监督索引号53030018021801000

中国共产党曲靖市委员会政策研究室

2024年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.根据市委领导指示，负责起草和修改市委领导同志的报告、讲话和其他文稿；参与起草和修改市委的重要文稿。

2.围绕市委、市政府中心工作和重大部署，对经济社会发展中的全局性、战略性问题和改革开放中的重大问题开展调查研究和咨询论证，为市委、市政府决策提供依据、建议和方案。

3.加强对国内外、省内外、市内外经济形势和社会发展政策的分析研究，提出政策性建议和咨询意见。

4.组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出有关改革工作方案和措施，协调督促有关方面落实市委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求。

5.研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向市委全面深化改革委员会提出建议；负责市委全面深化改革委员会的会议组织、简报编印、资料管理、协调对接等各项工作。

6.负责《珠江源经济》刊物的编辑和发行工作。

7.完成省委政研室、省政府研究室和市委交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党曲靖市委员会政策研究室共设置10个内设机构，包括：办公室、经济发展研究科、政治建设研究科、社会发展研究科、农村发展研究科、城市发展研究科、信息科（《珠江源经济》编辑部）、改革秘书科、改革协调科和改革督查科。

中国共产党曲靖市委员会政策研究室为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

中国共产党曲靖市委员会政策研究室作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市委员会政策研究室2024年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

中国共产党曲靖市委员会政策研究室2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，中国共产党曲靖市委员会政策研究室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，锚定省委“3815”战略发展目标和对曲靖“六个走在前列”要求，紧扣“一中心一样板两区”建设奋斗目标，深化运用主动想、扎实干、看效果抓工作“三部曲”，以干在实处、走在前列、勇立潮头的精气神，推动以文辅政、调查研究、深化改革、机关建设等工作取得新成效。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党曲靖市委员会政策研究室2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

中国共产党曲靖市委员会政策研究室2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会政策研究室2024年度收入合计8717702.48元。其中：财政拨款收入8717702.48元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少869729.96元，下降9.07%。其中：财政拨款收入减少869729.96元，下降9.07%；上年度无上级补助收入；上年度无事业收入；上年度无经营收入；上年度无附属单位上缴收入；上年度无其他收入。减少的主要原因是人员减少、工资及工资类费用相应减少，本年度没有产生抚恤金及丧葬补助经费相关支出；项目支出预算指标较上年减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会政策研究室2024年度支出合计8717702.48元。其中：基本支出7131757.19元，占总支出的81.81％；项目支出1585945.29元，占总支出的18.19％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少869729.96元，下降9.07%。其中：基本支出减少453869.03元，下降5.98%；项目支出减少415860.93元，下降20.77%；上年度无上缴上级支出；上年度无经营支出；上年度无对附属单位补助支出。减少的主要原因是人员减少、工资及工资类费用相应减少，本年度没有产生抚恤金及丧葬补助经费相关支出；项目支出预算指标较上年减少，年末财政收回预算支出指标307856.16元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党曲靖市委员会政策研究室机构正常运转的日常支出7131757.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6328872.65元，占基本支出的88.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费802884.54元，占基本支出的11.26％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党曲靖市委员会政策研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1585945.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

中共曲靖市委政策研究室专项经费1420380.79元，主要用于：市委重要文稿起草、专项课题调研、重点决策咨询、《珠江源经济》编辑出版发行以及租用办公室等相关支出。

中共曲靖市委改革办专项经费160764.50元，主要用于：筹备市委深改委会议，开展改革工作调研、督察和考核，编印改革工作学习资料等相关支出。

2024年云南省决策咨询研究课题专项经费4800.00元，主要用于：围绕省委、省政府中心工作，开展决策咨询课题研究，为省委、省政府提供决策咨询服务等相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会政策研究室2024年度一般公共预算财政拨款支出8717702.48元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少869729.96元，下降9.07%,完成年初预算的98.57%。主要原因是人员减少、工资及工资类费用相应减少，2024年度没有产生抚恤金及丧葬补助经费相关支出；项目支出预算指标较上年减少，年末财政收回预算支出指标307856.16元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6812230.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.14%，完成年初预算的98.20%。主要用于在职人员工资性支出、办公费、工会经费、公务用车运行维护费及专项业务工作经费等支出；造成预决算差异的主要原因是年度内人员发生变动，项目支出较上年减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出880504.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.10%，完成年初预算的103.09%。主要用于离休人员工资和特需费、离退休公用经费、遗属生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是年度内人员发生变动。

9.卫生健康（类）支出505347.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%，完成年初预算的97.36%。主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险等社会保险支出；造成预决算差异的主要原因是年度内人员发生变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出519620.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%，完成年初预算的97.29%。主要用于单位住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年度内人员发生变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为69061.32元，决算为46627.77元，完成年初预算的67.52%；支出决算较上年减少15798.81元，下降25.31%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为38481.32元，决算为38269.77元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.08%，完成年初预算的99.45%；公务接待费支出年初预算为30580.00元，决算为8358.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.92%，完成年初预算的27.33%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少694.81元，下降1.78%；公务接待费支出决算较上年减少15104.00元，下降64.38%；具体是国内接待费支出决算8358.00元（其中：外事接待费支出决算0.0元），较上年减少15104.00元，下降64.38%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为69061.32元，支出决算为46627.77元，完成年初预算的67.52%，支出决算较上年减少15798.81元，下降25.31%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为38481.32元，决算为38269.77元，完成年初预算的99.45%；公务接待费支出年初预算为30580.00元，决算为8358.00元，完成年初预算的27.33%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是调研频次减少，公务用车运行维护费相应减少，公务接待的批次和接待的人数比预计少，公务接待费用相应减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少694.81元，下降1.78%；公务接待费支出决算减少15104.00元，下降64.38%，具体是国内接待费支出决算8358.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是调研频次减少，公务用车运行维护费相应减少，公务接待的批次和接待的人数比预计少，公务接待费用相应减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于课题调研、改革督察等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次73人（其中：外事接待人次0人）。主要接待省内外其他州市来曲靖学习考察，省直有关单位来曲靖调研和检查指导工作，各县（市）区汇报工作和报送材料等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

中国共产党曲靖市委员会政策研究室2024年度没有政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市委员会政策研究室2024年机关运行经费支出802884.54元，比上年增加21663.70元，增长2.77%,主要原因是福利费较上年增加。单位机关运行经费主要用于办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务接待费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党曲靖市委员会政策研究室资产总额787493.83元，其中，流动资产91851.41元，固定资产655783.31元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少220346.25元，其中固定资产减少144076.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，中国共产党曲靖市委员会政策研究室政府采购支出总额191411.57元，其中：政府采购货物支出37950.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出153461.57元。授予中小企业合同金额164655.80元，其中：授予小微企业合同金额163255.80元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党曲靖市委员会政策研究室无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53030018021801111

附件列表：

• 中国共产党曲靖市委员会政策研究室2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20250926023631876.pdf