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曲靖市人力资源和社会保障局（本级）

2024年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻落实国家和省关于人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草全市人力资源和社会保障政策规定草案，并负责组织实施和监督检查。

2.拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老保险统筹办法和全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，落实职工工作时间、休息休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来曲（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9.会同有关部门拟订全市表彰奖励制度，综合管理全市表彰奖励工作，会同有关部门做好地厅级以上表彰奖励获得者的管理服务工作，会同有关部门承办以市委、市政府名义开展的国家级表彰奖励活动。

10.会同有关部门拟定事业单位人员工资收入分配政策，建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。落实企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.承办市委管理的部分领导人员的行政任免手续。

13.负责全市人力资源和社会保障领域的对外交流合作。

14.负责规划、建设、管理市级人力资源和社会保障信息系统；承担全市人力资源和社会保障综合统计、信息发布工作；负责市直事业单位干部职工档案管理工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置23个内设机构，包括：办公室、规划发展科、政策法规与信访科、基金和财务管理科、就业促进与农民工工作科、失业保险科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、考核奖惩培训科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、工伤保险科、城乡居民养老保险科、社会保险基金监督科、调解仲裁科、行政审批科、综合档案科、人事科、机关党委、离退休人员办公室、劳动保障监察科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为曲靖市人力资源和社会保障局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员103人。包括财政拨款开支经费的：公务员58人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人11人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员104人（离休0人，退休0人）。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）着力促进高质量充分就业。统筹就地就近就业和劳务输出，全市城镇新增就业4.42万人，农村劳动力累计转移就业229.35万人，支出就业补助资金2.99亿元，发放创业担保贷款13.45亿元。保障重点群体就业，为1.83万名离校未就业高校毕业生提供就业服务，安置2.14万名脱贫劳动力、2250名就业困难人员分别在乡村、城镇公益性岗位就业，认定就业帮扶车间218个，吸纳1.98万人就业。着力实施助企稳岗行动，社会保险阶段性降低费率为企业减负2.37亿元，发放稳岗返还资金4514.29万元。

（二）健全社会保障体系。认真落实企业职工基本养老保险全国统筹，工伤保险、失业保险省级统筹，实施渐进式延迟法定退休年龄改革。社会保险参保面不断扩大，全市参加城镇职工基本养老保险74.96万人，城乡居民养老保险327.81万人，工伤保险54.94万人，失业保险33.22万人。确保社会保险待遇按时足额发放，调整退休人员基本养老金，提高城乡居民基本养老保险全国基础养老金最低标准，不断完善被征地农民养老保障。抓好社保领域群众身边不正之风和腐败问题整治，加大整治欠费力度，防范化解社保基金管理风险。

（三）加力助推人才体系建设。扎实推进“技能曲靖”行动，全市共有技能人才58.69万人，其中，高技能人才12.63万人。开展各类技能培训19.11万人次，技能人才获评“省贴”1名、“市贴”4名，入选“兴滇英才支持计划”首席技师专项3名，评选“珠源英才育才工程”首席技师专项10名，1名首席技师获评国家级技能大师工作室建设项目。举办曲靖市第六届职工综合职业技能大赛暨曲靖市2024年乡村振兴职业技能大赛，组织参加2024年云南省职业技能大赛，荣获金牌10枚、银牌5枚、铜牌11枚、优胜奖39项，推荐2名选手参加第二届全国乡村振兴职业技能大赛，获得银牌1枚，优胜奖1项。做好专业技术人才评价、选拔推荐、引进工作，全市共有12.08万名专业技术人才，其中，高级职称专业技术人员4.69万人。获评“省突”2名、“省贴”1名、“市贴”36名，入选“兴滇英才支持计划”青年人才9名，评选“珠源英才育才工程”青年人才3名，通过“珠源百人引才工程”引进青年人才13名。举办第2期云南省“硅光伏产业”高层次专业技术人才研修班，核准备案专家基层科研工作站21个。做好事业单位岗位设置和招聘录用工作。

（四）全力构建和谐劳动关系。开展“强治理维稳定促和谐”劳动关系矛盾风险防范化解专项行动，将189户企业列入重点企业劳动关系风险动态监测。开展维护新就业形态劳动者劳动保障权益专项行动，签订劳动合同1909份；开展新就业形态“三指引一指南”专题宣传29场次；开展行政指导、行政约谈、实地督导平台企业依法依规用工29场次。提升劳动人事争议仲裁效能，全市劳动人事争议案件仲裁结案率达99.92%，调解成功率达78.82%。2名调解员获得“云南省调解能手”称号，3名调解员、仲裁员入选省级调解仲裁专家库。持续深化保障农民工工资支付工作，开展规范劳动用工和清理整顿人力资源市场秩序专项行动、工程建设领域拖欠农民工工资问题专项整治“安薪行动”，全市欠薪线索办结率达96.59%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市人力资源和社会保障局（本级）2024年度收入合计39,409,807.42元。其中：财政拨款收入37,958,026.42元，占总收入的96.32%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,451,781.00元，占总收入的3.68%。

