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曲靖市机关事务管理局（本级）2024年度

部门决算目录

第一部分 曲靖市机关事务管理局（本级）概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市机关事务管理局

（本级）概况

一、主要职责

曲靖市机关事务管理局（本级）按照政府批准的“三定”方案。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，围绕“管理、保障、服务”的职能定位，推进机关事务精细管理、依法保障、高效服务理念的实施主要职责：

1.贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度拟订机关事务工作制度规定并组织实施。

2.负责市级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全市机关事务管理工作；拟订机关后勤体制改革方案并组织实施。

3.负责制定市级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量监督；负责制定机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的市级机关后勤服务项目提出审核建议。指导市级机关后勤服务购买工作，对购买项目、标准执行、服务质量进行监督。

4.按照规定拟订市级机关财务管理有关制度规定并组织实施。提出市级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。负责市级机关办公用房建设与维修项目经费、公务接待经费、公务用车经费等专项经费的管理。

5.按照规定负责市级行政事业单位国有资产管理工作，制定市级机关资产管理具体制度并组织实施；负责市级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作。

6.负责市级机关房地产管理，制定有关制度规定并组织实施；负责市级机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督；负责市级机关办公用房大中修项目的审批；负责市级机关办公用房建设改造的规划审核及使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作；负责市级机关及所属单位的用地管理工作；承担市级机关房地产产权集中统一管理工作。

7.负责市级领导住房、周转住房的项目审核、集中建设和配套管理；承担市级领导生活区管理、生活服务保障等工作；指导并监督市级干部住宅区等服务保障工作；承担重要政务活动管辖区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作。

8.负责指导、协调、推进、监督全市公共机构节能工作，组织实施市级公共机构节能工作；会同有关部门制定公共机构节能规划、制度规定、能源消耗定额并组织实施；组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作；组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

9.负责制定市级机关公务用车管理制度并组织实施，会同有关部门落实全市公务用车制度改革相关要求；负责指导、监督全市公务用车管理工作和公务用车平台管理工作；按照有关规定，组织市级机关公务用车集中采购；负责市级机关公务用车的编制、配备、更新、处置等工作。

10.负责制定有关国内公务接待监督管理制度，承担市级重要公务接待，指导、监督和检查市级机关和各县（市区）国内公务接待工作。

11.参与市级重要会议、重大活动的服务保障工作。

12.完成省机关事务管理局和市委、市政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、财务管理科、资产和房地产管理科、公共机构节能管理科、公务用车管理科、服务保障科、接待管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市机关事务管理局（本级）作为二级预算单位纳入曲靖市机关事务管理局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员17人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是加强公共机构节能管理。今年以来，曲靖市圆满完成省下达的人均综合能耗降低目标。积极开展公共机构节能新产品、新技术的应用推广；积极开展节能宣传周和低碳日活动。

二是加强公务用车管理。围绕“规范管理、节约高效”的目标，通过建章立制、教育管理、监督检查、费用控制等措施，多措并举，狠抓落实，全市公务用车运行更加规范，费用明显下降。

三是加强资产管理。扎实推进《党政机关办公用房管理办法》的贯彻落实，按照先易后难原则，坚持分类施策，逐步推进办公用房统一规划、统一权属、统一配置、统一处置。积极参与做好机构改革期间市级机关办公用房的调配、管理。

四是加强公务接待管理。依据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》及省、市有关要求，持之以恒贯彻落实中央八项规定精神。坚持务实节俭、严格标准，较好地完成了市级党政机关公务接待工作和对全市公务接待工作的指导监督。

五是加强服务保障工作。以“创新保障模式，提升服务品质”为抓手，牢固树立“标准化、精细化、品质化”服务理念，细化服务流程，规范服务标准。较好地完成了曲靖市各类大型活动、会议、周转房服务保障等工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市机关事务管理局（本级）2024年度收入合计19，655，852.81元。其中：财政拨款收入19，655，852.81元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少6，363，071.99元，下降24.46%。其中：财政拨款收入减少6，363，071.99元，下降24.46%；我单位无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是，因2023年12月原党校信息化建设项目和党政机关办公用房管理信息系统建设项目已竣工验收，故相对应的项目经费支出也减少，响应节约机关建设本年度减少了服务保障专项经费支出。

二、支出决算情况说明

曲靖市机关事务管理局（本级）2024年度支出合计19,655，852.81元。其中：基本支出5,849,719.73元，占总支出的29.76％；项目支出13,806,133.08元，占总支出的70.24％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少6,363,071.99元，下降24.46%。其中：基本支出减少265,969.44元，下降4.35%；项目支出减少6,097,102.55元，下降30.63%；我单位无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是年初单位在职转离退休1人，减少了人员支出；单位响应过紧日子要求，减少了业务培训及办公经费支出，相应的公用经费支出减少；因原党校信息化建设项目和党政机关办公用房管理信息系统建设项目已竣工验收，故相对应的项目经费支出也减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市机关事务管理局（本级）机构正常运转的日常支出5,849,719.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,331,021.5元，占基本支出的91.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费518，698.23元，占基本支出的8.87％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市机关事务管理局（本级）完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,806,133.08元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.接待专项经费支出1,100.00元，主要用于制定全市范围国内公务接待监督管理制度和重要公务接待。指导、监督和检查市级机关和各县（市、区）国内公务接待工作。

