监督索引号53030018041400101000

曲靖市食品药品检验检测中心2024年度

部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

曲靖市食品药品检验检测中心组建于1973年，2005年3月正式更名为曲靖市食品药品检验所，主要职责是负责辖区内药品生产、经营、使用单位药品质量的技术监督和业务指导；开展药品检验、药品质量等有关方面的科研工作，综合上报或反馈药品质量情报信息；完成上级药品监管部门下达的年度抽样检验计划及日常监督检验；接受辖区内药品生产、经营、使用单位的送样检验；完成市食品药品监督管理局交办的药品质量考核任务；承办市药品监督管理局的其他工作。目前，全市有10家药品生产企业、200多家药品经营企业、10多家医疗卫生单位制剂室。部门主要职能如下：

1.负责市场综合监督管理。

2.负责市场主体统一登记注册。

3.负责组织和指导市场监督管理综合执法工作。

4.负责监督管理市场秩序。

5.负责盐业行政管理和市场监督检查工作。

6.负责宏观质量管理。

7.负责产品质量安全监督管理。

8.负责特种设备安全监督管理。

9.负责食品安全监督管理综合协调。

10.负责食品（含特殊食品、食品添加剂，下同）安全监督管理。

11.负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。

12.负责统一管理计量工作。

13.负责统一管理标准化工作。

14.负责统一管理检验检测工作。

15.负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

16.负责知识产权管理工作。

17.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

18.曲靖市市场监督管理局在对外开展工作时，可以使用曲靖市盐务管理局名义和印章。

19.完成省市场监督管理局、市委和市政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、业务科、生测室、化学室、中药室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为曲靖市市场监督管理局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，超编1辆。超编原因：我单位车辆为特殊保障用车。

三、重点工作概述

一是服务食品质量安全。完成市级监督抽检工作1174批次，完成食品1426批次委托检验工作，出具报告2420份。

二是服务药品质量安全。收检药品及化妆品等420批次，出具报告415份。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市食品药品检验检测中心2024年度收入合计5,442,033.45元。其中：财政拨款收入5,442,033.45元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少495,331.48元，下降8.34%。其中：财政拨款收入减少495,331.48元，下降8.34%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是我单位退休3人，人员经费和公用经费减少以及中央及省级和市级食品安全监管经费减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市食品药品检验检测中心2024年度支出合计5,442,033.45元。其中：基本支出4,922,033.45元，占总支出的90.44％；项目支出520,000.00元，占总支出的9.56％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少495,331.48元，下降8.34%。其中：基本支出减少285,947.48元，下降5.49%；项目支出减少209,384.00元，下降28.71%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是我单位退休3人，人员经费和公用经费减少以及中央及省级和市级食品安全监管经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市食品药品检验检测中心机构正常运转的日常支出4,922,033.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,517,913.33元，占基本支出的91.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费404,120.12元，占基本支出的8.21％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市食品药品检验检测中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出520,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.曲财行〔2024〕68号党政储备人才专项经费20,000.00元，主要用于党政储备人才的支出。

2.曲财行〔2024〕122号曲靖市食品药品检测中心药品及医疗器械抽验专项资金100,000.00元，主要用于药品及医疗器械抽验工作。

3.曲财行〔2024〕122号曲靖市食品药品检测中心检验费成本性补助专项资金50,000.00元，主要用于食品药品检测中心检验工作。

4.曲财行〔2023〕317号中央转移支付食品药品监管补助资金350,000.00元，主要用于食品药品检测中心检验工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市食品药品检验检测中心2024年度一般公共预算财政拨款支出5,442,033.45元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少495,331.48元，下降8.34%，完成年初预算的95.11%。主要原因是我单位退休3人，人员经费和公用经费减少以及中央及省级和市级食品安全监管经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4,274,606.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.55%,完成年初预算的95.70%。主要用于单位事业运行公用支出；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位退休3人，导致一般公共服务（类）支出决算数较年初预算数减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，本年也无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，本年也无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，本年也无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，本年也无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，本年也无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，本年也无支出。

8.社会保障和就业（类）支出578,166.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.62%，完成年初预算的94.28%。主要用于工资福利支出中如养老保险、职业年金、医疗保险、失业保险等支出。造成预决算差异的主要原因是2024年我单位退休3人，导致社会保障和就业（类）支出决算数较年初预算数减少。

9.卫生健康（类）支出205,421.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%，完成年初预算的93.68%。主要用于职工医疗保障支出。造成预决算差异的主要原因是2024年我单位退休3人，导致卫生健康（类）支出决算数较年初预算数减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，本年也无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，本年也无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，本年也无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，本年也无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，本年也无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，本年也无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，本年也无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，本年也无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，本年也无支出。

19.住房保障（类）支出383,839.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%,完成年初预算的90.78%。主要用于职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是2024年我单位退休3人，导致住房保障（类）支出决算数较年初预算数减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，本年也无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，本年也无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，本年也无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，本年也无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，本年也无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，本年也无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，本年也无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11,998.00元，决算为10,950.00元，完成年初预算的91.27%；支出决算较上年减少1,421.00元，下降11.49%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10,950.00元，决算为10,950.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1,048.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少340.00元，下降3.01%；公务接待费支出决算较上年减少1,081.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,081.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11,998.00元，支出决算为10,950.00元，完成年初预算的91.27%，支出决算较上年减少1,421.00元，下降11.49%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为10,950.00元，决算为10,950.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1,048.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位2024年未发生公务接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少340.00元，下降3.01%；公务接待费支出决算减少1,081.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,081.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位2024年未发生公务接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于检验检测工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市食品药品检验检测中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，上年无此项支出，主要原因为曲靖市食品药品检验检测中心属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市食品药品检验检测中心资产总额22,488,336.70元，其中，流动资产293,945.64元，固定资产20,578,799.74元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,615,591.32元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,372,288.86元，其中固定资产减少1,300,799.12元。主要原因是固定资产的折旧导致的固定资产减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额10,950.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10,950.00元。授予中小企业合同金额2,961.00元，其中：授予小微企业合同金额2,961.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53030018041400101111

附件列表：

• 曲靖市食品药品检验检测中心-2024年度部门决算公开20250925113026341.pdf