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中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算目录

第一部分 中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党曲靖市委员会机构

编制委员会办公室概况

一、主要职责

（一）拟订全市行政管理体制和机构改革方案以及机构编制管理办法，并组织实施；统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、民主党派机关、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

（二）围绕中共曲靖市委、曲靖市人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

（三）拟订全市行政管理体制和机构改革方案，审核市级机关和县（市、区）机构改革方案；审核中共曲靖市委、曲靖市人民政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制、领导职数，按权限审核县（市、区）有关机构编制事项；协调中共曲靖市委、曲靖市人民政府各部门之间以及各部门与县（市、区）之间的职责分工；指导、协调县（市、区）机构改革以及机构编制管理工作。

（四）负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规、行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理等情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违规违纪违法行为。

（五）审核曲靖市人大及其常务委员会、曲靖市政协机关，市级各民主党派机关、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（六）拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案，审核市级和县（市、区）事业单位机构改革方案；审核市级事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数，按权限审核县（市、区）事业单位机构编制事项；负责事业单位履行公共事务管理职能的审核，提出创新公共服务提供方式的意见建议；指导、协调县（市、区）事业单位机构改革和机构编制管理工作。

（七）负责全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出各级行政编制总量分配及调整建议；拟订市以下各级事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门组织实施事业单位行业定编标准。

（八）负责全市机构编制基础数据库和信息化建设；承担机构编制统计和“实名制”管理工作；负责全市各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

（九）负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法核准登记事业单位；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；负责机关、群团等的统一社会信用代码赋码工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督县（市、区）事业单位登记管理工作。

（十）承担市委机构编制委员会的日常工作。

（十一）完成省委机构编制委员会办公室和市委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：综合科、政策法规科、监督检查科、机关科、事业科、信息统计科、体制改革科及登记管理科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算编报的单位共1个，即：中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室。

纳入中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）抓好市县机构改革组织实施。机构改革工作启动以来，市、县两级先后召开党委常委会会议31次、党委编委会议29次、专班会议47次、业务培训会26次，专题研究机构改革有关事项，高位推进改革相关工作。

（二）优化调整议事协调机构。严格贯彻落实党中央关于“全面清理、严控数量、规范运行”议事协调机构的决策部署和省委严格控制议事协调机构总量的工作要求，把精简规范议事协调机构作为整治形式主义为基层减负的重要内容。

（三）深化基层管理体制机制改革。一是统筹设置乡镇（街道）内设机构和事业单位。二是规范指挥调度平台建设管理。三是推动编制资源向乡镇（街道）倾斜。四是规范机构挂牌。五是建立健全乡镇（街道）权责清单和职责准入制度。

（四）深化行政执法体制改革。一是压实部门行政执法主体责任，推动行政执法职能回归机关。二是撤并整合相关执法队伍，推动执法层级下移、力量下沉。三是完善乡镇（街道）行政执法体制机制。四是全面梳理制定行政执法事项清单并进行公示。

（五）着力夯实事业单位改革基础。扎实推进检验检测机构整合改革，破除影响事业发展的体制机制障碍；深化市县疾控机构改革，全面理顺体制机制。深入开展全市事业单位改革调研，认真梳理全市事业单位基本情况，全面掌握职能配置、机构设置等，为顺利推进事业单位改革提供基础数据支撑。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2024年度收入合计5982640.48元。其中：财政拨款收入5982430.56元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入209.92元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少500874.97元，下降7.73%。其中：财政拨款收入减少323477.47元，下降5.13%，主要原因是我单位厉行勤俭节约、坚决贯彻党政机关过紧日子的要求，在保证工作质量的同时压减了人员经费及项目经费；其他收入减少177397.5元，下降99.88%，主要原因是2024年公益性岗位人员补贴由市财政局直接下达项目经费指标，没有从市人社局直接转，未计入其他收入，导致其他收入降幅较高。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2024年度支出合计6059386.24元。其中：基本支出5423560.84元，占总支出的89.51%；项目支出635825.40元，占总支出的10.49%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少317524.85元，下降4.98%。其中：基本支出减少177491.27元，下降3.17%，主要原因是我单位厉行勤俭节约、坚决贯彻党政机关过紧日子的要求，在保证工作质量的同时压减了人员经费、会议费、培训费等费用的开支；项目支出减少140033.58元，下降18.05%，主要原因是我单位厉行勤俭节约、坚决贯彻党政机关过紧日子的要求，在保证工作质量的同时压减了项目经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5423560.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4894939.75元，占基本支出的90.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费528621.09元，占基本支出的9.75%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出635825.40元。其中：