2.服务保障专项经费支出11,495,000.00元，主要用于市级周转住房市级领导生活区的管理、生活服务保障等工作；重要政务活动管辖区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作。

3.公车管理信息化专项经费149,800.00元，主要用于全市公务用车管理工作和公务用车平台管理工作；按照有关规定，组织市级机关公务用车集中采购；负责市级机关公务用车的编制、配备、更新、处置等工作。

4.公共机构节能工作专项经费120,000.00元，主要用于推进、监督全市公共机构节能工作，组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作；组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

5.办公室租赁专项经费541,600.00元，主要用于保障市机关事务管理局日常办公及工作运转需求。

6.机关运行维护经费1,498,633.08元，主要用于保障市机关事务管理局工作正常运行及服务保障工作需求。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市机关事务管理局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出19,655,852.81元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少6,254,157.42元，下降24.14%，完成年初预算的76.13%。主要原因是年初单位在职转离退休1人，减少了人员支出；单位响应中央“厉行节约，反对浪费”批示，减少了业务培训及办公费支出，相对应的公用经费支出也减少，因2023年末两个项目已竣工验收，减少了相应的项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出18,291,612.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.06%，完成年初预算的75.04%。主要用于在职人员工资奖金津贴补贴支出、办公经费、会议费、培训费、工会经费、公务用车租车费等支出；造成预决算差异的主要原因是，单位在职转退休人员和受处罚事业人员绩效奖清算收回，减少了人员经费支出；响应中央过紧日子要求减少了办公费、职工福利费和专项经费支出，造成了预决算差异情况。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出555,009.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%，完成年初预算的89.66%。主要用于由单位缴纳的工伤保险、失业保险等支出。造成预决算差异的主要原因是，单位在职转退休人员和受处罚事业人员社保费清算收回，造成了预决算差异情况。

9.卫生健康（类）支出345,158.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%，完成年初预算的98.68%。主要用于缴纳职工医疗保险、工伤保险等社会保险费支出。造成预决算差异的主要原因是，单位在职转退休人员和受处罚事业人员社保费清算收回，造成了预决算差异情况。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出464,073.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%，完成年初预算的97.75%。主要用于缴纳职工住房公积金的支出。造成预决算差异的主要原因是，单位在职转退休人员和受处罚事业人员社保费清算收回，造成了预决算差异情况。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为980,000.00元，决算为1,100.00元，完成年初预算的0.11%；支出决算较上年减少423,083.96元，下降99.74%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为980,000.00元，决算为1,100.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的0.11%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少423,083.96元，下降99.74%；具体是国内接待费支出决算1,100.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少423,083.96元，下降99.74%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为980,000.00元，支出决算为1,100.00元，完成年初预算的0.11%，支出决算较上年减少423,083.96元，下降99.74%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为980，000.00元，决算为1,100.00元，完成年初预算的0.11%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是，按照省局管办分离要求，2024年6月接待办公室从机关事务管理局分离为二级预算单位，因接待办公室的职责职能要求公务接待专项经费由机关事务管理局划转到了接待办公室，造成了决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少513,501.88元，下降99.74%，具体是国内接待费支出决算1,100.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少513,501.88元，下降99.74%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照省局管办分离要求，2024年6月接待办从机关事务管理局分离为二级预算单位，因接待办的职责职能要求公务接待专项经费由机关事务管理局划转到了接待办，减少了公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管单位到曲靖市的调研检查相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人次。

（三）需要说明的事项

曲靖市机关事务管理局无需说明事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市机关事务管理局（本级）2024年机关运行经费支出518，698.23元，比上年减少133,216.82元，下降20.43%，主要原因是，单位本着厉行节约原则，缩减了日常办公费、差旅费等支出。单位机关运行经费主要用于维持机构正常运转的办公经费、邮电费、差旅费、办公设备购置等机关运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市机关事务管理局（本级）资产总额21，456,985.09元，其中，流动资产12,387,253.01元，固定资产9,063,697.04元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,035.04元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,592,641.93元，其中固定资产净值减少1,723,673.30元，无形资产净值增加6,035.04元，流动资产增加11,310,280.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值4,082,733.06元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额11,602,800.00元，其中：政府采购货物支出82,220.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11,520,580.00元。授予中小企业合同金额11,602,800.00元，其中：授予小微企业合同金额107,800.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市机关事务管理局（本级）有1辆公务用车，公务用车运行维护费由单位自有资金开支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数额（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

社会保障缴费：是指参加各类社会保险并缴纳社保费的行为。一般情况下特指社会统筹的养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险的缴费。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

流动资产：是指企业可以在一年或者超过一年的一个营业周期内变现或者运用的资产，是企业资产中必不可少的组成部分。

监督索引号53030018043500101111

附件列表：

• 3.2024年度部门决算公开表样（本级）20250926041438062.pdf