与上年相比，收入合计减少7,170,663.11元，下降15.39%。其中：财政拨款收入减少7,852,682.99元，下降17.14%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加682,019.88元，增长88.60%。主要原因是人员减少、曲靖市公共实训基地完工本年度无相关项目资金导致收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市人力资源和社会保障局（本级）2024年度支出合计40,791,051.18元。其中：基本支出24,295,822.70元，占总支出的59.56％；项目支出16,495,228.48元，占总支出的40.44％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少5,908,603.05元，下降12.65%。其中：基本支出减少6,018,280.90元，下降19.85%；项目支出增加109,677.85元，增长0.67%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是人员减少导致基本支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市人力资源和社会保障局（本级）机构正常运转的日常支出24,295,822.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,630,692.42元，占基本支出的89.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,665,130.28元，占基本支出的10.97％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市人力资源和社会保障局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,495,228.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.市贴市突奖励经费及科研工作站市级补贴项目经费673,513.00元，主要用于市贴、市突、省级专家站补贴支出。

2.珠源系列人才专项项目经费138,000.00元，主要用于珠源系列人才生活补贴支出。

3.省级人才发展专项项目经费725,000.00元，主要用于首席技师生活补助支出。

4.曲靖市“三支一扶”考试项目经费36,000.00元，主要用于“三支一扶”考试工作支出。

5.人力资源和社会保障服务项目经费919,620.15元，主要用于劳动能力鉴定、职业技能大赛、干部档案及毕业生档案管理等支出。

6.曲靖市人事考试专项项目经费1,773,000.00元，主要用于事业单位招考工作支出。

7.公务员考试工作项目经费2,377,889.77元，主要用于公务员考试工作支出。

8.人事考试项目经费3,380,180.80元，主要用于公务员考试、基层治理专干、执业药师考试等各项人事考试支出。

9.金保工程数据系统安全运维及商用密码升级改造项目经费1,525,000.00元，主要用于金保工程运维服务、信息系统安全等级保护测评、商用密码升级改造等支出。

10.人事考试补助项目经费154,000.00元，主要用于社工考试、一建考试等支出。

11.云南省政府特殊津贴人员项目经费80,000.00元，主要用于云南省政府特殊津贴支出。

12.省级专业技术人才专项培养奖励和管理项目经费1,000,000.00元，主要用于专家基层工作站资助支出。

13.职业能力建设专项项目经费880,000.00元，主要用于首席技师工作经费支出。

14.业务（单位自有资金）项目经费1,744,648.90元，主要用于社工考试、事业单位考试、企业薪酬调查工作等相关支出。

15.大中专毕业生档案库房项目经费1,088,375.86元，主要用于大中专毕业生档案库房建设相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市人力资源和社会保障局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出37,958,026.42元，占本年支出合计的93.05%。与上年相比减少7,852,682.99元，下降17.14%，完成年初预算的99.75%。主要原因是人员减少、曲靖市公共实训基地完工本年度无相关项目资金导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,536,513.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%，年初无此项预算。主要用于珠源系列人才生活补贴、首席技师生活补助等支出；造成预决算差异的主要原因是上级下达的首席技师生活补助等经费未纳入年初预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出32,999,942.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.94%，完成年初预算的95.43%。主要用于局机关及所属单位人员工资、养老保险缴费；人事考试支出、信息化建设、劳动保障监察、职业能力建设、专业技术人才补助等支出；造成预决算差异的主要原因是国家公务员考试时间为年末，相关资金未下达。

9.卫生健康（类）支出1,659,929.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%，完成年初预算的99.40%。主要用于本部门人员医疗保险缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致医疗保险支出较年初预算减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,761,642.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%，完成年初预算的97.81%。主要用于本部门职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致住房公积金支出较年初预算减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为292,043.88元，决算为204,472.32元，完成年初预算的70.01%；支出决算较上年减少30,706.98元，下降13.06%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为162，043.88元，决算为161,585.32元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.03%，完成年初预算的99.72%；公务接待费支出年初预算为130,000.00元，决算为42,887.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.97%，完成年初预算的32.99%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少8,987.18元，下降5.27%；公务接待费支出决算较上年减少21,719.80元，下降33.62%；具体是国内接待费支出决算42,887.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少21,719.80元，下降33.62%；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为292,043.88元，支出决算为204,472.32元，完成年初预算的70.01%，支出决算较上年减少30,706.98元，下降13.06%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为162,043.88元，决算为161,585.32元，完成年初预算的99.72%；公务接待费支出年初预算为130,000.00元，决算为42,887.00元，完成年初预算的32.99%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我局严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，加强内部管理和财务审核，压缩“三公”经费支出；公务用车运行维护费减少主要是我单位进一步加强内部管理，厉行节约；公务接待费减少主要是我单位严格落实接待规定，严控公务接待人数、频次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少8,987.18元，下降5.27%；公务接待费支出决算减少21,719.80元，下降33.62%，具体是国内接待费支出决算42,887.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少21,719.80元，下降33.62%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，加强内部管理和财务审核，压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于保障开展人力资源和社会保障业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次521人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门工作调研、同行业部门业务交流及各县来办理业务等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市人力资源和社会保障局（本级）2024年机关运行经费支出2,665,130.28元，比上年减少648,007.37元，下降19.56%，主要原因是我局严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费》等有关规定，加强内部管理和财务审核，进一步压缩开支。单位机关运行经费主要用于保障单位基本运行所需的办公费、水费、邮电费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市人力资源和社会保障局（本级）资产总额78,214,720.99元，其中，流动资产6,646,398.79元，固定资产57,789,133.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产13,779,188.72元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,526,569.94元，其中固定资产增加47,842,347.43元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2,173,918.92元，其中：政府采购货物支出395,080.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,778,838.92元。授予中小企业合同金额2,094,918.92元，其中：授予小微企业合同金额1,800,918.92元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市人力资源和社会保障局（本级）无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030014031600301111

附件列表：

• 曲靖市人力资源和社会保障局（本级）2024年度部门决算公开表20250926111518546.pdf