基本建设类项目支出0.00元。

深化党政机构改革工作经费支出117445.05元。主要用于优化政府机构设置和职能配置，加大机构和职责整合力度工作费用开支。

机构编制管理专项经费支出110670.49元。主要用于全市机构编制管理、市委编办日常工作经费开支。

深化事业单位改革专项经费支出154873.32元。主要用于推进事业单位改革工作经费开支。

机构编制动态管理评估专项经费152996.50元。主要用于保障机构编制动态管理及效益评估等工作开展的经费开支。

往来款支出专项资金76715.68元。主要用于保障公益性岗位人员社会保险缴纳及工资发放。

公益性岗位岗位补贴资金18233.88元。主要用于保障公益性岗位人员工资发放。

公益性岗位社保补贴资金4650.48元。主要用于保障公益性岗位人员社会保险缴纳。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出5982430.56元，占本年支出合计的98.73%。与上年相比减少323477.47元，下降5.13%，完成年初预算的96.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4619661.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.22%，完成年初预算的93.40%。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费及办公费、印刷费、水电费、邮电费等机关运行经费和保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的专项业务工作支出；造成预决算差异的主要原因是我单位厉行勤俭节约、坚决贯彻党政机关过紧日子的要求，在保证工作质量的同时压减了人员经费、会议费、培训费等费用的开支。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出642856.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.75%，完成年初预算的126.58%。主要用于单位开支的离退休经费和由单位缴纳的基本养老保险费支出及公益性岗位人员就业补助支出；造成预决算差异的主要原因是较年初新增了公益性岗位人员就业补助支出22884.36元。

9.卫生健康（类）支出316048.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%，完成年初预算的93.98%。主要用于单位基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助经费支出、缴纳工伤保险、生育保险等行政单位医疗方面的支出；造成预决算差异的主要原因是年内有退休人员，无新增人员，导致医疗保险缴纳金额较年初预算有差异。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出403864.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%，完成年初预算的92.14%。主要用于为职工缴纳的住房公积金，造成预决算差异的主要原因是年内有退休人员，无新增人员，导致住房公积金缴纳金额较年初预算有差异。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为111007.32元，决算为42201.93元，完成年初预算的38.02%；支出决算较上年减少4895.70元，下降10.39%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为27007.32元，决算为22716.93元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的53.83%，完成年初预算的84.11%；公务接待费支出年初预算为84000.00元，决算为19485.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的46.17%，完成年初预算的23.20%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少302.85元，下降1.32%；公务接待费支出决算较上年减少4592.85元，下降19.08%，具体是国内接待费支出决算19485.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4592.85元，下降19.08%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为111007.32元，支出决算为42201.93元，完成年初预算的38.02%，支出决算较上年减少4895.70元，下降10.39%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为27007.32元，决算为22716.93元，完成年初预算的84.11%；公务接待费支出年初预算为84000.00元，决算为19485.00元，完成年初预算的23.20%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严控“三公”经费开支，公务接待费用减少较多，公务用车运行维护费也有相应减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少302.85元，下降1.32%；公务接待费支出决算减少4592.85元，下降19.08%，具体是国内接待费支出决算19485.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4592.85元，下降19.08%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严控“三公”经费开支，公务接待费用减少较多，公务用车运行维护费也有相应减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机构编制工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次207人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省内外其他州市来曲靖学习考察，省直有关单位来曲靖调研和检查指导工作，各县（市）区汇报工作和报送材料等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口

径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2024年机关运行经费支出528621.09元，比上年减少39056.65元，下降6.88%，主要原因是我单位厉行勤俭节约、坚决贯彻党政机关过紧日子的要求，在保证工作质量的同时压减了办公经费的开支。部门机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、水费、电费、邮电费等商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室资产总额745046.35元，其中，流动资产91864.01元，固定资产643557.29元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9625.05元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少178228.14元，其中固定资产减少120943.54元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产24项，账面原值205098.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额84670.47元，其中：政府采购货物支出64680.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出19990.47元。授予中小企业合同金额35950.47元，其中：授予小微企业合同金额33550.04元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况，编制反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政任务或事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

3.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53030018022501111

附件列表：

• 中国共产党曲靖市委员会机构编制委员办公室2024年度部门决算公开报表20250924095235695.pdf