监督索引号53030005043801000

曲靖市能源局2024年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家能源产业发展和能源安全生产的方针政策和法律法规，拟定能源产业发展战略、产业发展规划和产业政策并监督实施。

2.负责全市煤炭、电力、石油、天然气、新能源等行业管理工作，研究提出全市能源产业发展战略和重大政策建议，制定煤炭、电力、石油、天然气、新能源等行业管理制度并组织实施。在国家产业政策指导下组织拟订加快能源产业发展的具体政策措施，提出推进能源产业结构调整和转型升级，实现能源产业高质量发展的意见或建议。

3.按照规定权限负责能源行业企业准入、建设项目核准、项目设计审批（审核）、竣工验收监管、危险源鉴定、产能确认的审核上报和审批。

4.贯彻执行能源产业生产技术规范、规程和标准；组织能源产业技术创新和科技进步，推进能源产业信息化工作；组织能源企业推广应用新产品、新技术、新设备。

5.负责电力行政管理、电力需求管理、运行监管协调和电力行政执法。

6.组织能源行业的能源节约、资源综合利用、环境保护、清洁生产、煤制燃料工作，承担燃料乙醇行业管理、产业发展工作，推进行业科技攻关和成果应用推广等工作。

7.负责能源产业统计、预测预警、发布能源信息，负责能源运行调节和运行保障，参与研究全市能源消费总量控制目标建设，衔接能源生产建设和供需平衡。

8.负责以煤矿应急救援为主的能源行业应急救援体系建设，按照能源生产安全事故应急预案组织应急演练。

9.组织推进能源产业招商引资工作，拟订能源产业招商引资、兼并重组政策。

10.参与拟订与能源有关的资源配置、财税体制、生态环境及应对气候变化等政策。

11.承担煤矿安全生产监督管理责任，依法履行煤矿安全生产监管执法职责。负责石油、天然气、电力、新能源等行业安全生产监督管理工作，监督检查县（市、区）能源安全生产工作，参与能源生产安全事故应急救援及事故调查处理工作；负责能源产业各行业特种作业人员的培训及监督管理工作。

12.完成省能源局和市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、能源投资科、综合科、电力科、政策法规科、煤炭科、石油天然气和新能源科、安全监管科、节能环保和技术装备科、机关党委。

（二）决算单位构成情况

纳入曲靖市能源局2024年度部门决算编报的单位共1个。即：曲靖市能源局。

纳入曲靖市能源局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员65人。包括财政拨款开支经费的：公务员29人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

坚持系统谋划，奋力开创能源高质量发展新局面。锚定目标任务，认真细致研究，稳步推进实施，全力破除能源产业高质量发展制约壁垒。树牢底线思维，全力筑牢能源高水平安全屏障。按照“突出重点、全面起底、守牢底线、治根治本”工作思路，聚焦短板弱项和风险隐患，多措并举抓实抓细安全生产工作。全面从严治党，深耕细作干事创业的沃土。深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，深入贯彻党的二十大、二十届中央纪委二次全会精神，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市能源局2024年度收入合计177,547,597.48元。其中：财政拨款收入177,529,551.48元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入18,046.00元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少340,345,157.43元，下降65.72%。其中：财政拨款收入减少340,363,203.43元，下降65.72%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加18,046.00元，增长100.00%。主要原因是压减电煤保供资金全年预算经费导致全年收入减少，其他收入增加主要原因是本年度增加伙食费导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市能源局2024年度支出合计177,529,551.48元。其中：基本支出13,804,675.89元，占总支出的7.78％；项目支出163,724,875.59元，占总支出的92.22％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少340,363,203.43元，下降65.72%。其中：基本支出减少1,593,062.56元，下降10.35%；项目支出减少338,770,140.87元，下降67.42%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因一是我单位人员经费支出减少，基本支出减少；二是电煤保供资金压减全年支出，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市能源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,804,675.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,453,294.43元，占基本支出的90.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,351,381.46元，占基本支出的9.79％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市能源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出163,724,875.59元。其中：基本建设类项目支出2,131,732.63元。

