监督索引号53030014036100501000

曲靖市第二人民医院2024年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

曲靖市第二人民医院始建于1928年，其前身为昆明红十字会医院（1963年更名为昆明市第三人民医院），1970年由昆明搬迁至曲靖，更名为云南8511医院，隶属云南省国防科工办，1986年移交曲靖地区，更名为曲靖地区第二人民医院，1997年撤地设市，更名为曲靖市第二人民医院。历经96年发展成为一所集医疗、教学、科研、预防、保健于一体的三级甲等综合医院。系国家级腹腔镜外科医师培训基地；国家药物/医疗器械临床试验机构（GCP）；曲靖市区域腹腔镜微创外科诊疗中心。为上海复旦大学附属中山医院医疗技术协作中心、远程医学会诊中心/远程教育中心、四川大学华西医院/华西第二人民医院区域网络联盟医院；上海消化内镜诊疗工程技术研究中心曲靖基地、暨南大学微创外科研究所曲靖基地、广州国际减重与糖尿病外科治疗中心曲靖基地。云南中医药大学附属曲靖综合医院；曲靖医学高等专科学校非直属附属医院；大理大学教学医院。承担着全市人民的医疗救治和突发公共卫生事件救治等任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

医院共设置18个内设党政管理机构，包括：党委办公室、纪检监察处、审计处、宣传统战部、院办公室、人力资源部、医务部、医院质量管理部、护理部、财务部、科研教学部、后勤保障部、医保管理部、安全保卫部、公共卫生管理部、信息管理部、医院感染管理部、医学装备管理部。其余内设临床科室41个、医技科室13个。

我单位为曲靖市卫生健康委员会二级单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市第二人民医院作为二级预算单位纳入曲靖市卫生健康委员会2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员589人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员589人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员870人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员870人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员221人（离休0人，退休221人）。年末遗属3人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，曲靖市第二人民医院坚持政治优先，压实责任抓党建；坚持相融互促，党建业务“一盘棋”。2024年业务指标稳步提升，医疗服务收入占医疗收入较去年增加0.97个百分点，资产负债率较去年降低3.67个百分点，控制在合理范围。党管人才提质效，一是紧紧围绕“科教兴院，人才强院”战略，落实科研人员荣誉表彰，对2023年度发表学术论文的41人和取得国家专利13人给予表彰和奖励。2024年获云南省教育厅科学研究基金项目6项、曲靖市2024年度哲学社会科学规划课题19项以及曲靖医专校级科研立项5项，科研成效逐步凸显。获省科学技术进步奖三等奖1项。获国家专利10项，发表SCI论文23篇。6个圈组在第九届云南省医院品管圈大赛上荣获奖项。朱星成等人开展的“基于治未病理念肺癌早诊模式的构建”获“亚洲医疗质量创新案例”二等奖。二是独立开展“玻璃体切除术+视网膜切开+视网膜下膜取出术”“DAA入路髋关节置换技术”“自体毛发移植术”等43项新技术、新业务，部分新业务新技术填补了省市空白。组织申报2024年国家级继教项目2项，省级继教项目7项、市级继教项目17项。三是认真做好高层次人才推荐申报工作，1人获评“兴滇英才支持计划”医疗卫生人才、1人获评“曲靖市政府津贴”，9人获评“珠源英才育才工程”医疗卫生英才称号，7人入选“曲靖市医学骨干人才”，6人获评“市委联系专家”称号。完成58人专业技术岗位晋级聘任、8人岗位晋级聘任。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市第二人民医院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市第二人民医院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市第二人民医院2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

曲靖市第二人民医院2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市第二人民医院2024年度收入合计719,840,113.39元。其中：财政拨款收入11,511,390.22元，占总收入的1.60%；无上级补助收入；事业收入701,217,677.53元，占总收入的97.41%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入7,111,045.64元，占总收入的0.99%。

