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曲靖市公共就业和人才服务中心2024年度

部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行就业创业、人才服务及劳动保障有关政策和法律法规；负责全市公共就业服务和创业促进工作；负责人力资源市场分析及农村劳动力转移就业工作；承担事业单位公开招聘、定向招聘和“三支一扶”招募工作；负责流动人员档案管理和党组织关系托管等工作；负责机关事业单位辞退费办理；负责园区人才工作服务站建设和高层次人才服务工作；协助局机关指导监督县（市、区）开展劳动保障监察，协调劳动者维权工作；完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：综合科、财务科、信息统计科、公共就业服务科、转移就业科、就业培训科、创业服务科、人才服务科、人事代理科、劳动保障监察科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为曲靖市人力资源和社会保障局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员43人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员41人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.深入推进创业担保贷款扶持创业工作。加大创业担保贷款财政贴息资金保障力度，及时足额拨付财政贴息资金。落实创业小额贷款担保基金财政配套，逐年补充创业小额贷款担保基金。

2.实施援企稳岗“护航行动”，助力企业脱困。按照人社部和省人社厅文件要求，继续实施普惠性失业保险稳岗返还政策。对符合条件的企业，按程序在当地官方网站公示5个工作日无异议后，打印发放企业名册，经三级审核后，内向企业精准发放，实行企业“免申即享”。

3.快速落实助企纾困系列政策措施稳就业。坚持“稳企业就是稳就业”“保企业就是保就业”的思路，抓好失业保险促就业，继续发挥失业保险基金保生活、防失业功能，实施援企稳岗“护航行动”，减轻企业相关社会保险费用负担，抓好特困行业纾困政策落实。

4.多举措帮扶重点群体就业。认真落实高校毕业生求职创业补贴、就业创业税费减免、创业担保贷款等扶持政策，保障高校毕业生、就业困难人员、退役军人等重点群体就业。开发一批适合援助对象的公益性岗位和社区服务岗位，进一步拓宽岗位援助渠道，落实税费减免和社会保险补贴政策，大力鼓励各类企业开发就业岗位。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市公共就业和人才服务中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市公共就业和人才服务中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市公共就业和人才服务中心2024年度收入合计97,092,343.91元。其中：财政拨款收入97,092,343.91元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加55,163,775.32元，增长131.57%。其中：财政拨款收入增加55,163,775.32元，增长131.57%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是根据曲财外16号文件要求，曲靖市自2024年起，规范创业担保贷款贴息资金拨付流程，全市贷款贴息资金从市级人社部门拨付至市级承办银行，导致本年度增加中央及省级普惠金融发展专项资金、创业担保贷款贴息资金。

二、支出决算情况说明

曲靖市公共就业和人才服务中心2024年度支出合计97,092,343.91元。其中：基本支出9,536,035.39元，占总支出的9.82％；项目支出87,556,308.52元，占总支出的90.18％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加55,038,094.43元，增长130.87%。其中：基本支出增加2,472,252.02元，增长35.00%；项目支出增加52,565,842.41元，增长150.23%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是参照管理单位规范设置，原曲靖市劳动保障监察支队、曲靖市人才服务中心撤销，人员转至我单位，导致基本支出中工资福利支出较上年增长，其他交通费增长。其次项目支出本年增加中央及省级普惠金融发展专项资金和创业担保贷款贴息市场资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市公共就业和人才服务中心正常运转的日常支出9,536,035.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,409,413.37元，占基本支出的88.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,126,622.02元，占基本支出的11.81％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市公共就业和人才服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出87,556,308.52元。其中：基本建设类项目支出87,556,308.52元。

