监督索引号53030014036100101000
曲靖市妇幼保健院2024年度部门决算目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）主要职能
为人民身体健康提供医疗、护理、保健服务及计划生育技术指导。医疗护理、医疗教学、医学研究、妇幼保健科学研究、医疗卫生人员培训、卫生保健人员培训、妇幼卫生监测与信息管理、保健教育及咨询、避孕药具的管理及发放、计划生育技术培训及指导等。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
单位设置16个内设党政管理机构。包括：党委办公室，下设二级科室：离退休人员管理办公室；宣传统战部；纪检监察处；审计科；行政办公室，下设二级科室：寥廓院区行政事务管理综合办公室；医务部，下设二级科室：医患沟通办公室、质量管理科、病案统计科、公立医院改革办公室；护理部，下设二级科室：客户服务中心；人力资源部；财务部，下设二级科室：运营管理科；安全保卫部；感染管理部，下设二级科室：防保科；门诊部；科研教学部；事业保障部，下设二级科室：信息技术科、项目办、医学装备科；医保管理部，下设二级科室：物价科；药学管理部（按专业技术部门管理），下设二级科室：临床药学科、药品供应科、药品调剂科、静脉用药调配中心。其余内设机构包括部分职能科室和群团组织3个、辖区群体保健管理科室6个、专业技术部门1个、医技辅助科室12个，个体保健临床服务科室56个。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
曲靖市妇幼保健院作为二级预算单位纳入曲靖市卫生健康委员会2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市妇幼保健院2024年末实有人员编制712人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制712人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员331人（离休0人，退休331人）。
年末其他人员1077人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。
实有车辆编制11辆，在编车辆11辆。
三、重点工作概述
（一）党建引领聚合力，发展动能持续增强
锚定打造“西南领先、云南第一”区域妇女儿童医疗中心目标，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”的核心作用，严格落实党委领导下的院长负责制，在党政班子的双擎驱动下，全院干部职工合力进一步凝聚，形成“班子领跑、中层跟跑、全员共跑”的奋进格局。学科集群能级跃升。云南省儿童省级区域医疗中心建设项目通过中期评估；成功创建4个省级妇幼保健特色专科（中医儿科、儿童生长发育、妇女常见病防治、更年期保健、孕产期保健）、2个市级妇幼保健特色专科（儿童康复、更年期保健）；获批省级儿童救治体系分中心；检验科获评市级临床重点专科建设项目，专科集群优势持续强化。医院运营管理全面规范，综合实力显著提升，获市委巡察整改评估“优秀”等次，为高质量发展注入强劲动力。
基层指导纵深推进。开展2023年妇幼健康工作目标任务年终指导，纵深推进辖区妇幼健康工作网格化管理，全年累计下基层179人次、838人/天，督导检查实现全方位，全覆盖。业务培训精准赋能。举办母婴安全管理培训班、保健机构绩效管理与能力提升培训班、0—6岁儿童健康管理培训班、孕产妇及儿童死亡评审会等12场业务培训，受训人员累计1560余人次。举办覆盖曲靖、玉溪、昭通三个地区的妇幼专干能力提升培训，圆满完成450名学员招收及授课大纲规定的培训任务。专科建设规范引领。牵头制定市级妇幼保健特色专科评审标准和实施方案，举办2024年市级妇幼保健特色专科现场评审，对全市10家妇幼保健院申报的24个专科项目进行集中评审，共评选出7个市级妇幼保健特色专科，推动区域专科服务规范化发展。健康科普多维覆盖。全年完成院内微信公众号健康教育科普作品推送176篇（图文129篇、视频47篇），联合“曲靖M”开设专栏常态化展播科普文章57篇，累计阅读量突破110万人次，健康教育辐射力显著增强。资源下沉普惠民生。与富源县政府合作共建富源县妇幼保健院紧密型医联体，选派6名专家长期派驻支援；专科联盟覆盖全院61个临床医技科室，开展联盟活动108次，医院优势学科与下联单位建立直线转诊通道，提升辖区内危重疑难转诊效率；“党建促医改‘四进’活动”67场次，开展疾病筛查、健康宣教、送医送药等服务，行程数万公里累计服务群众58001人次，切实打通妇幼健康服务“最后一公里”。
智慧医院建设提速。完成2024年度电子病历应用水平分级评价4级申报工作；上线移动护理、统一预约及智慧药学系统，助力医院管理更加高效；全面整合医生工作站与电子病历系统，优化门诊电子病历的书写，助力医疗质量精准管控。绩效改革激发新动能。制定《优化压实领导网格化责任 防风险保稳定促发展——曲靖市妇幼保健院2024年绩效考核分配补充方案》，将医疗质量、学科建设等核心指标纳入考核体系，进一步深化院领导网格化管理责任，形成“数据量化—动态反馈—精准改进”闭环，进一步体现了绩效评价的客观性和公正性。
（四）专项整治树新风，行风建设纵深推进
高位推动专项治理。以“医药领域腐败问题集中整治”、“整治群众身边不正之风和腐败问题专项行动”、“医务人员讲课违规取酬专项整治”、“殡葬领域突出问题专项整治行动”等专项行动为抓手，高位推动，聚焦“关键少数”和“关键岗位”下沉科室调研30余次，开展集中谈话、一对一谈话400余人次，办结为民办事问题28件，确保各专项整治工作取得实效，深入推进“清廉医院”建设。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
