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曲靖市教育体育局（本级）2024年度

部门决算目录

第一部分 曲靖市教育体育局（本级）概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市关于教育体育的决定，拟订全市教育体育改革与发展的规划和政策，并监督实施。

2.负责各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，组织审定中小学市级地方课程教材，全面实施素质教育。

4.指导职业教育发展与改革，制定中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

5.指导教育督导工作，负责组织对义务教育均衡发展的督导评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

6.负责本部门教育体育经费的统筹管理，提出教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策建议等，负责统计教育体育经费投入情况。

7.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术、国防教育，以及勤工俭学和贫困学生的资助工作；指导全市青少年校外教育工作，统筹指导少数民族教育工作。

8.主管全市教师工作，规划和指导全市教师队伍及教育体育干部队伍建设；组织实施教师资格制度和教师资格认定；指导全市教育体育系统职称改革及专业技术职务评聘工作。指导教育体育系统人才队伍建设。

9.归口管理全市国民学历教育，规划、协调和指导各种学历教育后的继续教育，制定中等及其以下学校的招生计划并组织指导实施，组织各类招生考试、成人自学考试和有关社会考试工作。拟订全市语言文字工作政策和中长期规划，指导推广普通话和普通话师资培训工作。

10.指导全市教育体育系统党的建设和党风廉政建设，指导全市教育体育系统的信访、审计和行风建设；指导教育体育系统治安环境综合整治和突发事件处置。

11.推进公共体育服务，指导公共体育设施建设和基层体育设施的监督管理；指导开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

12.统筹规划竞技体育发展，抓好体育项目业余训练和竞技体育工作；组织体育科研和成果推广工作；组织各类体育竞赛和全市综合性体育运动会；加强对体育彩票销售网点的业务指导和管理。

13.完成省教育厅、省体育局和市委、市政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置20个内设机构，包括：办公室、秘书科、工委办、人事科、校外监管科、政策法规科、发展规划科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教育督导室、财务基建科、德育科、卫生与艺术教育科、教师工作科、语言文字管理科、学校保卫后勤科、民办教育科、群众体育科、竞赛管理和青少年体育科、体育产业科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为曲靖市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员98人。包括财政拨款开支经费的：公务员50人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员43人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员95人（离休0人，退休95人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以及习近平总书记关于教育的重要论述，认真贯彻落实全国、全省教育大会精神，锚定省委“3815”战略发展目标，紧扣曲靖“一中心一样板两区”建设奋斗目标，加快建设高质量教育体系，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

强化学前教育普惠发展，加大公办学前教育资源供给，推进学前教育优质普惠发展。优质均衡发展义务教育，持续缩小区域、城乡、校际、群体差距，提供更加公平优质的义务教育服务。推进高中教育优质特色发展，加强对高考综合改革的研究，强化托管帮扶，持续扩大优质普通高中教育资源总量。推进特殊教育融合发展，巩固提高残疾学生义务教育普及水平，健全完善从学前教育到高中阶段全学段衔接的15年一贯制办学体系。推动专门教育规范发展，规范专门学校入学离校评估体系建设，建立完善入学离校评估机制，助力预防未成年人违法犯罪工作。

推进职业教育提质增效，深化产教融合、校企合作，推进达标工程建设，统筹市域职业教育资源，加大中高职一体化人才培养改革力度，实现职业教育、高等教育、继续教育协同创新，推动市域职业教育一体化办学，提高教师教学实践能力和职业技能水平。

推进高等教育提质升级。支持曲靖师范学院强本增硕、创建曲靖师范大学，支持曲靖医专创建曲靖医学院，并扩大本科招生规模，支持云南能源职业技术学院争创国家级“双高”院校，支持曲靖职业技术学院、云南工业信息职业学院争创省级优质高职院校，探索高职本科院校或专业建设新路径，填补高职本科院校空白。

推进体育事业提质争先。加强全民健身设施建设，全方位做好公共体育场馆低收费、免收费开放，强化群众体育惠民。构建科学的赛训体系，加强体育后备人才培养，强化体育工作，加强学校体育教学管理。做精体育文化，弘扬中华体育精神，树立德才兼备、身心健康的体育价值观。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市教育体育局（本级）2024年度收入合计69,852,334.83元。其中：财政拨款收入65,199,183.28元，占总收入的93.34%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入4,653,151.55元，占总收入的6.66%。

与上年相比，收入合计减少198,835,251.78元，下降74.00%。其中：财政拨款收入减少199,169,509.88元，下降75.34%；其他收入增加334,258.10元，增长7.74%。

