监督索引号53030018028601000

中国共产党曲靖市委员会市直机关工作

委员会2024年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会（以下简称中共曲靖市委市直机关工委）是中共曲靖市委工作机关，为正处级，主要职责是：

（1）贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和党中央、省委、市委党的建设有关要求，统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的建议，研究制定工作规划并组织实施。

（2）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（3）负责宣传党的路线、方针、政策，提出加强和改进市直机关思想政治工作的意见和措施，负责对市直机关党员干部进行形势、政策教育。

（4）配合市委有关单位抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各级党委（党组）理论学习中心组学习的督促、检查、指导，了解掌握情况，向市委汇报、反映，并配合相关部门做好有关工作。

（5）负责市直机关基层党组织的建立、换届选举和机关党委（总支、支部）、纪委负责人的考察、任免、培训工作；配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议，对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

（6）指导市直机关基层党组织对党员进行教育、管理和监督；指导、检查、督促市直机关基层党组织制定党员发展工作计划，做好党员发展和入党积极分子的培养、教育、考察工作。

（7）领导市委市直机关纪检监察工委的工作。

（8）领导中国共产主义青年团曲靖市直属机关工作委员会（以下简称市直机关团工委）、曲靖市直机关工会委员会（以下简称市直机关工会委员会）的工作。

（9）对县（市、区）机关工委进行工作指导。

（10）完成省委省直机关工委和市委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、宣传科、组织科；3个正科级机构和市直机关团工委、市直机关工会委员会。无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。为中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）把学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示精神作为首要政治任务，督促市直机关各级党组织严格落实“第一议题”制度，举办领导班子专题读书班、“万名党员进党校”示范培训班等4期，引导党员干部牢记嘱托、感恩奋进，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。深入开展“五强五带头”模范机关建设。深入推进“对标先进、争创一流，服务发展、推动跨越”主题实践活动，选树培育了市政务服务管理局、市民政局、市医疗保障局等7个机关党组织为“云岭先锋模范机关党组织”。

（二）带头深化理论武装，巩固拓展主题教育成果。迅速掀起学习贯彻党的二十届三中全会精神热潮，推动市直机关组织专题宣讲193次，各级党组织书记讲授专题党课465次，实现市直单位学习贯彻党的二十届三中全会精神全覆盖。印发《市直单位2024年度党委（党组）理论学习中心组交叉列席旁听工作计划》，共开展交叉列席旁听72次。大力传承红色基因，举办党的创新理论我来讲暨“爱我国防”演讲选拔赛、市直机关“阅读·梦想·实干”阅读大赛、“挥毫歌盛世 丹青颂祖国”书画展，拍摄党员教育宣传片8部，曲靖70余篇党建信息被云南机关党建网刊载推广。

（三）带头正风肃纪反腐，推动清廉机关建设行动走深走实。一是高标准高质量开展党纪学习教育。督促市直单位党组织书记讲授廉政党课647次，开展警示教育62场，有效提升机关党员政治定力、道德定力、纪律定力、抵腐定力。二是纵深推进清廉机关建设。带头落实清廉云南建设“十大行动”，牵头抓好清廉机关建设，打造了市民政局、市医保局等10余个清廉机关建设样板。组织市直机关700余名党员干部观看“清风剧场”演出，通过领导讲廉、网络倡廉、文艺颂廉、阅读思廉、家庭助廉等大力弘扬新风正气。三是持续加强机关纪委规范化建设。制定市直机关纪委工作办法和政治监督清单，建立市直机关纪委人才库，对28名新任机关纪委书记开展集体廉政谈话，组织186名机关纪检干部开展履职能力提升专题培训，全面形成“事有人管、活有人干、责有人担”的生动局面。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2024年度收入合计4,818,533.76元。其中：财政拨款收入4,817,787.77元，占总收入的99.98%；无上级补助收入，也无需明确占比；无事业收入，也无需明确占比；无经营收入，也无需明确占比；无附属单位上缴收入，也无需明确占比；其他收入745.99元，占总收入的0.02%。