曲靖市妇幼保健院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
曲靖市妇幼保健院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
曲靖市妇幼保健院2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；
曲靖市妇幼保健院2024年度无“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市妇幼保健院2024年度收入合计757,096,027.06元。其中：财政拨款收入38,718,155.46元，占总收入的5.11%；无上级补助收入；事业收入715,765,922.21元（含教育收费0.00元），占总收入的94.54%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2,611,949.39元，占总收入的0.34%。
与上年相比，收入合计减少79,818,733.81元，下降9.54%。其中：财政拨款收入增加5,645,132.12元，增长17.07%。主要原因是2024年下达云南省儿童（新生儿）急救网络体系建设项目资金3,000,000.00元，危重孕产妇救治诊断能力提升项目/危重孕产妇救治中心上级补助收入6,000,000.00元；无上级补助收入；事业收入减少14,340,099.08元，下降1.96%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少71,123,766.85元，下降96.46%。主要原因是2024年其他收入中债务预算收入0.00元，较2023年减少72,392,000.00元，故造成其他收入降幅较大。
二、支出决算情况说明
曲靖市妇幼保健院2024年度支出合计754,590,415.29元。其中：基本支出285,617,462.62元，占总支出的37.85％；项目支出468,972,952.67元，占总支出的62.15％；无上缴上级支出；无经营支出0.00元；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少51,162,232.00元，下降6.35%。其中：基本支出增加12,154,347.97元，增长4.44%；项目支出减少63,316,579.97元，下降11.90%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障曲靖市妇幼保健院机构正常运转的日常支出285,617,462.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出283,872,631.24元，占基本支出的99.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,744,831.38元，占基本支出的0.61％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障曲靖市妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出468,972,952.67元。其中：基本建设类项目支出56,000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.医疗服务能力提升建设专项资金13,606,426.00元，主要用于公立医院综合改革、医疗服务保障能力提升、卫生健康人才培养、卫生健康事业发展、妇幼保健机构绩效管理与服务能力培训、危重孕产妇救治诊断能力提升、危重孕产妇救治中心建设、寥廓院区病房提升改造项目前期工作经费等。
2.重大公共卫生服务项目资金205,000.00元，主要用于艾滋病防治；基本公共卫生服务项目资金5,709,000.00元，主要用于妇幼卫生、妇幼监测、农村妇女两癌检查、新生儿疾病筛查、遗传代谢病筛查、危重孕产妇及危重儿童抢救补助等。
3.突发公共卫生事件应急处置项目资金129,300.00元，主要用于公共卫生事件应急处理支出中疫情防控医务人员临时性工作补助支出。
4.一般行政事务管理项目资金450,000.00元，主要用于“珠源百人引才工程”高层次人才、产业人才、教育人才、医疗卫生人才一次性租房补助。
5.云南省儿童（新生儿）急救网络体系建设项目资金 2,986,300.00元，主要用于云南省儿童（新生儿）急救网络体系建设项目中专用设备购置、维修（护）费、劳务费、培训费等支出
6.妇幼保健医院医疗业务活动经费445,886,926.67元，主要用于医疗服务与保障能力提升、人才培养、重点学科发展以及维持医院正常运行的人员支出、商品和服务支出等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市妇幼保健院2024年度一般公共预算财政拨款支出38,718,155.46元，占本年支出合计的5.13%。与上年相比增加5,645,132.12元，增长17.07%，完成年初预算的252.59%。造成预决算差异的主要原因是：曲靖市妇幼保健院为二级预算单位，为差额拨款事业单位，年初一般公共预算财政拨款预算中仅进行财政基本拨款人员类支出预算编制，无财政项目支出预算，故造成全年一般公共预算财政拨款支出与预算数差距较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出450,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%，年初无此项预算。