1.曲财外〔2024〕35号招商引资目标考核激励奖补经费50,000.00元，主要用于招商引资目标考核安排奖补资金。

2.曲财行〔2024〕68号珠源系列人才专项经费320,000.00元，主要用于为曲靖经济社会高质量跨越发展提供智力支撑和人才保障。

3.曲财建〔2024〕167号苏文艺死亡一次性抚恤资金86,800.00元，主要用于尹稳才死亡一次性抚恤金。

4.曲财社〔2024〕265号曲靖市能源局2024年度企业军转干部解困补助资金15,581.44元，主要用于企业军转干部解困补助资金。

5.曲财建〔2024〕47号2023年煤炭生产激励约束补助资金4,362,630.00元，主要用于煤炭保供稳价、煤炭产能释放及煤炭产业发展等方面，保障能源安全。

6.曲财指〔2024〕83号煤矿安全监管执法工作专项资金6,180,928.72元，主要用于煤矿安全执法工作经费。

7.曲财建〔2024〕156号房屋租赁资金23,662.80元，主要用于支付资产租金。

8.曲财建〔2024〕21号“310”工程季度考核奖励经费100,000.00元，主要用于“310”工程季度考核奖。

9.曲财建〔2024〕36号云南恩洪煤业有限公司安全改造项目中央预算内投资资金8,530,000.00元，主要用于云南恩洪煤业有限公司安全改造项目经费。

10.曲财建〔2024〕76号煤矿安全生产购买第三方隐患排查专项资金1,327,640.00元，主要用于煤矿安全监管相关经费。

11.曲财资环〔2024〕11号2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金22,440,000.00元，主要用于安全生产预防和应急救援能力建设补助资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市能源局2024年度一般公共预算财政拨款支出177,529,551.48元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少340,363,203.43元，下降65.72%，完成年初预算的648.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出370,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%，年初无此项预算。主要用于招商引资目标考核激励奖补经费50,000.00元，珠源系列人才专项经费320,000.00元；造成预决算差异的主要原因是年初招商引资目标考核激励奖补经费及珠源系列人才专项经费未进行预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,562,481.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。完成年初预算的105.30%，主要用于职工离退休人员工资福利支出及在职人员养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、失业保险缴费支出、死亡抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是本年度内存在人员工资正常晋升、在职转退休、人员调出等。

9.卫生健康（类）支出753,612.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。完成年初预算的97.93%，主要用于职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度内存在人员工资正常晋升、在职转退休、人员调出等。

10.节能环保（类）支出124,650,262.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.21%。年初无此项预算，主要用于能源行业管理支出；造成预决算差异的主要原因是该项目支出电煤保供资金为使用上年结转省级资金，年初未做预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出26,669,111.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.02%，完成年初预算的111.12%，主要用于职工工资、考核奖励及煤炭勘探开采和洗选支出；造成预决算差异的主要原因是本年度使用上年度结转省级资金恩洪煤业有限公司安全改造项目。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,084,083.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%，完成年初预算的96.95%，主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度内存在人员工资正常晋升、在职转退休、人员调出等。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出22,440,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.64%，年初无此项预算，主要用于安全生产预防和应急救援能力建设补助资金；造成预决算差异的主要原因是本年度增加2023年安全生产预防和应急救援能力建设项目补助资金。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为228,167.00元，决算为180,516.00元，完成年初预算的79.12%；支出决算较上年减少46,837.50元，下降20.60%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为141,464.00元，决算为141,464.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.37%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为86,703.00元，决算为39,052.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.63%，完成年初预算的45.04%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3,132.50元，增长2.26%；公务接待费支出决算较上年减少49,970.00元，下降56.13%；具体是国内接待费支出决算39,052.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少49,970.00元，下降56.13%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为228,167.00元，支出决算为180,516.00元，完成年初预算的79.12%，支出决算较上年减少46,837.50元，下降20.60%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为141,464.00元，决算为141,464.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为86,703.00元，决算为39,052.00元，完成年初预算的45.04%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少接待费支出，严控、压缩公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加3,132.50元，增长2.26%；公务接待费支出决算减少49,970.00元，下降56.13%，具体是国内接待费支出决算39,052.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少49,970.00元，下降56.13%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少接待费支出，严控、压缩公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于煤矿安全监管执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次244人（其中：外事接待人次0人）。主要用于煤矿安全监管执法工作，学习交流等共计25批次，244人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市能源局2024年机关运行经费支出1,351,381.46元，比上年减少239,522.00元，下降15.06%，主要原因是人员减少导致。部门机关运行经费主要用于其他交通费用365,850.00元、差旅费200,000.00元、福利费202,615.68元、工会经费183,159.75元、办公费135,199.33元、公务用车运行维护费141,464.00元、公务接待费39,052.00元、培训费560.00元、会议费30000.00万元、印刷费15,620.70元，物业管理费37,860.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市能源局资产总额14,435,594.93元，其中，流动资产681,006.03元，固定资产13,442,005.52元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产312,583.38元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8,065,533.54元，其中固定资产增加7,150,118.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额18,556,901.77元，其中：政府采购货物支出9,153,061.00元；政府采购工程支出613,749.43元；政府采购服务支出8,790,091.34元。授予中小企业合同金额597,916.66元，其中：授予小微企业合同金额597,916.66元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市能源局2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出：指公共卫生领域具有根据外部效应和排他性的公共物品。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

监督索引号53030005043801111

附件列表：

• 曲靖市能源局2024年度部门决算公开表20250926024949209.pdf