监督索引号53030006036400601000

曲靖市第一幼儿园2024年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）对3岁—6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿身心健康和谐发展，为幼儿家长安心工作提供便利条件。

（二）根据上级教育部门的要求和幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

（三）合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

（四）督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。

（五）开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

（六）开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

（七）负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。

（八）负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。

（九）保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

（十）建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

（十一）主要工作范围

1.保育和教育

《幼儿园工作规程》提出幼儿园的保育和教育任务是：实施保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心发展。

①促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯和参加体育活动的兴趣。

②发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。

③增进幼儿积极的社会性情感，丰富社会生活经验，促进社会行为和交往能力的发展，培养良好的个性品质。培养幼儿初步地感受美和表现美的情趣与能力。

2.卫生保健安全

①建立合理的生活制度，培养儿童良好的生活习惯，促进儿童身心健康。

②建立定期健康检查制度，幼儿生长发育监测，并做好常见病的预防，发现问题及时处理或报告。

③督促完成计划免疫工作，预防传染病的发生，做好传染病的管理。

④根据不同年龄开展与其相适应的体格锻炼，增强儿童身心健康及抗病能力。

⑤做好环境卫生、个人卫生及美化绿化工作，为儿童创造安全、整洁、优美的环境。

⑥为儿童提供合理的营养。确保儿童膳食平衡，满足其正常生长发育需要。

⑦制定各种安全措施，进行安全预案演练，防止事故的发生，保障儿童人身安全。

⑧对儿童进行安全教育，学习自我保护的技能。

3.家长工作

①通过家长会、家访、家长学校（或家教知识讲座）、电话、QQ、微信等方式与家长交流沟通、互通信息，加强经常性的配合和合作。

②通过家教宣传栏、幼儿成长手册，向家长宣传保教知识，获得家园之间的教育反馈。

③举办开放活动，请家长参加专题活动等形式，实现家园沟通，家园共育。

4.职工培训

①根据上级教育主管部门的要求和幼儿园业务、管理发展的需要，制定教职工各类培训计划。

②组织教师到外面参观学习，学习最新幼教理论知识，与专家和同行交流。

③开展多种形式的岗位练兵、技术比武活动。

5.工会工作

①依法维护职工的民主权利，组织职工民主管理幼儿园。

②组织职工开展各类竞赛、群众合理化建议，做好先进和劳模的评选，发动职工完成工作任务。

③维护职工的学习权利，开展有益身心健康的文化体育活动。

④保障职工生活福利，开展职工互助互济活动，搞好职工生活困难补贴。

⑤维护女职工的合法权益，做好女工保护与计划生育工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：办公室、组织办、总务室、工会、教研室、信息中心、财务室、食堂、医务室、保管室、档案室、安全办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为曲靖市教育体育局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员50人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员47人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员26人。包括财政拨款开支经费的人员26人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。年末学生659人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）教学引领助发展

一是落实“三抓”促幼儿发展。抓常规：以幼儿一日活动常规要求为标准，把培养幼儿良好的生活、行为、学习习惯等融入一日活动各环节之中，促进幼儿和谐发展；抓课程：秉承“和合共生·润泽成长”课程理念，构建以幼儿发展为本的“五个一”园本课程体系，追随儿童视角，构建和实施班本化课程，促进幼儿个性发展；抓活动：抓住每一个教育的契点，充分利用主题活动、节日等开展活动，助力幼儿全面发展。

二是加强“三重”助教师提升。重师德：党建引领，师德为先。通过师德师风专题讲座、道德大讲堂、教师节活动、团建等多种形式加强师德师风建设，努力提高教师思想素质；重教研：结合本园实际情况开展不同形式的教研活动，确保教研为教学服务。重培训：搭建培训学习平台，保障经费投入，今年组织每一位教职工到南京、上海等地学习，开阔教师的专业视野。

