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曲靖市社会保险中心2024年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻落实中央、省、市社会保险法律法规和相关政策，拟订完善社会保险经办服务办法和措施；承担市级养老保险、工伤保险、失业保险、职业年金的政策宣传、征缴计划下达、个人账户管理、待遇审核支付、内控稽核监督以及信息披露等社会保险经办服务工作；负责全市养老保险、工伤保险、失业保险基金收支预决算及统计工作；负责管理工伤保险协议医疗机构及社会保险经办机构信息系统；指导县（市、区）社会保险业务经办工作；完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：综合科、财务科、信息统计科、养老保险待遇科、城乡居民社会养老保险科、稽核科、参保管理服务科、工伤保险服务科、失业保险服务科、退休人员管理服务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为曲靖市人力资源和社会保障局二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员41人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员39人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.抓党建，落实全面从严治党主体责任。进一步加强政治建设，使机关党建工作在服务大局、推动中心工作、加强干部队伍建设中更好发挥作用，推动党建和业务深度融合。

2.抓落实，推进各项改革落地见效。

（1）实施企业职工基本养老保险全国统筹。配合建立责任分担机制和工作绩效评价办法。

（2）加快推动机关事业单位养老保险改革工作。

（3）有效推进工伤保险联网结算。

（4）持续推进被征地农民养老保障改革。

3.保发放，确保各类人员按时足额领取社保待遇。

4.防风险，确保各项社保基金安全。坚持底线思维，着力防范化解社保基金管理风险，以社保基金风险防控“人防、制防、技防、群防”为着力点，压实工作责任，推进风控措施“进流程、进系统”，控制风险增量，减少风险存量。

5.强服务，不断提升社会保险公共服务水平。以“放管服”改革和行风建设为引领，以“智慧社保”为支撑，着力从标准建设应用、线上线下服务、基础建设等方面，不断提升我市社保公共服务水平。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市社会保险中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市社会保险中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市社会保险中心2024年度收入合计236,618,674.65元。其中：财政拨款收入236,618,674.65元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加38,711,475.60元，增长19.56%。其中：财政拨款收入增加38,711,475.6元，增长19.56%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：本年度因正值退休高峰增加行政事业单位职业年金社会保障缴费资金，因调待增资补发导致机关事业单位退休人员统筹外养老金专项经费增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市社会保险中心2024年度支出合计236,771,714.14元。其中：基本支出179,135,150.14元，占总支出的75.66％；项目支出57,636,564.00元，占总支出的24.34％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加38,864,515.09元，增长19.64%。其中：基本支出增加165,167,352.17元，增长1,182.49%；项目支出减少126,302,837.08元，下降68.67%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度因正值退休高峰增加行政事业单位职业年金社会保障缴费资金，因调待增资补发导致机关事业单位退休人员统筹外养老金专项经费增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市社会保险中心机构正常运转的日常支出179,135,150.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出178,145,455.91元，占基本支出的99.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费989,694.23元，占基本支出的0.55％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市社会保险中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57,636,564.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.企业退休人员计划生育奖励经费26,450,000.00元，主要用于企业退休人员计划生育奖励支出。

2.原水草湾、补乃硫磺矿遗属补助经费20,000.00元，主要用于补乃硫磺矿、水草湾煤矿退休人员遗属生活补助支出。

3.改制国有企业先养后退人员养老金财政补助资金14,700,000.00元，主要用于改制国有企业先养后退人员养老金支出。

4.国企办中小学及职教幼教退休教师待遇差补助资金16,220,000.00元，主要用于国企办中小学及职教幼教退休教师待遇差补助支出。

5.基本养老保险扩面增效实名库的建立及更新经费23,800.00元，主要用于建立扩面对象实名库及动态更新支出。

6.社会保险业务档案数字化及大厅运营维护培训宣传经费200,000.00元，主要用于社会保险业务档案数字化及大厅运营维护培训宣传支出。

7.市本级8.13省级财政补助资金22,764.00元，主要用于建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴财政补助资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市社会保险中心2024年度一般公共预算财政拨款支出236,771,714.14元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加38,864,515.09元，增长19.64%，完成年初预算的123.66%。主要原因是本年度因正值退休高峰增加行政事业单位职业年金社会保障缴费资金，因调待增资补发导致机关事业单位退休人员统筹外养老金专项经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出31,838,753.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.45%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出203,623,885.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.00%，完成年初预算的97.78%。主要用于保障曲靖市社会保险管理服务中心机构正常运转、全市城镇职工基本养老保险基金、工伤保险基金、城乡居民养老保险基金的筹集、储存、调剂拨付、转移等工作。造成预决算差异的主要原因是：年初预算数包含上下级政府间转移性支出。

9.卫生健康（类）支出571,258.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%，完成年初预算的103.24%。主要用于曲靖市社会保险管理服务中心职工医保缴费。造成预决算差异的主要原因是使用上年结转资金缴纳社保费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气候等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出737,817.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%，完成年初预算的97.35%。主要用于曲靖市社会保险管理服务中心职工住房公积金缴费。造成预决算差异的主要原因是使用上年结转资金缴纳社保费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26抗疫特别国债安排的（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,000.00元，决算为10,124.00元，完成年初预算的42.18%；支出决算较上年减少12,480.00元，下降55.21%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为24,000.00元，决算为10,124.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.00%，完成年初预算的42.18%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少12,480.00元，下降55.21%；具体是国内接待费支出决算10,124.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少12,480.00元，下降55.21%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,000.00元，支出决算为10,124.00元，完成年初预算的42.18%，支出决算较上年减少12,480.00元，下降55.21%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为24,000.00元，决算为10,124.00元，完成年初预算的42.18%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度接待省厅及各县人社系统来人减少，故导致“三公”经费减少12,480.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少12,480.00元，下降55.21%，具体是国内接待费支出决算10,124.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少12,480.00元，下降55.21%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度接待省厅及各县人社系统来人减少，故导致“三公”经费减少12,480.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆

3.安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次139人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学习交流、考察调研、检查指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市社会保险中心2024年机关运行经费支出989,694.23元，比上年减少55,107.27元，下降5.27%,主要原因是差旅费减少12,850.50元、公务接待费减少12,480.00元、其他交通费减少3,150.00元。单位机关运行经费主要用于单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市社会保险中心资产总额328,173.81元，其中，流动资产112,934.03元，固定资产215,239.78元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少238,449.93元，其中固定资产减少90,404.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额33,000.00元，其中：政府采购货物支出33,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额33,000.00元，其中：授予小微企业合同金额33,000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市社会保险中心2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）一般公共服务支出指用于保障曲靖市社会保险中心机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（三）住房保障支出（类）指曲靖市社会保险中心按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，包含为职工缴纳的住房公积金和购房补贴支出。

（四）基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

（五）项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030014031600101111

附件列表：

• 曲靖市社会保险中心2024年度部门决算公开表20250926102001715.pdf