1.曲靖市人力资源市场管理失业监测经费支出20,000.00元，主要用于曲靖市人力资源市场管理失业监测经费支出；

2.市本级第二批中央就业补助资金2,384,660.65元，主要用于就业补助支出。

3.省对下就业创业及农村劳动力专项资金42,749.00元，主要用于开展农村劳动力转移工作等支出。

4.曲靖市农村劳动力转移就业经费支出250,000.00元，主要用于农村劳动力转移就业支出。

5.“三支一扶”省级财政补助慰问及培训经费269,924.00元，主要用于“三支一扶”省级财政补助慰问及培训经费支出。

6.省对下人力资源和社会保障专项资金979,800.00元，主要用于就业见习补助支出。

7.市本级就业见习省级补贴资金128,600.00元，主要用于市本级就业见习人员的生活补助支出。

8.城镇公益性岗位岗位补贴资金187,518.24元，主要用于城镇公益性岗位补贴支出。

9.城镇公益性岗位社会保险补贴资金47,799.25元，主要用于城镇公益性岗位社会保险补贴支出。

10.曲靖市市级创业园补助资金150,000.00元，主要用于曲靖市市级创业园补助支出。

11.省级就业创业服务补助及农村劳动力转移专项经费106,114.00元，主要用于开展就业工作支出。

12.“三支一扶”慰问费、面试经费、宣传培训经费26,700.00元，主要用于“三支一扶”慰问费、面试经费、宣传培训经费支出。

13.提前下达市本级2024年中央就业补助资金14,308,667.86元，主要用于市本级2024年中央就业补助支出。

14.省对下（市本级）就业创业服务补助及农村劳动力转移专项资金15,900.00元，主要用于开展农村劳动力转移工作等支出。

15.创业担保贷款省级奖补资金231,611.68元，主要用于创业担保贷款省级奖补支出。

16.中央财政创业担保贷款奖励性补助资金144,078.96元，主要用于中央财政创业担保贷款奖励性补助支出。

17.创业担保贷款贴息市级资金7,023,027.44元，主要用于创业担保贷款贴息支出。

18.中央及省级普惠金融发展专项资金60,639,157.44元，主要用于普惠金融专项发展支出。

19.沪滇协作专项资金600,000.00元，主要用于沪滇协作专项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市公共就业和人才服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出97,092,343.91元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加55,038,094.43元，增长130.87%，完成年初预算的291.07%。主要原因是参照管理单位规范设置，原曲靖市劳动保障监察支队、曲靖市人才服务中心撤销，人员转至我单位，导致基本支出中工资福利支出较上年增长，其他交通费增长。其次项目支出本年增加中央及省级普惠金融发展专项资金和创业担保贷款贴息资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出26,817,885.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.62%，完成年初预算的85.10%。主要用于保障曲靖市劳动就业管理服务中心机构正常运转、就业创业服务，造成预决算差异的主要原因是：年初预算数包含上下级政府间转移性支出。

9.卫生健康（类）支出614,713.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%，完成年初预算的97.95%。主要用于曲靖市公共就业和人才服务中心职工医保缴费，造成预决算差异的主要原因是人员变动导致（3人退休）。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出68,887,875.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.95%，完成年初预算的27,555.15%。主要用于普惠金融发展支出、沪滇协作支出和创业担保贷款贴息支出。造成预决算差异的主要原因是：根据曲财外16号文件要求，曲靖市自2024年起，规范创业担保贷款贴息资金拨付流程，全市贷款贴息资金从市级人社部门拨付至市级承办银行，导致决算数增加中央及省级普惠金融发展专项资金、创业担保贷款贴息市场资金造成预决算差异。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气候等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出771,869.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%，完成年初预算的95.17%。主要用于曲靖市公共就业和人才服务中心住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是人员变动（3人退休）。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26抗疫特别国债安排的（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21,600.00元，决算为21,328.90元，完成年初预算的98.74%；支出决算较上年减少930.10元，下降4.18%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为21,600.00元，决算为21,328.90元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的98.74%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少930.10元，下降4.18%；具体是国内接待费支出决算21,328.90元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少930.10元，下降4.18%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21,600.00元，支出决算为21,328.90元，完成年初预算的98.74%，支出决算较上年减少930.10元，下降4.18%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为21,600.00元，决算为21,328.90元，完成年初预算的98.74%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度接待省厅及各县人社系统来人减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少930.10元，下降4.18%，具体是国内接待费支出决算21,328.90元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少930.10元，下降4.18%：国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度接待省厅及各县人社系统来人减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学习交流、考察调研、检查指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市公共就业和人才服务中心2024年机关运行经费支出1,126,622.02元，比上年增加279,334.52元，增长32.97%,主要原因是参照管理单位规范设置，原曲靖市劳动保障监察支队、曲靖市人才服务中心撤销，人员转至我单位，导致其他交通费用较上年增长；本年度开展农村劳动力转移工作和就业工作较上年增多导致差旅费增加。单位机关运行经费主要用于单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市公共就业和人才服务中心资产总额700,634.25元，其中，流动资产551,156.93元，固定资产136,827.69元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产12,649.63元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少333,530.89元，其中固定资产减少50,185.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额29,900.00元，其中：政府采购货物支出29,900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额10,000.00元，其中：授予小微企业合同金额10,000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市公共就业和人才服务中心2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）一般公共服务支出指用于保障曲靖市公共就业和人才服务中心机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（三）住房保障支出（类）指曲靖市公共就业和人才服务中心按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，包含为职工缴纳的住房公积金和购房补贴支出。

（四）基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

（五）项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030014031600201111

附件列表：

• 曲靖市公共就业和人才服务中心2024年度部门决算公开表20250926040236280.pdf