与上年相比，收入合计减少75,379,186.23元，下降9.48%。其中：财政拨款收入减少7,024,564.78元，下降37.90%；无上级补助收入；事业收入减少67,573,592.11元，下降8.79%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少781,029.34元，下降9.90%。主要原因是：一是财政项目补助经费减少，主要用于新冠疫情项目资金补助、医务人员工作补助减少，导致财政拨款收入减少；二是药耗零进销差财政补偿机制不到位，医保付费方式改变，医疗服务价格调整、门诊、住院的就诊人数减少，导致事业收入较上年下降8.79%；三是医院停车场收入较上年减少，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市第二人民医院2024年度支出合计758,785,022.24元。其中：基本支出753,225,922.24元，占总支出的99.27％；项目支出5,559,100.00元，占总支出的0.73％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少103,794,669.48元，下降12.03%。其中：基本支出减少97,819,969.48元，下降11.49%；项目支出减少5,974,700.00元，下降51.80%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：一医院控制成本，调整人员经费支出，财政人员补助费用减少，导致基本支出减少；医院进一步加强药品管理，控制成本，财政项目补助减少，导致项目支出较上年下降。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市第二人民医院机构正常运转的日常支出753,225,922.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出356,942,880.15元，占基本支出的47.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费396,283,042.09元，占基本支出的52.61％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市第二人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,559,100.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

重大传染病防治中央补助经费项目经费546,100.00元，主要用于艾滋病防治。

医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金项目经费86,000.00元，主要用于万名医师支援基层医院。

珠源系列人才专项经费项目经费340,000.00元，主要用于“珠源引才工程”医疗卫生人才生活补贴。

省人才发展专项资金项目经费185,000.00元，主要用于省级人才生活补贴。

医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金项目经费740,000.00元，主要用于平安医院建设、市级临床重点专科建设、专科联盟建设。

医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）中央补助资金项目经费280,000.00元，主要用于专科联盟建设、推进医疗质量控制。

区域创新能力提升专项资金项目经费300,000.00元，主要用于眼科医疗设备购置、医疗人员培训。

高质量发展三年行动计划资金项目经费335,300.00元，主要用于医疗卫生人才发展、遏制丙肝流行攻坚行动。

卫生健康事业发展省对下补助资金项目经费20,000.00元，主要用于妇幼健康管理。

重大公共卫生中央结算资金项目经费22,400.00元，主要用于艾滋病防治。

新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作中央补助资金项目经费1,667,600.00元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员其他工资福利补助。

新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作省级补助资金项目经费239,200.00元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员其他工资福利补助。

医务人员临时性工作补助资金项目经费197,500.00元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员其他工资福利补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市第二人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出11,511,390.22元，占本年支出合计的1.52%。与上年相比减少7,024,564.78元，下降37.90%，完成年初预算的196.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,125,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.77%，年初无此预算。主要用于珠源引才工程医疗人才租房补贴和生活补贴、云南省名医生活补贴。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

6.科学技术（类）支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%，年初无此项预算。主要用于眼科医疗设备购置、医护人员培训。造成预决算差异的主要原因是2024年8月该资金按文件进行拨付。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,192,290.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.36%，完成年初预算的108.72%。主要用于离退休人员工资、离退休人员公用经费等；造成预决算差异的主要原因是退休人员增加进行了调整预算支出。

9.卫生健康（类）支出8,894,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.26%，完成年初预算的186.85%。主要用于在职人员工资、新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助、公立医院综合改革发展医疗服务与保障能力提升、重大公共卫生传染病防治支出；造成预决算差异的主要原因是按上级工作任务安排下达，各个项目财政资金按文件进行拨付。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市第二人民医院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，主要原因是我单位为差额拨款单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市第二人民医院资产总额716,769,090.88元，其中，流动资产406,319,408.94元，固定资产300,750,465.52元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9,699,216.42元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少41,532,119.31元，其中固定资产减少18,768,868.56元。处置房屋建筑物350.00平方米，账面原值308,152.72元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产2,140项，账面原值20,584,976.56元，实现资产处置收入41,339.80元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额13,197,703.70元，其中：政府采购货物支出1,088,972.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出12,108,731.70元。授予中小企业合同金额11,173,450.00元，其中：授予小微企业合同金额8,518,451.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53030014036100501111

附件列表：

• 曲靖市第二人民医院2024年度部门决算公开表_批注版_2025091720250926043922280.pdf