名，人员经费增加；项目支出减少11,038,368.97元，下降97.32%，主要原因是本年减少了生态环境应急能力建设项目经费；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市环境应急处置中心机构正常运转的日常支出1,202,769.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,155,519.73元，占基本支出的96.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47,250.21元，占基本支出的3.93％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市环境应急处置中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出303,996.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.环境应急能力建设项目经费46,346.22元，主要用于开展环境应急演练、购置环境应急设备及装备支出。

2.生态环境应急能力建设项目经费225,650.00元，主要用于曲靖市“南阳实践”“一河一策一图”环境应急响应方案编制及组织南阳实践应急演练支出。

3.党政储备人才专项经费32,000.00元，主要用于发放党政储备人才生活补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市环境应急处置中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1,506,766.16元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少10,446,509.01元，下降87.39%，完成年初预算的175.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出32,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%，年初无此项预算。主要用于发放党政储备人才生活补助支出。造成预决算差异的主要原因是此项目预算由项目主管单位统一编制预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出127,956.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.49%，完成年初预算的179.32%。主要用于事业单位在职人员养老保险、工伤保险、失业保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是新增安置军转人员10名，导致经费增加。

9.卫生健康（类）支出48,146.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.20%，完成年初预算的173.06%。主要用于事业单位在职人员医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是新增安置军转人员10名，导致经费增加。

10.节能环保（类）支出1,197,689.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.49%，完成年初预算的169.91%。主要用于事业单位机构正常运转，开展突发环境应急事件调查、处理的基本支出和项目支出；造成预决算差异的主要原因是新增安置军转人员10名，导致经费增加。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出100,973.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%，完成年初预算的183.51%。主要用于事业单位在职人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是新增安置军转人员10名，导致经费增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数对比无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元，与上年对比无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市环境应急处置中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出，主要原因是曲靖市环境应急处置中心属于财政全额拨款的事业单位，2024年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市环境应急处置中心资产总额467,982.53元，其中，流动资产1,534.73元，固定资产455,514.64元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10,933.16元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,441,248.69元，其中固定资产减少4,439,800.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元，无偿划转资产97项，账面原值4,439,800.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，曲靖市环境应急处置中心政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市环境应急处置中心2024年无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

3.一般公共预算财政拨款支出：指单位从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款本年度列支的基本支出和项目支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

监督索引号53030022100201201111

附件列表：

• 曲靖市环境应急处置中心2024年决算公开表20250926053442465.pdf