主要用于朱源百人人才、省人才生活补助及医疗卫生人才一次性住房补贴。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出2,675,330.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%，完成年初预算的179.01%。主要用于曲靖市妇幼保健院离休费、退休费、离退休生活补助、机关事业单位基本养老保险支出、机关事业单位职业年金缴费支出等；造成预决算差异的主要原因是填报部门决算时年初预算社会保障和就业（类）将2101102事业单位医疗451,394.08元、2101199 其他行政事业单位医疗支出48,866.24元归入社会保障和就业（类），未将2080502事业单位1,418,268.81元、机关事业单位职业年金缴费支出70,039.16元归入社会保障和就业（类），社会保障和就业（类）年初预算小于实际年初预算数，故造成预决算数差距较大。
9.卫生健康（类）支出34,834,897.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.97%，完成年初预算的266.59% 。主要用于曲靖市妇幼保健院行政事业单位医疗支出、医疗服务能力提升、卫生健康人才培养、公立医院综合改革补助、临床重点专科建设、新生儿代谢病筛查、增补叶酸、艾滋病防治、危重孕产妇及危重儿童抢救补助、云南省儿童（新生儿）急救网络体系建设项目、危重孕产妇救治诊断能力提升项目/支持的危重孕产妇救治中心建设、疫情防控医务人员临时性工作补助支出、寥廓院区病房提升改造项目前期工作经费等支出；造成预决算差异的主要原因是曲靖市妇幼保健院为二级预算单位，为差额拨款事业单位，年初一般公共预算财政拨款预算中仅进行财政基本拨款人员类支出预算编制，无财政项目支出预算，故造成全年一般公共预算财政拨款支出与预算数差距较大。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出757,928.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%,完成年初预算的98.82%。主要用于曲靖市妇幼保健院住房公积金缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员退休，预算调整。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相等。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相等。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市妇幼保健院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出，主要原因是曲靖市妇幼保健院属于差额拨款事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，曲靖市妇幼保健院资产总额1,170,245,889.65元，其中，流动资产201,451,666.43元，固定资产817,776,064.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,624,631.62元，无形资产46,901,974.42元（净值），其他资产100,491,553.13元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少57,109,515.36元，其中固定资产减少86,009,258.37元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产219项，账面原值2,644,842.00元，实现资产处置收入3,800.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。固定资产减少的主要原因为本单位保障性住房产权确认，将保障性住房分类从固定资产账务中调整至保障性住房会计科目中，故2024年固定资产减少，其他资产增加。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额20,830,626.01元，其中：政府采购货物支出15,280,626.01元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5,550,000.00元。授予中小企业合同金额7,866,138.01元，其中：授予小微企业合同金额6,627,540.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费等支出数额（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入等、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项目内。
年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专项基金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”之外的其他支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等支出。
商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
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