监督索引号53030018077101000

曲靖市归国华侨联合会2024年度

部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）绩效自评情况部门整体支出

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市归国华侨联合会概况

一、主要职责

1.服务经济发展。团结和动员归侨侨眷和海外侨胞投身我国改革开放和社会主义现代化建设；积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进我市对外经贸合作与科技交流；为归侨侨眷兴办企业和海外侨胞回乡投资兴办企业服务；引导侨资侨智在参与我市经济社会建设、服务市内企业走出去方面发挥积极作用。

2.依法维护侨益。宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规；推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》《云南省实施〈中华人民共和国归侨侨眷权益保护法〉办法》的实施，维护归侨侨眷和海外侨胞在曲靖的合法权益；加强对归侨侨眷的法治宣传教育，为归侨侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

3.拓展海外联谊。密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，开展与海外华侨华人社团的联谊工作，加深乡谊亲情；加强同香港、澳门特别行政区归侨侨眷及其社团的联系，支持他们为香港、澳门长期繁荣稳定发挥积极作用；宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针，密切与台湾地区归侨侨眷及其社团的联系，推动两岸关系和平发展。

4.积极参政议政。参与政治协商，发挥民主监督作用；参与协商和推荐人民代表大会归侨侨眷代表人选，提名政治协商会议的归侨侨眷委员会人选。

5.弘扬中华文化。弘扬中华优秀传统文化，推进海外华文教育，开展海内外文化、艺术交流。

6.参与社会建设。参与我市政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务；开展群众性社会主义精神文明创建活动；开展侨务扶贫工作；协助归侨侨眷和海外侨胞在曲靖市兴办科教文卫体和其他社会公益事业。

7.完成上级侨联、市委和市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市归国华侨联合会共设置2个内设机构，包括：办公室、综合科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入曲靖市归国华侨联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即曲靖市归国华侨联合会。

纳入曲靖市归国华侨联合会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市归国华侨联合会2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

曲靖市归国华侨联合会2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，不断加强政治建设。以“弘扬嘉庚精神，引领侨心永向党”为主题，在麒麟、宣威、陆良等地开展系列活动，纪念爱国侨领陈嘉庚先生诞辰150周年，激发侨胞爱国情怀。对60余名侨联委员、侨务工作者、侨界人大代表和政协委员、“侨胞之家”负责人、归侨侨眷代表进行思想政治理论和侨务业务培训。

2.坚持服务大局，有效发挥联系广泛的优势和作用。向菲律宾华商经贸会等发送贺信，邀请来自加拿大云南总商会、英国云南总商会、北美青少年联合会、博茨瓦纳中国友好协会、中非文化交流与合作促进会、纽约和平统一促进会等10多位侨领到曲靖考察访问。健全完善海外侨团、重点侨领、重点侨界人士数据库。向中国侨联申报重点项目4个，向省侨联分别推荐20家曲靖企业加入省侨商会、5家曲靖企业加入省新侨创新创业联盟。与市委统战部、海联会联合举办“同心圆梦 爨飨曲靖”华侨华人曲靖行活动，40余名海外侨胞走进曲靖，考察项目、座谈交流、寻找合作机会。通过以侨带侨、牵线搭桥，促成浙江海纳半导体股份有限公司、中科国兆科技有限公司、天津大学技术转移公司、浙江飞图影像、南非博茨瓦纳里程集团等到曲靖市实地考察交流。

3.强化履职尽责，不断增强工作的针对性和实效性。积极争取中央华侨事务项目补助救助经费，开展走访慰问活动，惠及侨界群众148户；争取省级困难归侨侨眷重点帮扶资金，帮扶救助全市重点困难归侨侨眷33户；争取海内外涉侨公益组织、基金会、爱心人士慈善捐赠项目5个，款项82.7万元，共资助贫困学生60名、民间救援队4支、救助身患重病归侨侨眷3名；争取中央华侨事务专项项目资金，强化侨联基层组织建设，在富源县、会泽县新建“侨胞之家”2个，在陆良县、师宗县新建“为侨法律服务站”3个，在麒麟区新建“侨法宣传角”2个，在师宗县、麒麟区新建“涉侨多元化解工作站”2个。举办“亲情中华·为你讲故事”网上营5期和“中国寻根之旅”夏令营2期，弘扬中华优秀传统文化，讲好中国故事、传播曲靖声音，增进海外华裔青少年对祖国的认同感和归属感。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

