监督索引号53030018071101000

曲靖市总工会2024年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，根据工会的性质和特点，工会具有四项职能，即维护职能、建设职能、参与职能、教育职能。曲靖市总工会是一级地方工会，由中共曲靖市委和云南省总工会领导。曲靖市总工会是全市各级地方工会组织的领导机关，曲靖市总工会机关的主要职责是：

1.根据党的路线、方针、政策，党在每个时期的中心任务，以及市委、上级工会的要求和工作部署，确定全市工会工作的指导方针和任务，指导全市工会工作。

2.依照法律和工会章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。

3.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；协助做好职工安全生产、职工卫生方面的教育，参与职工重大伤亡事项的调查处理。

4.研究制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和工资协商谈判制度。

5.负责全市工会干部的管理制度和培训规划，组织和指导全市工会干部教育培训工作；指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；协助党政有关部门加强职工思想政治工作，传达党的方针政策，促进社会主义精神文明建设，不断提高职工的思想道德和科学文化素质。

6.负责工会经费和工会资产的管理，研究、制定工会财务管理及职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责工会财务工作及工会劳动福利事业的指导、协调工作。

7.承担市委、市政府、云南省总工会交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务和资产监督管理部、组织宣传教育网络部、维权和劳动工作部。

所属单位2个，分别是：

1.曲靖市总工会（本级）；

2.云南省曲靖温泉职工疗养院。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.曲靖市总工会（本级）；

2.云南省曲靖温泉职工疗养院。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员53人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员15人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员60人（离休0人，退休60人）。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）加强思想政治引领，明确工会工作方向。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，持续加强对职工群众的思想政治引领。认真开展党史学习教育，深化理想信念教育，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。

（二）持续增强工会组织，深入推进产业工人队伍建设改革。围绕加快构建现代产业体系，推动服务业高质量发展、培育壮大新兴产业等推进产业强省建设的重大战略，以更大的力度推进产业工人队伍建设改革，着力在强基础上下功夫，持续把工会组织建设引向深入。全面落实产业工人思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大五项重点任务，加快造就一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的强大产业工人队伍，为曲靖产业发展提供源源不断的人才支撑。

（三）深化劳动和技能竞赛，全面提升整体素质。探索符合职工群众发展的劳动和技能竞赛，进一步改革完善竞赛运行机制、管理模式、评价体系，增强竞赛针对性，提升竞赛实效，创新竞赛方式，扩大覆盖面，促进职工成长成才，提升职工素质，切实增强职工的幸福感、获得感和安全感。组织动员广大职工群众在推动高质量发展中发挥强有力的支撑作用。增强企业各类团队的辐射带动能力、创新攻关能力和人才培养能力，推动企业更好发挥创新主体作用。

（四）完善工会维权服务机制，构建服务职工工作体系。加大工会劳动法律监督力度，着力抓好业务培训和工作督导，推动集体协商指导员队伍履职能力进一步增强、集体协商建制率进一步提高。持续推进厂务公开民主管理标准化体系建设，全面提高企事业单位职代会的建制率和覆盖面，切实保障职工民主决策、民主管理、民主监督等权利。完善劳动关系风险监测、分析、研判和处置机制，深入细致做好职工信访工作，促进劳动关系平稳和谐发展。

（五）建好职工服务阵地，凝聚职工群众力量。加大全市工会职工服务阵地建设规划推进力度，推进“会、站、家”一体化建设，加强枢纽型社会组织平台功能建设，强化项目建设绩效管理。县级以上总工会着力抓好工人文化宫、职工服务中心、职工驿站等阵地建设，积极恢复工人文化宫功能，争取纳入公共文化服务范畴。在基层单位集中、职工群众聚集、硬件条件集约的乡镇（街道）、开发区（园区）合理设置职工服务阵地，积极推进机关企事业单位服务阵地建设。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》为空表；

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2024年度无国有资产使用情况，《国有资产使用情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市总工会2024年度收入合计11,265,072.17元。其中：财政拨款收入11,265,072.17元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少714,327.12元，下降5.96%。其中：财政拨款收入减少714,327.12元，下降5.96%。无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是人员变动，调出1人，收入对应减少；未召开二类会议，会议费减少；曲靖市劳动模范和先进工作者专项经费压减。