收入增减变动主要原因分析：

1.财政拨款收入较上年减少，主要为上年收入中含拨付各县（市）区的校区建设资金；

2.其他收入较上年增加，主要为增加了公益性岗位补贴经费和生源地贷款代理费。

二、支出决算情况说明

曲靖市教育体育局（本级）2024年度支出合计68,645,195.95元。其中：基本支出22,518,256.40元，占总支出的32.80％；项目支出46,126,939.55元，占总支出的67.20％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少199,844,932.79元，下降74.43%。其中：基本支出增加266,234.77元，增长1.20%；项目支出减少200,111,167.56元，下降81.27%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

收入增减变动主要原因分析：

1.基本支出较上年增加，主要为：人员变动，新增调入、招考人员经费，新增死亡抚恤经费；

2.项目支出较上年减少，主要为：上年支出中含拨付曲一中新校区、泽济中学的学校改扩建资金和爨文化博物馆建设资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市教育体育局（本级）机构正常运转的日常支出22,518,256.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,276,117.74元，占基本支出的90.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,242,138.66元，占基本支出的9.96％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市教育体育局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46,126,939.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.招商引资奖励补助资金项目经费50,000.00元，主要用于招商引资工作经费。

2.珠源系列人才专项资金项目经费176,000.00元，主要用于奖励教育人才及党政储备人才生活补助、一次性安家补贴。

3.曲靖市教育体育局自有资金经费项目经费4,850,609.42元，主要用于研究生考试、教师资格考试的考务支出，聘用人员工资发放、保险缴纳等支出。

4.曲靖市学校实验仪器设备改造提升及购置更新项目前期工作经费180,600.00元，主要用于学校实验仪器改造项目咨询费及项目印刷费等支出。

5.考试考务专项资金项目经费8,497,408.17元，主要用于音体美和高考等各类考试阅卷、评卷费用，试卷印刷费以及条形码扫描费、考点考务费等。

6.教育经费管理财务人员专业能力提升项目经费400,000.00元，主要用于全市教育系统财务人员的业务技能培训。

7.全市基础教育学校校长及教师综合素质提升工程项目经费7,000,000.00元，主要用于全市基础教育学校名师、学科带头人、骨干教师、青年教师、班主任等进行专业培训，建设曲靖市高素质教师队伍。

8.基础教育综合奖补专项资金项目经费6,329,360.00元，主要用于促进全市教师教学理念变革、创新教学方式，对全市基础教育学校书记、校长、班主任、学科带头人、骨干教师、青年教师等进行系统化、专业化培训；开展心理健康教育专家组线下巡回讲座培训等。

9.维西支教教师享受优秀骨干教师政府补助项目经费144,000.00元，主要用于选派的维西支教教师支教期间补助的优秀骨干教师政府特殊津贴。

10.中考试卷扫描条形码制作评卷教师阅评卷项目经费126,000.00元，主要用于曲靖市中考网上评卷工作、全科目条形码制作、答题卡扫描等支出。

11.教师职称评审项目经费800,000.00元，主要用于曲靖市中专、中小学教师职称评审及校长职级评审专家劳务费及评审期间相关费用。

12.教育体育编辑出版项目经费375,900.50元，主要用于宣传和报道曲靖教育体育工作成果，分享曲靖教育教学先进工作经验，开展学校法治宣传教育活动等。

13.“310”项目工作推进经费20,000.00元，主要用于推进教育领域“310”工程项目目标责任考核等各项开支。

14.普通话测试项目经费879,913.71元，主要用于普通话测试的机位费、劳务费等支出。

15.曲靖市文化体育公园免费、低收费开放项目经费1,610,000.00元，主要用于补助文体公园维修维护费用。

16.曲靖市文化体育公园管理运营及赛事活动项目经费6,000,000.00元，主要用于补助举办全民健身活动，开展健身技能培训；改善场馆环境，提升体育设施设备。

17.彩票公益金支持体育事业专项补助项目经费10,091,744.50元，主要用于完善体育设施设备、开展全民健身活动；组织国民体质监测，举办曲靖市体育赛事或参加省级及以上赛事活动等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市教育体育局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出49,107,438.78元，占本年支出合计的71.54%。与上年相比减少213,142,086.06元，下降81.27%，完成年初预算的108.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出226,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%，完成年初预算的100.00%，主要用于招商引资工作及人员补贴。

（1）2011308招商引资支出50,000.00元，主要用于招商引资工作奖补经费；

（2）2013202一般行政管理事务176,000.00元，主要用于奖励教育人才及党政储备人才生活补助、一次性安家补贴。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）支出39,911,484.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.27%，完成年初预算的100.32%，主要用于单位人员经费及教育工作项目经费；造成预决算差异的主要原因是本年度发生人员变动，追加了新增调入、招考人员经费。

（1）2050101行政运行12,755,682.32元，主要用于本单位在职职工行政人员工资支出及保障机构正常运转的日常公用经费支出，非财政拨款资金列支教师资格考试、研究生考试等各类考试考务费用；

