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曲靖市园林绿化局2024年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

曲靖市园林绿化局主要职责是：贯彻执行中央、省、市关于园林绿化规划、建设、管理的方针政策和法律法规；制定全市园林绿化规划、建设和养护管理目标任务、地方性法规规章及标准办法，并指导实施；统筹园林绿化专项规划业务工作；指导“绿色图章”制度实施；参与园林绿化重大项目立项审查；指导园林城市、园林单位（小区）建设；负责园林绿化普查和统计，开展本地园林绿化、乡土树种资源的调查、评价和开发利用；负责园林绿化数字化信息系统建设、管理的业务工作；指导全市园林绿化科技发展，推广科研成果及园林绿化建设、养护管理先进技术；负责植物科研科普，开展市树市花研究及推广运用；负责城市古树名木的保护和管理；组织园林绿化对外交流与合作；指导县（市、区）园林绿化工作；完成市委、市政府和市城市综合管理局交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合科、规划建设科、管理科、科研所。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为曲靖市城市综合管理局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是按照市政府、市城管局有关文件精神及要求，持续推进中心城市国家园林城市复查迎检工作，推进全市国家园林城市创建工作。按照《曲靖市国家园林城市复查迎检和创建申报工作实施方案》，以“增绿提质”为主线，将绿地改造建设作为工作的重中之重，以满足市民看到绿、闻到香、纳到凉、亲到水为目标，大力实施城市公园（广场、游园）、市政道路绿化、单位小区绿化、河廊绿道等绿化工程，圆满完成了省级国家园林城市复检；现曲靖市园林绿化局对标对表，确保国家园林城市复检工作圆满完成。

二是根据《云南省绿美城市建设三年行动实施方案》和《曲靖市绿美城市建设三年行动实施方案》要求，按照“结合现状、对照指标”的工作思路，以绿美城市建设为引领，聚焦“路、地、廊、园、景、区”六个重点，实事求是、因时因地制宜，项目化、清单化、具体化，抓实抓细绿美城市建设，确保绿美城市建设和国家园林城市复检有成效、有突破、有亮点，城市生态保护和园林绿化建设工作得到持续推进，成果不断巩固，人民群众的获得感、幸福感、安全感得到切实增强。

三是围绕市委、市政府确定的目标任务，按照奋进新征程推动新跨越三年行动部署，大力实施“310”工程。按照预定目标，结合实际，科学规划，精准施策，大力推进公园绿地建设。

四是认真按时完成政协提案回复工作。

五是做好中心城市行道树修剪审批工作，普查城市外来入侵物种情况，专项开展打击破坏古树名木违法犯罪活动。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市园林绿化局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表格。

曲靖市园林绿化局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表格。

曲靖市园林绿化局2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表格。

曲靖市园林绿化局2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表格。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市园林绿化局2024年度收入合计6,359,883.72元。其中：财政拨款收入6,359883.72元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加235,083.72元，增长2.36%。其中：财政拨款收入增加235,083.72元，增长2.36%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是人员变动，导致收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市园林绿化局2024年度支出合计6,359,883.72元。其中：基本支出4,484274.57元，占总支出的70.51%；项目支出1875609.15元，占总支出的29.49%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加235,083.72元，增长3.84%。其中：基本支出增加2,182,574.57元，增长94.82%；项目支出减少2,377,490.85元，下降55.90%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：一是人员变动，导致支出增加；二是项目减少，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市园林绿化局机构正常运转的日常支出4484,274.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,017,305.40元，占基本支出的89.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费466,969.17元，占基本支出的10.41%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市园林绿化局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,875,609.15元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.园林绿化及创园复检专项经费150,400.00元，主要用于城市创园复检专项支出。

2.2023年国家园林城市迎检复查专项经费837,412.07元，主要用于国家园林城市迎检复查专项支出。

3.曲靖市中心城市互联网租赁自行车特许经营项目专项经费831,797.08元，主要用于城市绿化美化专项支出。

4.珠源系列人才专项经费56,000.00元，主要用于珠源系列人才专项经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市园林绿化局2024年度一般公共预算财政拨款支出6,359,883.72元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加235,083.72元，增长2.36%，完成年初预算的102.36%。造成预决算差异的主要原因是人员变动，导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出56,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%，年初无此项预算安排。主要用于人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，导致支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出465,453.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%，完成年初预算的105.15%。主要用于人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，导致支出增加。

9.卫生健康（类）支出179,142.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%，完成年初预算的105.06%。主要用于人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，导致支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出5,301,146.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.35%，完成年初预算的100.76%。主要用于人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，导致支出增加。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出358,140.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%，完成年初预算的105.58%；主要用于人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，导致支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无车辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。0安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市园林绿化局2024年机关运行经费支出0.00元，与上年增加0.00元。主要原曲靖市园林绿化局属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市园林绿化局资产总额1,040,015.29元，其中，流动资产743,533.94元，固定资产296,481.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加124961.21元，其中固定资产增加275,689.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额324,523.00元，其中：政府采购货物支出324,523.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额252535.00元，其中：授予小微企业合同金额157,060.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市园林绿化局无其他需要说明的重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030005044200301111

附件列表：

• 曲靖市园林绿化局2024年度部门决算公开表20250926045437425.pdf