二、支出决算情况说明

曲靖市总工会2024年度支出合计11,265,072.17元。其中：基本支出7,506,754.29元，占总支出的66.64％；项目支出3,758,317.88元，占总支出的33.36％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少714,327.12元，下降5.96%。其中：基本支出减少376,204.22元，下降4.77%；项目支出减少338,122.90元，下降8.25%。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是人员变动，调出1人，收入对应减少；未召开二类会议，会议费减少；曲靖市劳动模范和先进工作者专项经费压减。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,506,754.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,707,007.58元，占基本支出的89.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费799,746.71元，占基本支出的10.65％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,758,317.88元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.春节送温暖经费1,000,000.00元。主要用于春节期间，通过多层次、多方位、多形式的“送温暖”活动，对在档困难职工进行走访慰问和帮扶救助。

2.特困职工帮扶及职工技术技能竞赛经费1,000,000.00元。主要用于开展特困职工帮扶、多个工种的职工技术技能竞赛工作。

3.曲靖市劳动模范和先进工作者专项经费480,000.00元。主要用于曲靖市劳动模范和先进工作者春节慰问金、生活困难补助金、特殊困难帮扶金、疗休养和健康体检补助金等按照规定需保障的资金。

4.省（部）级劳模专项补助资金1,265,067.88元。主要用于省部级劳模生活困难补助金、特殊困难帮扶金、荣誉津贴的发放，组织符合条件的省部级劳模进行健康体检、疗休养费用。

5.就业创业及农村劳动力转移专项资金3,250.00元。主要用于办理贷免扶补等相关业务的办公费用。

6.“2130804创业担保贷款贴息”奖励性补助资金10,000.00元。主要用于开支与办理创业担保贷款业务相关的办公费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市总工会2024年度一般公共预算财政拨款支出11,265,072.17元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少714,327.12元，下降5.96%，完成年初预算的100.00%。主要原因是人员变动，调出1人，收入对应减少；未召开二类会议，会议费减少；曲靖市劳动模范和先进工作者专项经费压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出8,198,154.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.77%。主要用于市总工会机关行政人员、曲靖市职工服务中心事业人员的工资及公用经费，主要用于2024年春节送温暖、特困职工帮扶及职工技术技能竞赛、曲靖市劳动模范和先进工作者专项经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,771,118.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.72%。主要用于在职人员养老保险、职业年金等缴费支出，离退休人员工资及公用经费支出。

9.卫生健康（类）支出525,912.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费、公务员医疗补助、生育保险费等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于创业担保贷款财政贴息奖补。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出759,886.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排的支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,007.32元，决算为26,982.91元，完成年初预算的99.91%；支出决算较上年减少1,445.84元，下降5.09%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为27,007.32元，决算为26,982.91元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.91%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1,445.84元，下降5.09%；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,007.32元，支出决算为26,982.91元，完成年初预算的99.91%，支出决算较上年减少1,445.84元，下降5.09%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为27,007.32元，决算为26,982.91元，完成年初预算的99.91%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格落实中央八项规定要求，厉行勤俭节约，从严从紧控制公务用车运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1,445.84元，下降5.09%；公务接待费支出决算减少0.00，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格落实中央八项规定要求，厉行勤俭节约，从严从紧控制公务用车运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于因公出行、保障工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市总工会2024年机关运行经费支出651,208.29元，比上年减少185,010.00元，下降22.12%，主要原因是未召开二类会议，会议费减少。部门机关运行经费主要用于支付办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行及维护费、公务交通补贴。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市总工会资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额无变化，其中固定资产0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市总工会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

3.经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：其他收入是指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经营收入、附属单位缴款以外的各项收入。包括投资收益、利息收入、捐赠收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入。

5.项目支出：项目支出是行政事业单位为完成特定的工作任务或发展目标，在基本的预算支出以外，专项资金安排的支出，包括财政专项资金以及各类横向科研课题经费。

6.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险缴费。

7.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

监督索引号53030018071101111

附件列表：

• 附件：曲靖市总工会2024年度部门决算公开表20250926034700747.pdf