三是精准帮扶助引领发展。到马龙、师宗、会泽等多所幼儿园进行实地帮扶指导；与红河州金平县签订结对帮扶协议并到金平县机关幼儿园进行交流指导；迎接来自金平县机关幼儿园、罗平县幼儿园、会泽县古城街道翠屏幼儿园的40余名幼教同仁到园跟岗学习；举办了省级第九期园长培训班等，充分发挥示范引领作用。

（二）后勤保障提质量

一是高投入提升办园条件。2024年9月幼儿园综合楼竣工验收，利用暑假装修设置绘本馆、古鱼博物馆等多个功能室，为丰富幼儿活动提供了有力支持；按照托育照护要求，对托班教室进行改造，配备了目前较为先进的设施设备和课程资源，打造温馨舒适的托育活动室；新建消防水池，促进幼儿园消防安全工作进一步规范化；因地制宜建设户外大型运动设施，对人造草坪及场地设备进行更换和维护改造，保障和丰富幼儿户外活动的开展；配备积木、户外运动跑酷系列材料、自主游戏套装、体智能运动套装等材料，进一步丰富幼儿各类活动。

二是筑牢安全防线守护成长。将安全教育纳入一日活动中，规范开展安全防范教育活动，定期组织开展安全演练，切实提高教师和幼儿的安全意识和防范技能。严格卫生保健和食品安全制度，把住幼儿舌尖上的安全，为幼儿健康成长保驾护航。2024年幼儿健康体检结果比云南省一级一等幼儿园评价标准高出6.7%，呈逐年上升趋势。

三是人员管理规范化。在上级主管部门的关心指导下，通过多方调查了解，立足幼儿园实际情况，多次召开专题会议研究讨论，于2024年10月与外聘人员签订了劳动合同，逐步实现规范化管理。

（三）家园共育筑成长

一是通过举办家长学校提高家庭教育质量，本年度共举办家长学校3期，根据不同年龄段幼儿家园共育的需求邀请了不同领域的专家，以线上线下相结合的方式开展培训。

二是抓家园活动，提高家园合作的质量。创造性开展新生入学活动、阅读节亲子活动、亲子运动会、家长护学岗等活动，让家长参与幼儿园保教工作，发挥家长的教育价值。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市第一幼儿园2024年度收入合计19804264.44元。其中：财政拨款收入19653824.78元，占总收入的99.24%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入150439.66元，占总收入的0.76%。

与上年相比，收入合计增加1905973.08元，增长10.65%。其中：财政拨款收入增加1897877.42元，增长10.69%；其他收入增加8095.66元，增长5.69%。主要原因是：（1）财政拨款收入变动的原因是较上年增加曲靖市第一幼儿园新建消防水池及托班教室维修改造项目专项资金680000.00万元、曲靖市第一幼儿园基础教育综合奖补资金1300000.00元；（2）其他收入变动的原因是较上年增加托育服务收费140000.00元、增加税务局返还代扣个人所得税手续费1439.66元，减少十六届运动会工间操比赛专项经费116344.00元、减少捐赠收入3000.00元。

二、支出决算情况说明

曲靖市第一幼儿园2024年度支出合计19831588.87元。其中：基本支出10224421.09元，占总支出的51.56％；项目支出9607167.78元，占总支出的48.44％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1946639.91元，增长10.88%。其中：基本支出减少613536.31元，下降5.66%；项目支出增加2560176.22元，增长36.33%。主要原因是：（1）基本支出变动原因：因人员增减变动及学生人数减少导致人员经费、公用经费支出减少导致较上年度减少；（2）项目支出变动原因：本年支出较上年增加的主要原因是增加曲靖市第一幼儿园新建消防水池及托班教室维修改造项目、曲靖市第一幼儿园基础教育综合奖补资金、曲靖市第一幼儿园学前教育发展专项资金导致项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市第一幼儿园正常运转的日常支出10224421.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9536358.66元，占基本支出的93.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费688062.43元，占基本支出的6.73％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市第一幼儿园为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9607167.78元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