1. 曲靖市归国华侨联合会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.曲靖市归国华侨联合会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市归国华侨联合会2024年度收入合计2,181,770.76元。其中：财政拨款收入2,181,770.76元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入0.00元；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少285,571.28元，下降11.57%。其中：财政拨款收入减少285,571.28元，下降11.57%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。财政拨款收入减少的主要原因是：1.由于在职人员比上年减少1人，人员经费支出相应减少；2.华侨事务补助经费金额较上年减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市归国华侨联合会2024年度支出合计2,181,770.76元。其中：基本支出1,868,877.76元，占总支出的85.66％；项目支出31,2893.00元，占总支出的14.34％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少285,571.28元，下降11.57%。其中：基本支出减少78,264.28元，下降4.02%；项目支出减少207,307.00元，下降39.85%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。减少的主要原因是：1.基本支出减少原因是在职人员比上年减少1人，人员经费支出相应减少；2.项目经费减少原因是华侨事务补助经费金额较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市归国华侨联合会机构正常运转的日常支出1,868,877.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,631,931.87元，占基本支出的87.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费236,945.89元，占基本支出的12.68％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市归国华侨联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出312,893.00元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

1.海外联谊项目经费47,897.00元，占项目支出的15.31％，主要用于密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，开展与海外华侨华人社团的联谊工作，加深乡谊亲情；密切与台湾地区归侨侨眷及其社团的联系，推动两岸关系和平发展。

2.国内工作项目经费224,996.00元，占项目支出的71.91％，主要用于本部门开展维护侨益工作、公益事业工作、群众工作、参政议政工作、侨联基层组织工作。

3.华侨事务补助项目经费40,000.00万元，占项目支出的12.78％，主要用于帮扶救助困难归侨侨眷，夯实侨联群众工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市归国华侨联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出2,181,770.76元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少285,571.28元，下降11.57%，完成年初预算的104.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,766,451.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.96%，完成年初预算的106.44%。主要用于在职人员工资性支出、办公费、工会经费、公务用车运行维护费及专项业务工作经费、华侨事务补助经费；造成预决算差异的主要原因是：根据专项业务工作的增加，相应的支出增加，导致预决算存在差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出167,321.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%，完成年初预算的96.66%。主要用于退休人员福利费及公用经费支出及为在职职工缴纳基本养老保险费支出。造成预决算差异的主要原因是：人员减少，相应的社保缴费支出减少，导致预决算存在差异。

9.卫生健康（类）支出120,089.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%，完成年初预算的98.35%。主要用于为在职职工缴纳基本医疗保险、公务员医疗补助及工伤保险等支出；造成预决算差异的主要原因是：人员减少，相应的社保缴费支出减少，导致预决算存在差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出127,907.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%，完成年初预算的95.24%。主要用于为在职职工缴纳住房公积金的支出。造成预决算差异的主要原因是：人员减少，相应的住房公积金缴费支出减少，导致预决算存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为46,000.00元，决算为45,421.49元，完成年初预算的98.74%；支出决算较上年减少55,655.52元，下降55.06%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为27,000.00元，决算为26,959.49元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.35%，完成年初预算的99.85%；公务接待费支出年初预算为19,000.00元，决算为18,462.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.65%，完成年初预算的97.17%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少52,744.30元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1,404.22元，下降4.95%；公务接待费支出决算较上年减少1,507.00元，下降7.55%；具体是国内接待费支出决算18,462.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,507.00元，下降7.55%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为46,000.00元，支出决算为45,421.49元，完成年初预算的98.74%，支出决算较上年减少55,655.22元，下降55.06%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为27,000.00元，决算为26,959.49元，完成年初预算的99.85%；公务接待费支出年初预算为19,000.00元，决算为18,462.00元，完成年初预算的97.17%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：持续落实党政机关过紧日子的要求，逐年压减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少52,744.30元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1,404.22元，下降4.95%；公务接待费支出决算减少1,507.00元，下降7.55%，具体是国内接待费支出决算18,462.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,507.00元，下降7.55%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：坚持厉行节约，持续落实党政机关过紧日子的要求，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于曲靖市归国华侨联合会2024年曲靖市区外公务出差、看望归侨侨眷、下乡扶贫等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次77人（其中：外事接待人次0人）。主要用于曲靖市归国华侨联合会海外联谊、招商引资项目牵线搭桥工作、请示汇报工作等确需接待的公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市归国华侨联合会2024年机关运行经费支出236,945.89元，比上年增加6,581.79元，增长2.86%，主要原因是：今年增加了全市侨务工作的培训。部门机关运行经费主要用于办公费37,792.53元、培训费8,550.00元、公务接待费18,462.00元、工会经费27,195.50元、福利费30,536.37元、公务用车运行维护费26,959.49元、其他交通费用87,450.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市归国华侨联合会资产总额516,666.87元，其中，流动资产53,673.63元，固定资产462,262.83元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产732.41元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15,9241.42元，其中固定资产增加24,999.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额42,865.49元，其中：政府采购货物支出20,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出22,865.49元。授予中小企业合同金额28,247.32元，其中：授予小微企业合同金额15,000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市归国华侨联合会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款的部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费等支出（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按照现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映单位安排的资本性支出。

监督索引号53030018077101111

附件列表：

• 2.曲靖市归国华侨联合会2024年度部门决算公开表（决算报表部分）20250926035926600.pdf