（2）2050102一般行政管理事务6,952,956.64元，主要用于开展各类考试阅卷、评卷费用，试卷印刷费、考点考务费及党建工作专项经费；

（3）2050103机关服务6,029,232.64元，主要用于事业人员工资津补贴支出及保障机构运转的日常公用经费支出；

（4）2050299其他普通教育支出400,000.00元，主要用于教育经费管理财务人员专业能力提升支出；

（5）2050803培训支出13,228,960.00元，主要用于全市基础教育学校校长及教师综合素质提升培训支出；

（6）2059999其他教育支出3,990,665.74元，主要用于考试考务，中考试卷扫描、普通话测试、编辑出版、教师职称评审、维西支教补助等专项工作。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育和传媒（类）支出1,610,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%,完成年初预算的100.00%。主要用于文化体育公园体育场免费、低收费开放补助资金。

8.社会保障和就业（类）支出4,437,823.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.04%，完成年初预算的172.36%。主要用于单位职工缴纳的社保经费；造成预决算差异的主要原因是本年度新增死亡抚恤费用。

（1）2080501行政单位离退休587,209.55元，主要用于离退休人员工资、离退休人员公用经费支出；

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,828,285.70元，主要用于支付在职职工养老保险缴费；

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出636,558.41元，主要用于在职职工职业年金缴费支出及退休职业年金记实支出；

（4）2080801死亡抚恤1,363,469.80元，主要用于死亡人员抚恤金发放支出；

（5）2089999其他社会保障和就业支出31,300.16元，主要用于缴纳在职职工失业保险支出。

9.卫生健康（类）支出1,347,583.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%，完成年初预算的99.83%。主要用于单位职工缴纳的社保经费；造成预决算差异的主要原因是本年度新增退休人员，在职社保经费相应减少。

（1）2101101行政单位医疗支出759,881.73元，主要用于单位职工缴纳基本医疗保险支出；

（2）2101103公务员医疗补助支出472,685.77元，主要用于单位职工缴纳公务员医疗补助支出；

（3）2101199其他行政事业单位医疗支出115,015.75元，主要用于单位职工缴纳大病医疗保险及工伤保险支出。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出1,574,547.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%，完成年初预算的99.81%。主要用于缴纳单位在职职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是本年度新增退休人员，住房公积金相应减少。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）支出16,091,744.50元，占总支出的23.44%。完成年初预算的67.67%，主要用于体育事业彩票公益金列支的校园体育联赛支出、全国高原耐力项目对抗赛专项经费、“体总杯”城市篮（排）球联赛专项经费、青少年体育活动专项经费及全民健身活动参赛经费。造成预决算差异的主要原因是本年预算包含对下资金预算，决算数据只反映市本级支出金额。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为72,487.63元，决算为72,347.24元，完成年初预算的99.81%；支出决算较上年增加15,868.75元，增长28.10%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为54,014.63元，决算为53,874.24元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.47%，完成年初预算的99.74%；公务接待费支出年初预算为18,473.00元，决算为18,473.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.53%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2,604.25元，下降4.61%；公务接待费支出决算较上年增加18,473.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算18,473.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加18,473.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为72,487.63元，支出决算为72,347.24元，完成年初预算的99.81%，支出决算较上年增加15,868.75元，增长28.10%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为54,014.63元，决算为53,874.24元，完成年初预算的99.74%；公务接待费支出年初预算为18,473.00元，决算为18,473.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车保险费用在年初预算时已细化，实际购买时与预算有政策优惠的差异。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算比上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算比上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算比上年减少2,604.25元，下降4.61%；公务接待费支出决算比上年增加18,473.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算18,473.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加18,473.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年初预算未细化办公经费中公务接待费，一般公共预算资金无公务接待费支出，本年按缩减比例预算公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于应急保障、机要通讯、开展学校工作督查、巡查巡考等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次97人（其中：外事接待人次0人），主要用于检查指导，交流学习、考察调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市教育体育局（本级）2024年机关运行经费支出2,242,138.66元，比上年减少123,744.82元，下降5.23%,主要原因是进一步加强对“三公”经费、会议费、培训费等支出的管理，做到原则上重点经济分类支出只减不增。

单位机关运行经费主要用于办公耗材支出、会议费、培训费等开支，工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费用等机关日常运行所需开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市教育体育局（本级）资产总额13,977,096.65元，其中，流动资产10,849,679.48元，固定资产3,127,417.17元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,670,344.56元，其中固定资产增加263,946.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额368,413.24元，其中：政府采购货物支出274,539.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出93,874.24元。授予中小企业合同金额77,575.99元，其中：授予小微企业合同金额47,575.99元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市教育体育局（本级）2024年度无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53030006036401201111

附件列表：

• 曲靖市教育体育局（本级）决算公开表20250926040027658.pdf