曲靖市第一幼儿园新建消防水池及托班教室维修改造项目经费680000.00元，主要用于建设消防水池及维修改造托班教室，为幼儿园师生提供更安全、可靠的学习和生活环境；

曲靖市第一幼儿园保育费促发展项目经费2103842.62元，主要用于维持幼儿园日常运转，改善校园环境，补充保教设施设备，开展教师培训等，提高办园质量，办家长满意的幼儿园；

曲靖市第一幼儿园基础教育综合奖补资金项目经费1299369.28元，主要用于提升校园基础设施效能、安全性和持续性，优化师生学习与生活环境；

曲靖市第一幼儿园“六一”儿童节慰问补助项目经费20000.00元，主要用于组织丰富多彩的活动，促进家园共育；

曲靖市第一幼儿园单位自有资金项目经费22266.48元，主要用于弥补幼儿园日常运转缺口，改善校园环境，补充保教设施设备，开展教师培训等，提高办园质量，办家长满意的幼儿园；

学前教育幼儿资助项目经费1200.00元，主要用于家庭经济困难幼儿补助；

曲靖市第一幼儿园学前教育发展专项资金项目经费5234489.40元，主要用于综合楼拆除重建及省级园长培训，改善教学环境、提升幼儿园的整体质量，为幼儿的健康成长提供支撑与保障；引导和支持各县（区）扩充学前教育资源，提高学前教育质量和水平；

曲靖市第一幼儿园体能训练器材购置补助项目经费200000.00元，主要用于添置幼儿园体能训练器材，通过各种体育活动，提高幼儿身体素质，促进幼儿的身体发展和全面素质的提高；

曲靖市第一幼儿园一般公用经费46000.00元，主要用于添置幼儿园户外活动玩教具；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市第一幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出19453824.78元，占本年支出合计的98.10%。与上年相比增加1997877.42元，增长11.45%，完成年初预算的144.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出16773970.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.22%，完成年初预算的154.75%。主要用于单位人员经费和日常运转公用经费，其中：工资福利支出6805329.32元，商品和服务支出3738744.99元，对个人和家庭的补助支出10827.00元，资本性支出6219069.44元；造成预决算差异的主要原因是上年度项目资金结转，同时中央、省级及市级其他部门安排学前教育有关项目专项资金在年中陆续下达。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出1170886.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%，完成年初预算的112.35%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费、职业年金、其他社会保障和就业费用及事业单位离退休人员相关经费等支出，其中事业单位离退休支出104322.30元，机关事业单位基本养老保险费缴费支出889506.15元，机关事业单位职业年金缴费支出143280.18元，其他社会保障和就业支出33778.00元；造成预决算差异的主要原因是年中清算下达的养老保险和职业年金等各类社保经费等。

9.卫生健康（类）支出799304.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%，完成年初预算的91.30%。主要用于缴纳事业单位医疗保险费、离退休人员医疗费补助及其他行政事业单位医疗支出，其中，事业单位医疗支出327532.20万元，其他行政事业单位医疗支出471772.20万元；造成预决算差异的主要原因是年中人员增减变动，相应的卫生健康（类）缴费支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出709663.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%，完成年初预算的98.57%。主要用于单位缴纳住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年中人员增减变动，相应的住房公积金缴费支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出所对应的实物量具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计人次0人。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市第一幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，我单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市第一幼儿园资产总额17042301.25元，其中，流动资产1583498.46元，固定资产14901015.67元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6723.00元（净值），其他资产551064.12元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7209395.50元，其中固定资产增加9907148.93元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额498503.00元，其中：政府采购货物支出371303.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出127200.00元。授予中小企业合同金额127200.00元，其中：授予小微企业合同金额127200.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市第一幼儿园办园条件提升改造项目自2022年开始，于2024年竣工，形成价值8241205.48元综合楼固定资产。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是其他同级部门及非同级财政部门划拨经费等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出及公用经费支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定事务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030006036400601111

附件列表：

• 附件1：曲靖市第一幼儿园2024年部门决算公开表20250926103844496.pdf