与上年相比，收入合计减少1,114,334.54元，下降18.78%。其中：财政拨款收入减少1,115,080.53元，下降18.79%；上级补助收入：上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况；事业收入：上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况；经营收入：上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况；附属单位上缴收入：上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况；其他收入增加745.99元，上年无收入。主要原因是本年度较上年人员减少2人，退休1人，使得经费也随之减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2024年度支出合计4,818,533.76元。其中：基本支出3,759,906.28元，占总支出的78.03%；项目支出1,058,627.48元，占总支出的21.97%；无上缴上级支出，也无需明确占比；无经营支出，也无需明确占比；无对附属单位补助支出，也无需明确占比。

与上年相比，支出合计减少1,114,334.54 元，下降18.78%。其中：基本支出减少1,173,897.02元，下降23.79%；项目支出增加59,562.48元，增长5.96%；上缴上级支出：上下年度均无此项支出，则无需明确变动情况；经营支出：上下年度均无此项支出，则无需明确变动情况；对附属单位补助支出：上下年度均无此项支出，则无需明确变动情况。主要原因是本年度较上年人员减少2人，退休1人，使得经费也随之减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会正常运转的日常支出3,759,160.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,288,916.82元，占基本支出的87.49%％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费470,243.47元，占基本支出的12.51%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,058,627.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

党员教育活动经费1,008,627.48元，主要用于开展“万名党员进党校”示范培训班、工委维持正常工作运转的工作经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出4,817,787.77元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少1,115,080.53元，下降18.79%，完成年初预算的92.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3,840,292.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.71%，完成年初预算的88.63%。主要用于单位人员工资、日常经费和专项业务经费；造成预决算差异的主要原因是本年度有人员退休、编外人员离职、休产假等情况。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出460,832.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.56%，完成年初预算的129.57%，主要用于单位的离退休人员经费支出、单位的基本养老保险缴费方面的支出；造成预决算差异的主要原因是本年度有人员退休且补交以前年度保险费。

9.卫生健康（类）支出261,565.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%，完成年初预算的100.28%，主要用于单位的职工医疗经费支出、公务员医疗经费的支出、工作人员工伤保险等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是保险基数调整补交差额。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出255,096.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%，完成年初预算的100.79%，主要用于单位工作人员住房公积金方面的支出；造成预决算差异的主要原因是保险基数调整补交差额。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排的（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37,007.32元，决算为26,638.98元，完成年初预算的71.98%；支出决算较上年减少5,815元，下降17.92%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为27,007.32元，决算为25,168.98元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.48%，完成年初预算的93.19%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为1,470.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.52%，完成年初预算的14.70%。

因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3,121.67元，下降11.03%；公务接待费支出决算减少2,693.00元，下降64.69%；具体是国内接待费支出决算1,470.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,693.00元，下降64.69%；国（境）外接待费支出决算较上年对比无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37,007.32元，支出决算为26,638.98元，完成年初预算的71.98%，支出决算较上年减少5,814.67 元，下降17.92%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为27,007.32元，决算为25,168.98元，完成年初预算的93.19%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为1,470.00元，完成年初预算的14.70%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务车辆、公务接待管理制度和开支标准。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年对比无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年对比无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3,121.67元，下降11.03%；公务接待费支出决算减少2,693.00元，下降64.69%；具体是国内接待费支出决算1,470.00 元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,693.00元，下降64.69%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年对比无变化，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务车辆、公务接待管理制度和开支标准。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省直机关工委、各省、地州、各县（市、区）机关工委和所属党组织党务干部学习交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2024年不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2024年机关运行经费支出470,243.47元，比上年减少151,785.96 元，下降24.40%，主要原因是本年度较上年人员减少2人，退休1人，使得经费也随之减少。部门机关运行经费主要用于单位人员办公支出、工作人员出差、公务用车运行维护等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会资产总额849,375.18元，其中，流动资产31,855.45元，固定资产817,386.52元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少168,378.26元，其中固定资产减少141,374.61元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额65,168.98元，其中：政府采购货物支出40,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出25,168.98元。授予中小企业合同金额9,268.98元，其中：授予小微企业合同金额6,975.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

项目支出：指单位为完成特定的行政任务或事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53030018028601111

附件列表：

• 中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2024年度部门决算公开表（决算报表部分）20250926044755287.pdf